环保局2014年度部门决算

上海市杨浦区环境保护局2014年度部门决算

第一部分    上海市杨浦区环境保护局概况

一、 主要职能

（一）贯彻、执行有关环境保护的法律、法规、规章和方针、政策，研究编制相关规划，制订工作计划，并组织实施。

（二）负责本行政区域内环境保护工作的统一监督管理，研究制定并组织实施主要污染物排放总量控制实施方案；实施排污申报登记、排污许可证和夜间施工作业许可等行政审批事项；对超标或对环境造成严重污染的排污单位实行限期治理;对大气、水、噪声、固体废物、危险废物等污染防治实施具体监督管理; 负责废弃危险化学品处置的监督管理以及危险化学品和新化学物质环境管理登记。

（三） 负责实施本行政区域内建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表审批、建设项目投入试生产（试运行）审批、建设项目环境保护设施竣工验收等行政审批事项。

（四）负责本行政区域内放射性污染防治的日常监督管理，参与核事故应急处理工作；负责电磁辐射环境保护工作的监督管理；组织一般突发环境事件的调查处理；承担突发环境事件应急管理日常工作的监督管理。

（五）负责本行政区域内环境监测、统计工作，组织开展环境质量状况预警，统一汇总和发布有关环境保护信息。

（六）承担有关行政执法、行政复议和行政诉讼应诉工作。

（七）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市杨浦区环境保护局部门决算包括：上海市杨浦区环境保护局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市杨浦区环境保护局2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分    上海市杨浦区环境保护局2014年度部门决算表

2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

第三部分  上海市杨浦区环境保护局2014年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海市杨浦区环境保护局2014年部门决算收入情况说明

上海市杨浦区环境保护局2014年部门决算收入总计3958.10万元，其中：财政拨款收入3150.61万元，占79.60%；事业单位经营收入40.10万元，占1.01%；其他收入767.39万元，占19.39%。

二、关于上海市杨浦区环境保护局2014年部门决算支出情况说明

上海市杨浦区环境保护局2014年部门决算支出总计3566.29万元，其中：基本支出1603.83万元，占44.97%；项目支出1923.56万元，占53.94%；事业单位经营支出38.90万元，占1.09%。

三、关于上海市杨浦区环境保护局2014年部门决算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区环境保护局2014年部门决算财政拨款支出总计2663.54万元，具体情况如下：

1．“社会保障和就业—行政事业单位离退休”176.95万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 136.55万元，主要用于区环境保护局机关、区环境监察支队实行归口管理的离退休经费支出，

“事业单位离退休”40.40万元，主要用于环境监测站实行事业单位的离退休经费支出。

2.“医疗卫生—医疗保障”42.88万元，其中：

“行政单位医疗”8.49万元，主要用于区环境保护局机关按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

“事业单位医疗”34.39万元，主要用于区环境监察支队、区环境监测站按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

3.“住房保障支出—住房改革支出”42.72万元，其中：

“住房公积金”42.72万元，主要用于区环保局机关、区环境监察支队、区环境监测站按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4．“节能环保”2400.99万元，其中：

“环境保护管理事务—行政运行”403.96万元，主要用于保障区环境保护局机关正常运转的基本支出。

“污染防治—排污费安排支出”1062.51万元，主要用于区环境保护局、区环境监测站对大气、水体、土壤、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品及噪声、电磁辐射等进行监测和污染防治；处理和接待群众来信来访等环境保护和污染防治等方面的项目支出。

“污染减排—环境监测与信息”486.19 万元，主要用于区环境监测站正常运转的基本支出。

“污染减排—环境执法监察”448.32万元，主要用于区环境监察支队正常运转的基本支出。

四、关于上海市杨浦区环境保护局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市杨浦区环境保护局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计1601.03万元，具体情况如下：

1.工资福利支出1085.47万元，主要用于：杨浦区环境保护局、杨浦区环境监察支队、杨浦区环境监测站人员的工资、社会保障、其他工资福利支出等。

2.商品服务支出284.34万元，主要用于：杨浦区环境保护局、杨浦区环境监察支队、杨浦区环境监测站日常正常运行的公用支出。

3.对个人家庭的补助支出220.57万元，主要用于：杨浦区环境保护局、杨浦区环境监察支队、杨浦区环境监测站人员的离、退休费、独子补贴、住房公积金等支出。

4.资本性支出10.65万元，主要用于：杨浦区环境保护局、杨浦区环监察支队、杨浦区环境监测站办公设备购置、专用设备购置、信息网络及公务用车购置等支出。

五、关于上海市杨浦区环境保护局2014年度“三公经费”决算数

2014年“三公经费”决算总数57.76万元，比预算节约22.19万元，其中：

公务用车购置及运行经费决算52.50万元，比预算节约12.65万元，其中：公务用车购置费27.46元，公务用车运行费25.04元。主要用于更新车辆及市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展以及公车改革前支出的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。杨浦区环境监测站车辆购置2辆，年末车辆保有量杨浦区环境监察支队3辆，杨浦区环境监测站3辆。

公务接待经费决算5.26万元，比预算节约9.54万元，主要用于安排全区环保工作相关的业务会议、政策培训、专项检查以及相关部门接待交流等执行公务或开展业务所需会场费、交通费、伙食费等支出。国内公务接待53批次，416人次。

六、关于上海市杨浦区环境保护局2014年度政府采购情况

2014年度本部门政府采购预算执行总额468.78万元，其中：政府采购货物预算执行177.44万元、政府采购工程预算执行157.82万元、政府采购服务预算执行133.52万元。

七、关于上海市杨浦区环境保护局2014年度预算绩效情况

2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额2289.70万元；纳入绩效评价的项目0个，涉及预算金额0万元。

八、关于上海市杨浦区环境保护局2014年度国有资产占有使用情况

截至2014年12月31日，上海市杨浦区环境保护局共有车辆4辆，分别为杨浦区环境监察支队1辆，其中一般执法执勤用车1辆；杨浦区环境监测站3辆，其中一般执法执勤用车3辆。