上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心2016年度部门决算
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于2022年01月26日发表
上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心2016年度部门决算
第一部分 上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心概况
一、主要职能
上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心系大桥街道办事处下属事业单位，根据杨编【2015】23号文，《关于调整本区街道所属事业单位设置的通知》精神设置此单位，无内设机构。
主要职责和任务：承办辖区内城市网格化管理具体事务，包括设摊管理、居民区生活垃圾减量、防汛防台抗震工作、市容市貌管理等事务。
二、机构设置
根据上述职责，上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心无其他内设机构。
第二部分 上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 751.44 | 一、一般公共服务支出 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
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二、上级补助收入 |
| 三、国防支出 |
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三、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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四、经营收入 |
| 五、教育支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 18.60 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 | 728.74 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 4.10 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、其他支出 |
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本年收入合计 | 751.44 | 本年支出合计 | 751.44 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
|
年初结转和结余 |
| 年末结转和结余 |
|
总计 | 751.44 | 总计 | 751.44 |
2016年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 751.44 | 751.44 |
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208 |
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| 社会保障和就业支出 | 18.60 | 18.60 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 18.60 | 18.60 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.50 | 9.50 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.10 | 9.10 |
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212 |
|
| 城乡社区支出 | 728.74 | 728.74 |
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212 | 99 |
| 其他城乡社区支出 | 728.74 | 728.74 |
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212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 728.74 | 728.74 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 4.10 | 4.10 |
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212 | 02 |
| 住房改革支出支出 | 4.10 | 4.10 |
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212 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.10 | 4.10 |
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2016年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 751.44 | 166.24 | 585.20 |
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208 |
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| 社会保障和就业支出 | 18.60 | 18.60 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 18.60 | 18.60 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.50 | 9.50 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.10 | 9.10 |
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212 |
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| 城乡社区支出 | 728.74 | 143.54 | 585.20 |
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212 | 99 |
| 其他城乡社区支出 | 728.74 | 143.54 | 585.20 |
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212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 728.74 | 143.54 | 585.20 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 4.10 | 4.10 |
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212 | 02 |
| 住房改革支出支出 | 4.10 | 4.10 |
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212 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.10 | 4.10 |
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2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 751.44 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
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| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 |
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|
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 18.60 | 18.60 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 | 728.74 | 728.74 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 4.10 | 4.10 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、其他支出 |
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本年收入合计 | 751.44 | 本年支出合计 | 751.44 | 751.44 |
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年初财政拨款结转和结余 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
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一般公共预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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总计 | 751.44 | 总计 | 751.44 | 751.44 |
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2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 18.60 | 18.60 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 18.60 | 18.60 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.50 | 9.50 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.10 | 9.10 |
|
212 |
|
| 城乡社区支出 | 728.74 | 143.54 | 585.20 |
212 | 99 |
| 其他城乡社区支出 | 728.74 | 143.54 | 585.20 |
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 728.74 | 143.54 | 585.20 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 4.10 | 4.10 |
|
212 | 02 |
| 住房改革支出支出 | 4.10 | 4.10 |
|
212 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.10 | 4.10 |
|
合计 | 751.44 | 166.24 | 585.20 | |||
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 112.19 | 112.19 |
|
301 | 01 | 基本工资 | 15.57 | 15.57 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 3.53 | 3.53 |
|
301 | 03 | 奖金 | 8.33 | 8.33 |
|
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 5.60 | 5.60 |
|
301 | 06 | 伙食补助费 |
|
|
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301 | 07 | 绩效工资 | 51.79 | 51.79 |
|
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.50 | 9.50 |
|
301 | 09 | 职业年金缴费 | 9.10 | 9.10 |
|
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 8.77 | 8.77 |
|
302 |
| 商品和服务支出 | 49.56 |
| 49.56 |
302 | 01 | 办公费 | 1.01 |
| 1.01 |
302 | 02 | 印刷费 | 0.07 |
| 0.07 |
302 | 03 | 咨询费 |
|
|
|
302 | 04 | 手续费 | 0.32 |
