2014年度横琴新区共建服务中心决算公开

珠海市横琴新区公建服务中心2014年度部门决算

目    录

第一部分  珠海市横琴新区公共建设服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、公共预算财政拨款收入支出决算表
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
第三部分  2014年度部门决算情况说明

第四部分  2014年度取得的主要事业成效

第一部分  珠海市横琴新区公共建设服务中心概况

一、珠海市横琴新区公共建设服务中心职能简述

珠海市横琴新区公共建设服务中心隶属珠海市横琴新区建设环保局管理，公益二类。主要任务：

市政公共设施管理：负责辖区环境卫生、市政道路及附属基础设施的管理工作。

农林水利管理：协助行业行政主管部门组织和指导辖区林业生产活动；负责辖区水利设施的管理工作；配合行政主管部门做好辖区防汛、防风、防旱、森林防火工作；负责辖区国家指令性农作物和动植物疫病的防疫、检疫、监测等工作。

建设、水务、交通工程质量监督检测：对建设、水务、交通工程实施质量监督工作；组织对建设、水务、交通工程质量进行检验评定和等级核定，参与工程交(竣)工验收、质量论证工作，办理工程竣工验收备案；参与工程质量违法行为和质量事故的调查和处理；组织工程质量检查活动，掌握全区工程质量动态；接受委托，对有关建筑材料、实体的质量进行检测和试验。

工程安全监督：协助行政主管部门对辖区建设、水务、交通工程实施安全生产监督管理工作，参与工程生产安全重大事故的调查处理工作。

环境监测：对辖区环境中各项要素进行经常性监测，掌握和评价环境质量状况及发展趋势；对各有关单位排放污染物的情况进行监视性监测；参与制订新区环境监测规划和计划，完成行政主管部门为进行环境管理所需要的各项监测任务；参与污染事件调查和处理，负责环境污染纠纷的技术仲裁。

二、部门决算单位构成

珠海市横琴新区公共建设服务中心部门决算由1个单位构成，具体纳入珠海市横琴新区公共建设服务中心2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2014年度部门决算表

表一  收入支出决算总表

部门名称： 横琴新区公共建设服务中心                                                                    单位：万元

 表二  公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：横琴新区公共建设服务中心                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。
    3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。                                        

表三  政府性基金预算支出决算表

部门名称：                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。
    3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。                                        

注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

  1栏=（2+3+4+5）栏。

第三部分  2014年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计3582.07万元，支出总计3523.42万元。

二、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余30.38万元，本年收入3551.69万元，本年支出3523.42万元，年末结转和结余58.65万元。

公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（城乡社区支出）3079.97万元，占总支出87.65%；农林水支出333.65万元，占总支出9.49%；社会保障和就业支出70.94万元，占总支出2.01%；交通运输支出5.34万元，占总支出0.15%；医疗卫生与计划生育支出11.62万元，占总支出0.33%；住房保障支出7.46万元，占总支出0.21%；节能环保支出4.89万元，占总支出0.13%。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年，横琴新区公共建设服务中心“三公”经费公共预算财政拨款支出决算113.87万元，比上年减少26.56万元，下降23.32%。其中：城乡社区公共设施、环境卫生支出99.53万元，占总支出87.40%；农林水支出9万元，占总支出7.90%；交通运输支出5.34万元，占总支出4.68%。

（一）因公出国（境）费决算0万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费决算113.87万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。占“三公”经费总额的100%，比上年减少26.56万元，下降23.32%。下降的主要原因是：本年度公务用车购置费支出为0。

开支内容包括：公务用车保有量为23辆（行政公务用车1辆，作业车22辆），车辆运行维护费113.87万元，其中：城乡社区公共设施、环境卫生方面，车辆运行维护费支出99.53万元，占总支出87.40%。

（三）公务接待费决算0万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。本年度本单位使用公共算财政拨款支出的国内公务接待费0批次，0人次。

