2020年盐田区人大办部门预算报告
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于2022年04月23日发表
目 录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构编制及交通工具情况
三、2020年主要工作目标
第二部分部门预算收支总体情况
第三部分部门预算支出具体情况
第四部分政府采购预算情况
第五部分“三公经费”财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费
3.公务用车购置和运行维护费
第六部分部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
第七部分 其他需要说明情况
一、机关运行经费情况说明
二、国有资产占有使用情况
三、其他
第八部分名词解释
***：
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算表
3.部门支出预算表
4.基本支出预算表
5.项目支出预算表
6.财政拨款收支总体情况表
7.一般公共预算支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.上级专项转移支付资金情况表
11.政府采购项目支出预算表
12.“三公”经费财政拨款预算情况表
13.部门预算绩效管理项目情况表
14.部门整体支出绩效目标申报表
15.重点项目支出绩效目申报标表
第一部分 部门概况
一、主要职能
一、工作单位职能区人大常委会机关是承担区人民代表大会及其常务委员会日常工作通讯等的编辑、作的办事机构。其主要职能是：（一）对全国人大、广东省人大及深圳市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。（二）对提交区人代会审议的本区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。（三）对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。（四）对宪法、法律、行政法规和本市制定的法规的执行情况组织视察和检查。（五）对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。（六）组织人大代表评议区“一府两院”的工作。（七）督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。（八）办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续。（九）安排区人大常委会听取“一府两院”组成人员述职报告，并进行评议。（十）组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。（十一）联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。（十二）联系在盐田工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。（十三）负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。（十四）负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、会刊、工印发和人大工作的宣传报道。（十五）受理人民群众来信来访。（十六）负责全国人大和内地省、市、区人大来区参观接待。二、机构、人员和交通工具情况。人大机关设置办公室、法律工作委员会、财政经济工作委员会、科教文卫侨务工作委员会、任免联络工作委员会、社会建设委员会（简称“一室五工委”）。办公室下设2个科室：秘书科、人事任免代表联络科。我单位共有人员44人，其中公务编制人员22人（含区领导7人），公共事务辅助员6人，退休人员16人。现有公务用车1台，其中一般公务车1台。
二、机构编制及交通工具情况
盐田区人大办行政编制总数15人，实有在编人数15人；退休17人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。
三、2020年主要工作目标
盐田区人大办2020年主要工作目标包括：一是加强对重大改革事项的监督。综合运用专项审议、执法检查、视察调研等监督手段，对“美好城区”建设、“一区两城”战略规划等重大工作和重点建设项目开展监督。二是强化计划和预算决算审查监督。首次实施计划预算编制先行介入、工委初审、常委会审议、大会审查批准的“四级把关”制度，进一步完善工作机制，加大对计划预算的审查监督力度。加强对计划和预算实施过程的监督，确保本区经济社会发展按照已批准的计划预算进行。继续选取2个政府投资项目和2个预算单位的部门预算开展全过程***监督，促进政府规范投资项目管理，增强部门预算约束力。三是积极回应民生关切。将监督重点放在与民生息息相关的教育、卫生、就业、生活环境等领域。充分运用听取和审议工作报告、视察、调研、询问、票决等综合手段，审议事关民生改善的有关工作报告，加大对政府办好十件重点民生实事等重大工作的监督力度。四是推进公正司法。立足人大代表社区联络站，规范和管理好市人大立法联系点，用好区级人大立法建议权，扩大人大代表、人民群众对立法的有序参与。对3至4项法规执行情况进行检查，维护法律权威。促进和支持司法改革，加强和规范对司法活动的法律监督，保证司法机关依法独立公正行使审判权检察权。五是加强代表工作。开展代表履职“三个一”活动，要求代表在任期内必须参加一次述职活动、一次法律考试、一次以上的培训,进一步完善代表履职激励约束机制。紧密结合年度代表主题活动月，精心策划“代表在现场”、“代表风采”等栏目，大力宣传人大工作新进展和代表履职先进事迹。坚决落实市委区委部署。六是加强自身建设。着力提升依法办事能力和水平,通过开展法律专题培训等形式，提高常委会组成人员、人大代表及各工作委员会委员的法治意识，适应依法治国方略对人大工作的新要求新挑战。着力健全常委会领导调研机制、联系服务企业机制、接访代表和群众机制，确保常委会工作接地气、顺民意、办实事。着力提升机关工作作风，严守中央八项规定及反腐保廉各项制度，保持常委会及机关风清气正、干事创业的良好风貌。
第二部分 部门预算收支总体情况
2020年盐田区人大办预算收入2,788.67万元，比2019年增加500.25万元，增加21.86%，其中：财政预算拨款2,788.67万元。
2020年盐田区人大办预算支出2,788.67万元，比2019年增加500.25万元，增加21.86%。其中：人员支出1,314.30万元、公用支出60.98万元、对个人和家庭的补助支出354.65万元、项目支出1,058.74万元。
预算收支增加主要原因说明：1、因市级领导班子换届需要，分别加来一次市人大代表会议和区人大代表会议导致项目支出增加；2、人员工资发放结构调整导致人员支出增加。
第三部分 部门预算支出具体情况
一、盐田区人大办
盐田区人大办预算2,788.67万元，包括人员支出1,314.30万元、公用支出60.98万元、对个人和家庭的补助支出354.65万元、项目支出1,058.74万元。
（一）人员支出1,314.30万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。
（二）公用支出60.98万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出354.65万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。
（四）项目支出1,058.74万元，具体包括：
一般行政管理事务197.40万元，主要用于：雇员经费142.6万元、日常业务经费54.8万元。
人大会议290.67万元，主要用于：市六届人大八次、七届人大一次会议盐田代表团经费98.48万元、区五届人大六次、七次会议192.19万元。
人大监督286.23万元，主要用于：区人大常委会组成人员工作经费89.13万元；区人大一室五委工作经费197.1万元。
代表工作284.44万元，主要用于：代表联络经费284.44万元。
第四部分 政府采购预算情况
盐田区人大办政府采购项目纳入2020年部门预算共计0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
盐田区人大办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区人大办。
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算5.69万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少0.00万元，与2019年持平。
1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。
⒉公务接待费。2020年预算数1.69万元，比2019年减少0.00万元。
公务用车购置和运行维护费。2020年预算数4.00万元，其中：
2020年公务用车购置费预算数0.00万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）
2020年公务用车运行维护费预算数4.00万元，比2019年预算数减少0.00万元。主要：厉行节约。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
盐田区人大办实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区人大办。
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2020年盐田区人大办所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取1个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2021年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
第七部分 其他需要说明情况
一、机关运行经费
2020年盐田区人大办机关运行经费财政拨款预算48.51万元，比2019年预算减少2.49万元，减少4.88%。主要是人员工资结构调整导致工资发放人数减少。
二、国有资产占有使用情况
截止2020年2月25日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上专用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位购置价值50万元以上专用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
三、其他
本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付资金。
第八部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。
三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
***：
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算表
3.部门支出预算表
4.基本支出预算表
5.项目支出预算表
6.财政拨款收支总体情况表
7.一般公共预算支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.上级专项转移支付支出预算表
11.政府采购项目支出预算表
12.“三公”经费财政拨款预算情况表
13.部门预算绩效管理项目情况表
14.部门整体支出绩效目申报标表
15.重点项目支出绩效申报目标表
