广州市增城区2019年第二次预算调整报告（补充公开Excel版本）

——2019年12月18日在广州市增城区第二届

人民代表大会常务委员会第四十三次会议上

广州市增城区财政局局长    毛敢良

主任、各位副主任、各位委员：

　　由于受土地出让金缴纳周期延长政策的影响，我区当年实际入库的土地出让收入不及预期，需要减少预算总支出，以平衡预算。现我受广州市增城区人民政府委托向区人大常委会报告我区2019年第二次预算调整情况，请予审议。

　　一、收入预算调整

　　（一）全年财政收入预算调整为3,965,124万元，比原计划减少1,121,315万元。各类收入调整情况如下：

　　1.一般公共预算收入调整为1,058,000万元，比原计划（1,000,000万元，增长5.11%）调增58,000万元。调整后，比上年增长11.18%。主要变化：一是由于国家持续深入减税降费，预计增值税比原计划减收21,969万元；二是加大对房地产行业税收的清收管理，预计土地增值税、房产税、耕地占用税、契税比原计划增加50,386万元；三是加强城市管理和国有资源处置，非税收入预计比原计划增加23,400万元。

　　2.政府性基金预算收入调整为2,808,532万元，比原计划减少1,169,274万元。主要是受土地出让金收入缴纳周期延长政策的影响。

　　3.国有资本经营预算收入调整为33,499万元，比原计划减少10,002万元，主要是受城市公司历史遗留问题影响所致。

　　4.财政专户管理资金年度收入计划调整为65,093万元，比原计划减少39万元，基本持平。

　　（二）上级补助收入预算调整为309,948万元，比原计划增加12,699万元，主要是增加上级一次性专项补助。

　　（三）调入资金增加19,260万元，主要是回收历年因清退时间已过而无法清退的保证金存量。

　　调整后，全年财政收入总计为5,182,545万元，扣除上年结转、上解支出和债务转贷收入等事项后，当年本区实际可安排财力为4,217,470万元，比原计划减少1,084,365万元。

　　二、支出预算调整

　　由于收入减少以及收入结构的不平衡，我们通过调整支出结构、清理回收历年存量资金和调减部分项目资金的方式实现全年预算收支平衡。

　　（一）通过清理历年存量资金，回收127,948万元，用于安排原在基金安排的项目；

　　（二）调减项目资金956,417万元。调减的主要项目资金如下：

　　1. 土地储备资金271,755万元；

　　2. 开发区土地整合381,935万元；

　　3. 土地出让金收益分成***,541万元；

　　4. 挂绿湖安置区（11个）土地成本及办证费用调减47,525万元；

　　5.上级补助资金项目结余及年内不能形成支出的项目26,066万元;

　　6. 增城区全域人居环境综合整治三年行动项目调减20,000万元；

　　7. 新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程调减18,656万元；

　　8. 增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程调减13,996万元；

　　9. 增城区外环路（广汕路至荔新公路段）改造工程调减5,6***万元；

　　10. 增城经济技术开发区核心区创强路（新新公路—新耀北路）市政道路工程调减4,915万元；

　　11. 增城区荔城街西北部（蒋村）小学建设工程调减4,840万元；

　　12. 增城区小区配套教育设施装修工程调减3,578万元；

　　13. 罗岗小学周边配套市政道路工程调减3,389万元；

　　14. 创业大道（新新公路—新科路）市政道路工程调减3,356万元；

　　15. 蒋村小学周边配套市政道路工程、创盈路（西段）建设工程（一期）、增江街湖正路建设工程等项目81,566万元；

　　16. 上解支出减少4,635万元。

　　三、其他需要说明的问题

　　根据盘活财政资金的有关规定，在年底未形成支出的项目结转结余，财政收回统筹安排用于亟需安排的项目。

　　以上报告，请予审议。

　　***：增城区2019年第二次预算调整表格.xls