第四部分  2014年度取得的主要事业成效

     2014年，在区党委、区管委会及区建设环保局的正确领导下，在全区各部门的大力支持下，积极开展党的群众路线实践活动，扎实有效地做好中心各项工作，区公共建设服务中心环卫班被广东省总工会评为2014年度广东省工人先锋号荣誉称号。主要成效如下：

    一、全面推进横琴新区市政公用设施管养市场化。

为全面推进新区市政公用设施管养市场化，努力提升环境优美的城市品牌。目前已移交管养的环岛东路、环岛北路、横琴大道、横琴大桥、长隆大道等环卫保洁养护面积达300万平方米、市政道路养护300万平方米、绿化养护54***97.2平方米、海堤13.48公里、雨水管道20万余米、污水管道6万余米、路灯8084盏、综合管沟11.47公里、西环隧道及长隆隧道2880米。

（一）环境卫生方面。2014年，为了提高新区市政公用设施管养水平，树横琴形象，加大人员及设备投入，加强道路保洁力度。一是营造优美的城市环境，迎接中央、国外、港澳政府官员、省级领导到我区考察40余次，共组织保洁人员参与保洁5000余人次，通宵作业3次以上，确保市政道路干净整洁。二是积极开展创文活动，在红旗村修补居民区的老鼠洞180多个，出动车辆清理居民区乱堆乱放的杂物15次，配合各自然村清理垃圾5次；三是在“学雷锋月活动”中，对粗沙环村内、外进行了卫生大扫除，受到了村民的好评；四是整治泥头车辆污染路面1500台次，有效控制了路面污染情况。

（二）市政道路养护。为了保证市政设施的正常使用，中心组织专业人员对各片区沥青路面出现的坑槽进行修补，修补面积累计达3000平方米；对沥青路面车道上损坏的雨污水井盖进行及时更换避免交通事故发生，维修个数153个；对各路段损坏的路缘石进行更换120块；对各路段路口反光标识杆和反光铁板的进行跟换，累计达320条；同时对所接管区域的雨污水管道进行清淤和疏通，累计排查范围20万平方米，确保车道路面不积水、不堵塞；对红旗村、综合停车场及文化广场损坏的路面修复1950平方米；协同交警部门处理不规范的道路指示牌、广告牌120余块。

（三）园林绿化方面。一是认真做好红旗村及环岛东路、环岛北路园林绿化管护工作，定期对绿化苗木进行虫害的防治工作，全年喷杀农药20次，同时认真做好绿化修剪整形工作；对绿化苗木实施合理施肥及洒水管理工作；对长势差的苗木及时更换补苗，全岛绿化生长平衡，长势良好。二是做好重大节日国庆、迎航展、迎澳门回归十五周年活动，积极做好在码头、横琴口岸、大桥等主要路口、场所的摆花活动，营造一个喜庆，祥和、欢乐的节日气氛。

（四）路灯照明。一是在时间紧、任务重的情况下，按时完成市下达我区迎澳门回归十五周年横琴大桥灯光工程工作。二是为确保我区城市道路、街道路灯的照明率达98%以上。我们中心加强日常巡查，及时对出现故障照明设施及电缆线进行维修维护。全年共现场处理维护各种单灯故障678起，更换灯具169套。电缆抢修、更换约3000米，箱变重大问题处理43起，有效保障城市光彩亮丽。

（五）综合管沟。认真做好目前已移交的11.47公里综合管沟的管理工作，管理期间，制定了《横琴新区综合管沟管理办法》，《办法》在全国同行推广学习。全年共有29个施工单位进入综合管沟施工作业，由于我们严格管理，施工单位积极配合下，全年未发生安全事故，所有施工基本按计划顺利完成。去年综合管沟监控中心先后接待全国人大领导、各省市领导人、新闻媒体等1***个参观考察团体，共计接待3700多人次。

