川北幼儿师范高等专科学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

川北幼儿师范高等专科学校是经四川省人民政府批准成立的公办全日制普通高等专科学校,负责培养具有普通高等专科学历的师资人才、医药卫生人才及其他职业技术人才，负责幼儿园教师、中小学教师、基层医护人员的培训工作，负责开展科学研究、技术开发、文化传承和社会服务等工作。

（二）2022年重点工作

一是全面加强党建，充分发挥领导核心作用。切实发挥党委统筹全局、协调各方的领导核心作用；认真实施学校“十四五”发展规划；落实省高校党建工作重点任务要求；推进基层党组织“三项建设”；做好高层次人才和“双师型”复合型人才引培留用；抓实统战群团；做好教育援疆项目；多途径开展党风廉政教育。二是紧抓历史机遇，不懈推进学校提档升级。紧抓国家大力发展学前教育、职业教育政策机遇，争取市委市政府全力支持，优化调整教育资源，有效推进学校跨越式高质量发展。三是更重内涵建设，有力提升教育教学质量。深化“三教”改革，深入实施“提质培优”工程，建立健全教学工作体系；推进教学考核改革，优化专业群结构；做好教学诊改、师范专业二级认证、1+X课证融合、现代学徒制试点等工作。四是坚持以生为本，健全落实立德树人机制。围绕立德树人根本任务，完善“三全育人”格局和质量保障体系；深化“一系一品”；强化“青马工程”；建好马克思主义学院，做好市思政课教师实践研修基地建设；稳步推进招生工作，加强就业指导，健全就业招聘机制，做好毕业生就业工作。五是聚焦“双师”建设，建立健全引育用服务人才机制。坚持人才引领发展的战略地位，着力引进学校急需的博士教授及“双师型”教师等高层次复合型人才；大力实施“青蓝工程”教师培训培养；推进校内“三定”改革，完善薪酬分配制度；优化并落实师德考核办法，健全师德师风建设长效机制。六是提升管理效能，不断提高学校服务质量。建立健全党建、行政、教学、学工、后服、平安校园和党风廉政等体系建设，持续抓好常态化疫情防控；切实做好计财和资产运营工作，做好2022年预决算编制；深化校园安全综合治理，持续推进平安校园体系建设。七是高效服务地方，深入拓展对外交流合作。加强校地合作深化产教融合，高质量开展乡村振兴；完成省教育体制机制改革《发挥非遗育人功能改革试点》试点；做好国培和省培项目申报。八是推进基础建设，不断优化学校办学环境。对照“双高”建设标准，推进新建图书馆、校史馆项目，推进校园建筑风貌改造项目及实训基地建设；加强网络安全及基础环境建设，打造智慧校园。

二、部门预算单位构成

我校为一级部门预算单位，无附属或下级单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入及上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。我校2022年收支总预算18816.01万元,比2021年收支预算总数减少***6.72万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加723.25万元，主要原因是2022年学生人数增加，财政生均拨款及教育事业收入增加。

（一）收入预算情况

我校2022年收入预算18816.01万元，其中：上年结转171.95万元，占0.91%；一般公共预算拨款收入10802.82万元，占57.41%。

（二）支出预算情况

我校2022年支出预算18816.01万元，其中：基本支出9837.58万元，占52.28%；项目支出8978.43万元，占47.72%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我校2022年财政拨款收支总预算11718.12万元,比2021年财政拨款收支总预算减少2877.22万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加492.75万元，主要原因是2022年学生人数增加，财政生均拨款增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10802.82万元、政府性基金预算拨款收入743.35万元、上年结转一般公共预算拨款收入171.95万元；支出包括：教育支出9763.51万元、社会保障和就业支出451.72万元、卫生健康支出208.16万元、城乡社区支出843.35万元、住房保障支出451.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我校2022年一般公共预算当年拨款10802.82万元，比2021年预算数增加492.75万元，主要原因是2022年学生人数增加，财政生均拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出9691.56万元，占89.71%；社会保障和就业支出451.72万元，占4.18%；卫生健康支出208.16万元，占1.93%；住房保障支出451.39万元，占4.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育支出（项）2022年预算数为9691.56万元，主要用于：事业单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、福利费、工会经费、其他商品与服务支出、生活补助以及其他支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为6.78万元，主要用于：退休人员活动经费开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为416.31万元,主要用于：部门按规定为职工缴纳的养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数28.62万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的失业保险、工伤保险等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为218.06万元，主要用于：事业单位社会保障缴费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为451.39万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我校2022年一般公共预算基本支出8674.82万元，其中：

人员经费8517.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费157.56万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障学校各类公务出行活动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校2022年政府性基金预算拨款安排支出835.35万元，主要用于学校图书馆及校史馆工程建设。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我校无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，我校安排政府采购预算3139.36万元，主要用于学校智慧图书馆建设、信息化建设、教学及保障设备购置、图书购置、校园主干道建设、办公及学生宿舍设备设施购置、复印纸采购、物业管理服务、广告制作服务以及教职工体检服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，我校共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。学校单价为50万元及以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年我校部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育支出（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。 

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***1：部门预算公开表

***2：部门预算绩效目标表

***                        

•                                

  ***1：2022年部门预算公开表.xlsx

•                                

  ***2：2022年部门预算绩效目标表   .xlsx