2016年罗湖区南湖街道办事处部门预算

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。
　　2、加强精神文明建设，抓好社区文化建设，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树文明新风。
　　3、繁荣街道辖区经济，营造良好投资环境，为辖区经济组织提供科技信息和各种服务，以经济、 法律和必要的行政手段推动街道经济发展。
　　4、负责街道管理队伍建设，做好辖区内市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理和服务工作。
　　5、负责辖区内社会治安综合治理，依照有关规定管理外来人口，做好民事调解，提供法律保障、法律服务和法律教育，维护居民的合法权益。
　　6、做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、殡葬改革、残疾人就业等各项民政工作，兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益事业，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
　　7、做好计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。
　　8、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会在社区建设中的积极作用。
　　9、召集辖区内的机关、团体、部队、企业、事业单位的负责人开会，协调解决本辖区内的行政管理和社会服务方面的问题；检查、督促辖区内公安派出所、税务所、工商行政管理所、租赁所、学校、医院等单位的社会服务工作，必要时还可会同有关单位的主管部门下达有关社会服务方面的任务。
　　10、配合有关部门做好防汛、防旱、防风、防火、抢险救灾工作。
　　11、及时向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信、来访事项。
　　12、承办区委、区政府交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　本单位内设13个科室，下属单位9家，直属事业单位8家。单位行政编118人，在编109人；雇员编2人，在编2人；离退休人员79人。实有公务用车17辆。

　　三、2015年执行情况

　　南湖街道在过去的一年注重抓党建、打基础、强改革、重民生，各项工作圆满完成。街道党建引进ISO质量管理理念，不断完善党建工作标准，出台“1+12”文件，街道党建工作通过ISO质量认证；探索街道体制改革，有效释放机制潜能。街道将原有21个科室整合成立“五部一室”，优化了机构设置，方便为民服务，街道大部制改革写入2016年罗湖区政府工作报告；以民生需求为导向，实施民生工作预告及公告制度，全年为百姓办理民生实事456件。以美丽南湖共同营造为理念，城区精细化管理水平进一步提高，在深圳市市容环境考核中年度综合全区第一；探索基层协商民主，增强居民参与社会治理热情。成立“民智民意协调委员会，街道每季度向辖区居民报告街道重要工作落实情况、财务开支情况，让街道的工作受到居民的监督，决策更接地气。开展粤剧乐曲进学校，发展“街舞”、爵士舞等接头文化，开展党群嘉年华活动，挖掘城区精神内涵，让南湖故事精彩纷呈。

　　四、2016年主要工作目标

　　1.探索实施社区党委书记、工作站站长分设；2.建立社区党组织成员培训机制；3.落实党群联席会议制度；4.探索实施隐形党员公示制；5.探讨推进党员量化考核星级评定工作；6.打造南湖社区党群嘉年华品牌；7.创立“两新”党建联盟；8.建立党员志愿者信息库；9.推进党建“互联网+”；10.推进社区配套服务设施建设；11.深化街道体制改革；12.探索制定街道办事处社会管理体系指引；13.探索开展城市管理标准化工作机制；14.探索推行街道科级干部社区挂职锻炼机制；15.探索法治化体系建设；16.打造街道“社区学堂”；17.建立业主监事会试点；18.建立街道社会组织孵化基地；19.推行菜单式物业服务模式；20.提升辖区公共文明度；21.开展市容环境精细化管理；22.研究开拓老城区更新路径。

　　第二部分  2016年部门预算收支总体情况

　　一、收支预算平衡情况

　　2016年，本单位总收入14,941.40万元，其中财政拨款收入14,073.13万元，上年结余结转868.27万元；总支出14,941.40万元。收支预算平衡。

　　二、支出预算情况

　　为完成上述工作目标和任务，2016年，本单位预算支出14,941.40万元，较上年增加1,808.32万元，增长13.8%；其中：工资福利支出2,938.87万元；商品和服务支出357.20万元；对个人和家庭补助支出671.66万元。

　　三、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2016年“三公经费”财政拨款预算共80.22万元，比2015年减少0.02万元，具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费预算0万元，与2015年持平。

　　2、公务接待费预算2.62万元，比2015年减少0.02万元，原因是街道继续坚决贯彻落实中央八项规定精神、“六项禁令”和反“四风”的相关精神，公务接待费用只减不增。

　　3、公务用车购置及运行维护费77.60万元，其中：公务运行维护费77.60万元，与2015年持平。

　　四、2016年部门预算附表

　　表1：《收支预算总表》

　　表2：《收入预算表》

　　表3：《支出预算表》（按功能科目）

　　表4：《基本支出预算表》（按经济科目）

　　表5：《项目支出预算表》（按项目分类）

　　表6：《“三公”经费预算财政拨款情况表》

　　表7：《政府采购预算表》

　　附：

　　表1　

表2　　

 表3

 表4

 表5

 表6

 表7