| 0.32 |
302 | 05 | 水费 | 0.74 |
| 0.74 |
302 | 06 | 电费 | 11.21 |
| 11.21 |
302 | 07 | 邮电费 | 0.07 |
| 0.07 |
302 | 08 | 取暖费 |
|
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|
302 | 09 | 物业管理费 | 0.03 |
| 0.03 |
302 | 11 | 差旅费 |
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302 | 12 | 因公出国（境）费用 |
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302 | 13 | 维修（护）费 |
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302 | 14 | 租赁费 | 14.27 |
| 14.27 |
302 | 15 | 会议费 |
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302 | 16 | 培训费 |
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302 | 17 | 公务接待费 |
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302 | 18 | 专用材料费 |
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302 | 24 | 被装购置费 |
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302 | 25 | 专用燃料费 |
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302 | 26 | 劳务费 |
|
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302 | 27 | 委托业务费 | 15.30 |
| 15.30 |
302 | 28 | 工会经费 | 1.33 |
| 1.33 |
302 | 29 | 福利费 |
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302 | 31 | 公务用车运行维护费 |
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302 | 39 | 其他交通费用 | 3.80 |
| 3.80 |
302 | 40 | 税金及附加费用 |
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302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.41 |
| 1.41 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 4.49 | 4.49 |
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303 | 01 | 离休费 |
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303 | 02 | 退休费 |
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303 | 03 | 退职（役）费 |
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303 | 04 | 抚恤金 |
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303 | 05 | 生活补助 | 0.25 | 0.25 |
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303 | 07 | 医疗费 |
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303 | 08 | 助学金 |
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303 | 09 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |
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303 | 11 | 住房公积金 | 4.10 | 4.10 |
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303 | 12 | 提租补贴 |
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303 | 13 | 购房补贴 |
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303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 |
| 其他资本性支出 |
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310 | 02 | 办公设备购置 |
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310 | 03 | 专用设备购置 |
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310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 |
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310 | 13 | 公务用车购置 |
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310 | 19 | 其他交通工具购置 |
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310 | 99 | 其他资本性支出 |
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合计 | 166.24 | 116.68 | 49.56 | ||
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 |
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2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
229 |
|
| 其他支出 |
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229 | 08 |
| ***发行销售机构业务费安排的支出 |
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229 | 08 | 04 | 福利***销售机构的业务费支出 |
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… | … | … | … |
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合计 |
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| |||
无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
注：上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心2016年度收入总计为751.44万元、支出总计为751.44万元。
二、上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心2016年度收入决算情况说明
上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心2016年度收入合计751.44万元，其中：财政拨款收入751.44万元，占100%。
三、关于上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心2016年度支出决算情况说明
上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心2016年度支出合计751.44万元，其中：基本支出166.24万元，占22.12%；项目支出585.20万元，占77.88%。
四、关于上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心2016年度财政拨款收支总决算751.44万元。
五、关于上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出751.44万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出751.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）18.60万元，占2.47%；城乡社区支出（类）728.74万元，占96.98%；住房保障支出（类）4.10万元，占0.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为745.14万元，支出决算为751.44万元，完成年初预算的100.85%。决算数大于预算数的主要原因：预算调增人员经费及每年社保缴费基数增加调整。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.50万元。主要用于：事业人员基本养老保险缴费支出，年初预算为9.50万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.10万元。主要用于：事业人员职业年金缴费支出。年初预算为9.10万元，支出决算为9.10万元，完成年初预算的100%。
3、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）728.74万元。主要用于：事业人员经费、公用经费及设摊管理、居民区生活垃圾减量、防汛防台抗震工作、市容市貌管理等项目经费。年初预算为723.04万元，支出决算为728.74万元，完成年初预算的100.79%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调增人员经费5.70万元。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金4.10万元。主要用于：事业人员公积金缴费支出。年初预算为3.50万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的117.14%。决算数大于预算数的主要原因：社保中心缴费基数调整增加，预算调增0.60万元。
六、关于上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出166.24万元，包括人员经费116.68万元，公用经费49.56万元。基本支出中：
1、工资福利支出112.19万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出49.56万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出4.49万元，主要用于：生活补助、奖励金、住房公积金。
七、关于上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心2016年度无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心2016年度无“三公”经费支出。
八、关于上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心无政府采购。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况。
上海市杨浦区大桥街道城市网格化综合管理中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况正常；工作机制建设情况正常；绩效评价开展情况： 2016年度绩效评价项目为1项,涉及预算资金39.17万元,由于是自评故无评分及评级。具体如下：
绩效评价结果信息表
项目名称 | 长阳路道路景观街改造及整治 |
预算金额 | 39.17万元 |
评价分值 | 无 |
评价结论 | 无 |
主要绩效 | 一、进一步维护了长阳路景观道路的完整美观；二、提升了市容环境满意度；三、加强了市控区城降尘监控点周边环境建设，进一步减少扬尘。 |
存在问题 | 无 |
整改建议 | 无 |
整改情况 | 无 |
第四部分 名词解释
无
