岫岩满族自治县气象局2020年度部门决算

目    录

第一部分    岫岩满族自治县气象局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    岫岩满族自治县气象局2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    岫岩满族自治县气象局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 岫岩满族自治县气象局概况

一、主要职责

（一）、 1、为国家建设和社会生活提供气象观测信息服务；地面气象观测，气象预报，气象服务，卫星云图接收与处理。负责本县气象基本业务，气象科研等工作；

2、承担本行政区域内气象科技服务工作，负责本行政区域内观测场地维护及探测环境的保护工作；

3、负责本行政区域内气象仪器、网络设备的安装、维护及管理等工作；

4、负责农业气象服务、农业气象资料收集、农业气象灾害、农情调查、粮食作物气象产量预报、气候对农业生产的影响评估和农业气象灾害评估气候适应性等工作；

5、负责全县人工增雨（雪），人工防雹，人工消云，人工消雾（霾），人工防霜，人工抑制雷电等各项人工影响天气工作；

6、承担区域内的气象灾害防御技术灾害鉴定技术评价，推广应用和技术服务，气象灾害的监测预估影响评估，编制气象灾害风险区划等工作；

7、负责卫星遥感业务，承担农业与生态气象服务，空气污染指数预报，城市环境指数预报，环境空气质量检测，开展气候区划，评价资源开发和风能利用等工作；

8、为全县防雷减灾避损和人民生命财产起保护作用，检测，设计，施工，按装，维修。

（二）、管理县气象局公共支出；执行《事业单位财务规则》；

执行政府采购政策；管理气象局预算内行政机构、事业单位的非贸易外汇收支；拟定并组织执行事业单位财务管理法规和制度及制定需要本局或下设机构统一规定的开支标准和支出政策；制定、监督、执行基本建设财务制度；组织审查、监督、管理下设机构财务支出。

（三）、贯彻执行《会计法》和政府会计准则，监督执行政府会计制度；制定有关会计规章制度；指导和监督会计电算化工作；指导和监督下设机构业务。

（四）、监督本局法律法规、方针政策和财会制度的执行情况；检查反映本局收支管理中的重大问题；依法查处财经违法、违纪行为；协助有关部门处理重大违反财经纪律的案件；提出加强财政管理的政策建议。

（五）、制定本局科学研究和业务规划；积极参加财务培训；负责本局气象信息和宣传工作。

（六）、贯彻实施有关行政事业单位国有资产管理法律规定，拟定并实施我局行政事业单位国有资产管理规章制度，并监督检查执行情况。

（七）、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入岫岩满族自治县气象局2020年部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1.岫岩满族自治县气象局

第二部分 岫岩满族自治县气象局2020年度部门决算报表

（见附表）

第三部分 岫岩满族自治县气象局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计171.51万元，包括：

1.财政拨款收入171.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入165.01万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。

3.事业收入0万元，主要是…等收入。

4.经营收入0万元，主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。

6.其他收入0万元，主要是…等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是…等。

8.上年结转和结余6.50万元，主要是用于2020年防汛经费。

与上年相比，今年收入减少137.96万元，降低44.6%，主要原因：2020年无气象站迁址建设项目。

（二）支出总计171.51万元，包括：

1.基本支出143.51万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出136.45万元，对个人和家庭的补助支出0.87万元，商品和服务支出6.18万元。

2.项目支出28万元，主要包括雨量站大喇叭维修维护经费、防雷监管费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。

与上年相比，今年支出减少137.96万元，降低44.6%，主要原因：2020年无气象站迁址建设项目。

（三）年末结转和结余0万元

主要是…等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是…；二是…。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出171.51万元，其中：基本支出143.51万元，项目支出28万元。与上年相比，财政拨款支出减少137.96万元，降低44.6%，主要原因：一是2020年无气象站迁址建设项目；二是压缩经费，减少支出。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出171.51万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出11.85万元，卫生健康支出5.48万元，自然资源海洋气象等支出145.29万元，住房保障支出8.89万元。

1. 一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行…万元，主要是…等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是…等支出。

2.社会保障和就业支出11.85万元，包括：

（1）行政单位离退休0万元，主要是…等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.85万元，主要是职工养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出5.48万元。包括：

（1）事业单位医疗支出5.48万元，主要是职工医疗保险缴费支出。

4.自然资源海洋气象等支出145.29万元，包括：

（1）气象事业机构支出116.74万元，主要是日常办公支出；

（2）气象服务支出5.05万元，主要是雨量站大喇叭维修维护经费等支出；

（3）其他气象事务支出23.50万元，主要是防雷监管费、2020年防汛经费等支出。

5.住房保障支出8.89万元，包括：

（1）住房公积金支出8.89万元，主要是职工住房公积金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.13万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2020年度“三公”经费支出比年初预算减少0.26万元，下降66.7%，主要是压缩“三公”经费支出等原因。2020年度“三公”经费支出比上年增加0.13万元，上升100.00%，主要是省局、市局检查增多等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.13万元，主要用于公务接待等，2020年国内公务接待累计2批次，11人，0.13万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出143.51万元，其中：人员经费137.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费其他工资福利支出、住房公积金、医疗费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费6.18万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出6.18万元，比上年减少43.85万元，降低87.7%，主要原因是压缩经费，减少项目支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，形成自评报告，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX……。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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