2015年度龙湖区委宣传部决算补充情况说明

　　现将2015年部门决算情况补充说明如下：

　　一、基本情况补充说明

　　（一）收支情况说明

　　2015年收入决算663.9万元，比2014年决算数增加67.24万元，原因是按规定在职人员工资、离退休费调整，增加拨款,业务工作增加,增拨经费。其中：财政拨款收入663.9万元，比2015年预算数增加255.46万元，原因是中央、省级专项资金拨款及2014年结转资金。

　　2015年支出决算549.16万元，比2014年决算数增加111.09万元，原因是是中央、省级专项资金下拨，当年度在职人员工资、离退休费按规定调整增加支出。其中：财政拨款支出549.16万元，比2015年预算数减少26.53万元，原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，采取有效措施严格控制相关经费开支。

　　（二）“三公”经费支出说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出16.7万元，比2014年决算数减少0.7万元，比2015年预算数减少7.3万元，原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，采取有效措施，合理控制压缩经费开支，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费支出明显下降。具体情况如下：

　　1.全年使用财政拨款安排单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2014年决算数增加(或减少)0万元，比2015年预算数增加(或减少)0万元。连年来无发生该项费用。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出16.15万元，比2014年决算数增加2.08万元，比2015年预算数减少3.85万元，原因是车辆老化增加维护费用，公车改革后使用车辆费用比年初预算减少，此项主要用于保留车辆的维修维护费、保险、油费等产生的费用。公车改革前保有公务车保5辆，全年运行维护费支出16.15万元，平均每辆3.23万元。

　　3.公务接待批次8批，人数87人，公务接待费支出0.55万元，比2014年决算数减少2.84万元，比2015年预算数减少3.18万元，原因：认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，采取有效措施，合理控制压缩经费开支。

　　（三）机关运行经费支出说明

　　2015年本部门（单位）机关运行经费支出13.8万元，比2014年增加8.5万元，增长65%。主要原因是部分办公设备老化维护维修费用增加，购置办公室设备。

　　（四）政府采购支出说明

　　2015年本部门（单位）政府采购支出总额1.92万元，其中：政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　（五）国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（六）预算绩效管理工作开展情况说明

　　本部门无涉及在2015年度实施绩效评价的相关民生项目及重点项目。

　　二、专业名词解释

　　财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。

　　财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。

　　“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

　　机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括是包括办公费、印刷费、手续费、公务用车运行费、其他交通费用支出等。