上海市杨浦区人民政府长白新村街道城市网格化管理中心2019年度决算公开目录

目  录

第一部分 上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心系长白新村街道办事处下属事业单位。主要职责有：                                                            

    承担辖区内城市网格化管理具体事务，巡查发现各类城市综合管理问题，对各渠道发现的问题进行派单调度、督办核查，指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置等工作；负责辖区内住房保障、房屋管理和绿化市容管理的日常事务性工作。

二、机构设置

上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心（长白新村街道绿化和市容管理事务中心），为上海市杨浦区人民政府长白新村街道办事处所属全额拨款事业单位，根据杨编[2015]23号文设立，无内设机构。

第二部分    上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心2019年度决算情况说明

一、关于上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心2019年度收入总计为656.31万元、支出总计为721.11万元。与2018年度相比，收入、支出总计各减少9.***万元、增加166.47万元。主要原因：街道工作安排及人员工资变化。

二、关于上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计656.31万元，其中：财政拨款收入656.31万元，占100%。

三、关于上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计721.11万元，其中：基本支出348.48万元，占48.33%；项目支出372.63万元，占51.67%。

四、关于上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心2019年度财政拨款收支总决算656.31万元、721.11万元。与2018年度相比，财政拨款收入总计减少9.***万元，减少1.45%；财政拨款支出总计增加166.47万元，增长30.01%。主要原因：街道工作安排及人员工资变化。

五、关于上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出721.11万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加166.47万元，增长30.01%。主要原因：街道工作安排及人员工资变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出721.11万元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出53.53万元，占比7.43%；医疗卫生与计划生育支出19.27万元，占比2.67%；城乡社区支出***8.31万元，占比89.90%。  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为797.76万元，支出决算为721.11万元，完成年初预算的90.39%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制时留有合理余地，严格执行党政机关厉行节约规定，节约开支。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于事业编制人员基本养老保险缴费支出。年初预算数35.55万元，支出决算数33.78万元，完成年初预算数的95.02%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，社保基数调整。

 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于事业编制人员职业年金缴费支出。年初预算数14.22万元，支出决算数16.59万元，完成年初预算数的116.67%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，社保基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于离退休人员经费。年初数8.97万元，支出决算数3.16万元，完成年初预算数的35.23%，决算数小于预算数的主要原因：严格执行党政机关厉行节约规定，节约开支。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数18.67万元，支出决算数19.27万元，完成年初预算数的103.21%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，社保基数调整。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）主要用于人员经费等方面的支出。年初预算数721.35万元，决算数***8.31万元，完成年初预算数的89.87%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，严格执行党政机关厉行节约规定，节约开支。

六、关于上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出348.48万元，包括人员经费287.44万元，公用经费61.04万元。基本支出中：

1、工资福利支出284.21万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障等。

2、商品和服务支出61.04万元，主要用于：办公费、印刷费、水费电费等。

3、对个人和家庭补助3.23万元，主要用于：离休费、住房公积金、购房补贴等。

4、其他资本性支出0万元，主要用于：办公设备购置和其他资本性支出等。

七、关于上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心2019年度机关运行经费支出61.04万元，比2018年度增加11.99万元，增长24.44%。主要原因是人员变动、日常工作安排。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为79.87万元，其中：货物采购金额4.2万元、工程采购金额0万元、服务采购金额75.67万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

（1）使用区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车的单位按以下格式进行说明：

截至2019年12月31日，上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为0辆。

2、房屋

上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市杨浦区长白新村街道城市网格化综合管理中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：管理制度汇编、长白新村街道政府采购管理规定、长白新村街道工程项目实施细则，建立了购买社会组织服务的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目1个，涉及预算金额374.06万元；绩效***评价的2019年度项目1个，涉及预算金额374.06万元；绩效自评的2019年度项目1个，涉及预算金额374.06万元，平均得分97分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个，正在整改的0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级补助收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。