2016年肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所预算公开表格

目录 

第一部分  肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所概况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分 2016年肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所部门预算表 

一、收支总体情况表 

二、收入总体情况表 

三、支出总体情况表 

四、财政拨款收支总体情况表 

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费支出情况表 

九、政府性基金预算支出情况表 

十、部门预算基本支出预算表 

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 

第三部分  2016年肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所部门预算基本情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所概况 

一、主要职责 

负责自然保护区设施建设工作；负责组织实施自然保护区野生动、植物保护工作制度和计划；负责组织实施自然保护区森林防火、森林病虫害防治技术工作；防止乱砍滥伐等“三防”管理制度及工作计划；负责管护站点建设和管护工员的管理工作，组织管护站点开展日常巡护活动；负责拟定并组织实施自然保护区的科研项目计划；组织开展有关自然保护区的科教宣传工作；负责自然保护区管理所工作人员的培训工作；对保护区外来人员、社区群众广泛进行宣传教育，提高群众保护森林资源意识。 

    二、机构设置 

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。 

（一）本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。 

（二）本部门内设机构、人员构成情况：七星顶自然保护区管理所内设领导岗位2人。其他岗位3个，分别为：综合股、资源保护股、科研宣教股。 

第二部分  2016年部门预算表 

第三部分  2016年部门预算情况说明 

一、部门预算收支增减变化情况 

2016年部门预算收入数为99.11万元，比上年收入预算数增加31.5万元。其中：财政拨款46.57万元，其他收入1.09万元。增长31.17%。增加原因是增加了棘胸蛙养殖科研项目，增加了市拨巡护经费。 

支出预算***.93万元，比上年减少34.18万元，增长31.17%。主要原因是增加了棘胸蛙养殖科研项目及增加了市拨巡护经费。 

二、“三公”经费安排情况说明 

2016年本部门“三公”经费预算安排3.5万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变。公务用车购置及运行费3万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变；公务接待费0.5万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变。 

三、机关运行经费安排情况 

   2016年，本部门机关运行经费安排4.48万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持不变。其中：办公费0.3万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0.2万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用1.5万元，其他商品和服务支出1万元等。 

四、政府采购情况 

   2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。 

五、国有资产占有使用情况 

国有资产占有情况：截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

六、预算绩效信息公开情况 

2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。一、加强管护措施。 

1、宣传教育。 

采取在保护区主要道路沿线书写保护自然资源、爱护野生动、植物等宣传标语、安装永久性宣传牌、宣传栏和活动式宣传牌、悬挂红布横幅、印发传单等形式，对保护区周边社区的村民进行宣传教育工作，主要介绍保护森林资源的重要性、对破坏自然资源违法行为的惩罚条例、举报破坏行为的奖励和举报电话等。 

2、加强保护区资源管理。 

严格按照《中华人民共和国自然保护区条例》等法律法规，配合森林公安，对在保护区内的违法砍伐、放牧、采石等活动进行制止和打击，依法管理保护区资源。坚持每天进行巡查防控，加大对盗伐森林资源的违法犯罪行为的打击查处力度，制止盗伐林木等违法行为，取得了明显成效。 

3、抓实保护区森林防火工作。 

    在森林防火戒严期，作为重点林区的自然保护区森林防火工作形势严峻，保护区管理所认真执行“预防为主、积极消灭”的方针，确立“隐患险于明火、防范胜于扑救、责任重于泰山”的指导思想，认真做好森林防火工作。 

二、开展科研实验。 

逐步加大棘胸蛙人工放养试验管理力度，不断完善试验管理房等场所建设，做好试验数据统计整理，促使棘胸蛙人工放养试验取得成功。 

    三、积极配合当地政府的工作。 

（1）抓好计划生育、安全生产、关心干部职工生活等工作。  

（2）做好群众来信来访的答复和处理，协助上级部门调处本辖区的山林纠纷。 

（3）组织干部职工积极参与公益活动、参加当地镇政府组织的街道卫生等活动。 

（4）做好扶贫开发工作。挂勾扶持“纯二女”1户，帮扶贫困户4户，帮助其发展生产，增加贫困户收入。 

第四部分  名词解释 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。 

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4、“三公”经费：指纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。