武胜县环卫管理所关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.参与搞好垃圾中转站、垃圾池（垃圾房）等县城环境卫生设施的规划和建设。

2.负责县城所有街（巷）道、人行道的清扫保洁、生活圾垃清运等环境卫生作业服务工作。

3.配合相关部门做好城市卫生创建工作。

4.负责城区内公厕日常卫生保洁、路灯照明（舍景观灯）及维护等服务工作。

5.完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）主要工作

一是新增一批车辆，提升生活垃圾转运能力和极端天气应对处置能力。二是实施标准化模块作业，作业车辆实行分片包街作业模式，量化作业次数，督促作业效果；推行保洁人员模块化作业，清晨实行全面普扫作业，白天实行流动保洁作业。三是推动在江北片区和城东商贸新区分别规划、建设1座日处理能力400吨的压缩式垃圾中转站，缓解现有城南垃圾中转站的压力，避免穿城运输造成的安全隐患和垃圾清运不及时。

二、部门预算单位构成

武胜县环卫管理所为综合行政执法局下属事业单位，共有事业人员8人，环卫工人850人。

三、收支预算情况说明

2022年环卫管理所收入预算总额为2506.03万元，其中：当年财政拨款收入2506.03万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算2506.03万元，其中：人员支出2338.2万元，日常公用支出7.93万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出159.9万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

环卫管理所部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县环卫管理事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障环卫管理所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障环卫管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年环卫管理所部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.45万元，主要用于：环卫管理所在职人员基本养老保险缴费支出。

（二）医疗卫生支出4.78万元，主要用于：环卫管理所按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出5.58万元，主要用于：环卫管理所按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（四）城乡社区环境卫生支出2488.21万元，主要用于：职工工资福利支出、办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等方面支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数139万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费139万元。

（一）2022年我单位无因公出国（境）经费预算。

（二）2022年我单位无公务接待费预算，公务接待费纳入综合行政执法局统一预算。

（三）2022年安排公务用车运行维护费139万元，用于公务车、环卫特种车辆及执法车辆的燃油、修理费。公务用车运行维护费较2021年预算增长100%。主要原因是2021年我单位车辆为环卫特种作业车辆，2021年初尚未车改，2021年纳入基本支出其他商品服务中预算，故2021年公务用车运行维护费为0万元。而2022年环卫管理所将武胜县综合行政执法局的执法车辆纳入到本单位的年初预算，2022年我单位现有编外车辆41辆，编内车辆2辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车辆43辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

环卫管理所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年，环卫管理所机关运行经费财政拨款预算为2506.03万元，比2021年预算增加608.71万元，增长32.08%，主要是由于环卫工人增加和公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况。2022年，环卫管理所安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，环卫管理所共有编外车辆22辆，编内2辆。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车22辆，其他车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。

按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标3个，涉及财政资金159.9万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金159.9万元，主要用于为环卫工人购置清洁工具和劳保用品；缴纳环卫清洁用水水费；保障环卫车辆以及执法、勤务用车正常运行所开支的燃修费。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

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表1.部门收支总表

表1—1.部门收入总表

表1—2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2—1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3—1.一般公共预算基本支出预算表

表3—2.一般公共预算项目支出预算表

表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4—1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

2022年部门预算公开报表（环卫所）