关于珙县工业园区管理委员会2019年部门预算编制的说明

关于珙县工业园区管理委员会

2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和

支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能：(宜编办〔2013〕274号)精神，设立珙县工业园区管理委员

会(简称工业园区管委会),为县政府派出机构,与中共珙县工业园区工作委员会

合署办公， 2015年起执行行政会计制度。

(二)2019年重点工作任务介绍。

全面完成市、县下达的各项目标任务。力争2019年完成工业总产值80亿元以上，

完成规模以上工业企业总产值70亿元以上。结合宜宾市力争到2021年建成全省经

济副中心的发展目标，以丰富的资源优势为依托，紧紧围绕国家投资方向和产业

政策，做好重大项目尤其是产业项目的规划、论证、储备，促进项目与规划的有

效对接，争取上级部门在重大项目、重大产业及其上下游产业链的布局方面的支

持，加快经济发展。

二、部门预算单位构成

珙县工业园区管理委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员

法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

珙县工业园区管理委员会2019年收入预算292.74万元，其中：上年结转0万

元，占0%；一般公共预算拨款收入292.74万元，占100%。

(二)支出预算情况

珙县工业园区管理委员会2019年支出预算292.74万元，其中：基本支出

248.74万元，占84.97%；项目支出44万元，占15.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县工业园区管理委员会2019年财政拨款收支总预算292.74万元。收入包括

：本年一般公共预算拨款收入292.74万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出

包括：一般公共服务支出32万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出29.26万

元、卫生健康支出9.63万元、住房保障支出16.57万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县工业园区管理委员会2019年一般公共预算当年拨款292.74万元，比2018

年预算数增加57.28万元。主要是项目支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出202.18万元，占69.06%；社会保障和就业支出29.26万元

，占9.99%；卫生健康支出9.63万元，占3.29%；住房保障支出16.57万元，占

5.66%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款) 行政运行(工

业)(项):2019年预算数为86.71万元，主要用于：机关公务员管理人员正常运

转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电

费等日常公用经费。

2.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款) 其他工业和信

息产业监管支出(项)：2019年预算数为115.47万元，主要用于：事业人员正常

运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水

电费等日常公用经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养

老保险缴费支出(项):2019年预算数为29.26万元，主要用于：实施养老保险制

度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费

支出(项):2019年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由

单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019

年预算数为3.61万元，主要用于：机关公务员管理人员基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019

年预算数为6.02万元，主要用于：机关事业人员基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算

数为16.57万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县工业园区管理委员会2019年一般公共预算基本支出292.74万元，其中：

人员经费206.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴

费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利

支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费

、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2019年三公经费财政拨款预算数7.42万元，其中：因公出国(境)经费0万

元，公务接待费2.12万元，公务用车购置及运行维护费5.3万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算下降0%。主要原因是无出国。

(二)公务接待费较2018年预算下降0%。主要原因是严格控制接待次数和人次。

2019年公务接待费计划用于招商引资、项目协调等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降0%。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。(均属于借用，其中

轿车属于公车办，越野车属于珙县工业集中区开发建设有限公司)。

2019年安排公务用车购置及运行维护费5.3万元，其中：公务用购置费0万元；公务

用车运行维护费5.3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保

障机关及下属单位等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县工业园区管理委员会2019年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，珙县工业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为42.14万元

，比2018年预算增加5.17万元，增长12.27%。增长原因是2018年机关运行经费类

别属于三类，2019年机关运行经费类别调整为二类。

(二)政府采购情况

2019年，珙县工业园区管理委员会安排政府采购预算0万元，主要用于采购

办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底，珙县工业园区管理委员会预算单位共有车辆0辆，其中，公

务保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照费随事定的原则，2019年珙县

工业园区管理委员会44万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项

目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数

量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影

响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的

资金。

3.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款) 行政运行(工

业)(项)：指本机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的

基本支出。

4.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款) 其他工业和信

息产业监管支出(项)：指本机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展

日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本

养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的

支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金

缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局

机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事

业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房

公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和

公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发

生的支出。

12. 三公经费：纳入珙县工业园区管理委员会预算管理的三公经费

，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务

接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(

含外宾接待)支出。

***：1、珙县工业园区2018年部门预算公开报表

2、珙县工业园区部门预算整体支出绩效目标批复表

3、珙县工业园区部门预算项目支出绩效目标批复表