（六）隧道管养。为确保隧道交通畅通安全和环境整洁。管养实行24小时3班制对隧道全方位的管理。全年共拦截单车等非机动车616辆、行人792次、处理交通事故7宗。对过往隧道的泥头车、危化品运输车等禁行限行车辆进行专项整治，大大降低了隧道运行安全风险。同时每天对隧道实行上、中、晚清扫及冲洗，维护了隧道的环境卫生。保障了隧道安全、舒适、畅通。

    二、森防、三防、安全生产工作常抓不懈。

（一）森防方面。

1、广泛宣传，增强防火意识。为确保我区的森林安全和不发生森林火灾，全年共开展森林防火宣传活动10多次，在进入林区的主要路口、重点地段和风景旅游区新设立永久固定森林防火宣传警示牌60块、悬挂宣传标语30多幅、派发森林防火通告500份，在全区营造了“人人防火，共同防火”的良好氛围。

2、加大投入，改善生态环境。在区财政部门的大力支持下，去年我区先后投入150余万元。新建了20个森林消防蓄水池建设、20公里森林防火隔离带清除林下杂草项目。完成市政府下达我区的60亩桉树改造任务，完成120亩疏残林改造，无害化清除松木及杀虫喷药26000平方米，除治外来有害生物薇甘菊1090.32亩。

3、狠抓落实，保护生态环境。一是制止上山偷控药材6起，收缴上山偷挖药材150斤。二是为保护野生动物，保护生态平衡。收缴扑捉野鸟工具3张，教育人员2次4人次。三是制止私自建坟行为3次，配合区社会事业局做好山坟的普查登记工作。全年我区无发生人为山火，有效保护林业生态安全。

（二）三防方面。为切实做好防汛、防风工作，确保人民的生命财产安全。

1、2014年在暴雨、台风期间，共转发防台风防暴雨预警信息11000多条，派发防洪、防台风宣传资料1200多份，电话和现场通知转移避护人员300人次，出动转移抢险队员100人次，车辆70辆次，全区未发生水浸村和群众财产损失报告。

2、为防止水浸村事件的发生，去年区财政专门安排1600万元专项经费，购置了16台大排量的排水设备和3艘泡面艇，在易发生水浸的石山村、四塘村、向阳村安装了大功率移动泵站（1600m3/h），购买了20000条条状编制袋派发至各个居民小组。

三、质量安全监督工作。

1、2014年质量安全监督站监督在建项目数总数为73项（其中房建项目23项、市政项目23项、水利工程9项），房屋建筑工程面积约332万平方米；在建市政基础设施道路总长约16755.57米，项目总报建造价约86.0834亿元；建筑施工从业人员约6910人。

2、工程受监覆盖率达100%，开工项目安全生产措施审查率100%，开工前安全告知率100%.

3、共12个工地被评为市级安全生产、文明示范工地，5个工地申报广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。

4、办理建筑起重机械按照告知88台次（其中塔吊45台，施工电梯33台，物料提升机10台）。起重机械安装拆卸告知率100％；在用起重机械使用登记率100％。

5、全年未发生较大以上的生产安全事故；未发生重大火灾事故。

6、加强了在市政基础设施验收移交工作的监督力度，按管委会要求完成了BT项目非示范段所有道路的验收移交工作。

7、积极开各类专项质量检查活动，本年度共组织或参加各类专项质量检查9次，包括：全市建设工程质量综合检查2次、全区水泥及钢筋质量专项检查、全市建筑工程水电设备工程质量专项检查2次、全市老楼危楼专项排查、全市人防工程质量专项检查，全市商品混凝土质量专项检查、全市建材打假专项整治活动抽查等，有力地打击了质量违规行为，提高了在建项目的质量管理水平。

8、积极开展安全生产文明大检查，共发出暂停施工通知34份；安全隐患整改通知书36份；施工企业动态扣分通知书11份；监理企业动态扣分通知书9份；项目负责人动态扣分36份；总监理工程师动态扣分30份；专职安全员动态扣分18份；