政协高要区委员会办公室2015年部门预算公开
政协高要区委员会办公室2015年部门预算情况说明
(一)收入情况说明
高要区政协办2015年预算总收入741.4244万元,其中:公共财政预算收入741.4244万元,占全部收入100%。
(二)支出情况说明
高要区政协办2016年预算总支出741.4244万元,其中:基本支出425.9244万元;项目支出315.5万元。
(三)三公经费情况说明
2015年三公经费财政拨款支出预算共18.2万元,具体情况如下:
1.因公出国(境)人数0人,费用支出0万元,较2014年度预算无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算11.82万元,较2014年度预算减少3.18万元,原因是节约用车支出。2015年计划更新购置公车0辆,在用公务车3辆,全年运行维护费预算支出 11.82万元,平均每辆3.94万元,主要用于下乡、调研、检查相关工作所需车辆燃油费、维修维护、保险等;因部分公务用车的已使用年限较长,车况较差,经常维修且维修成本较高。
3.公务接待费支出预算6.38万元,较2014年度预算减少9.12万元,原因是节约公务接待支出,主要用于上级政协、兄弟县市区政协学习、交流以及对相关工作检查、调研等的公务活动接待。
2015 年部门收支预算总表 | |||
单位名称:市政协 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 741.42 | 一、一般公共服务 | 718.75 |
其中:公共预算拨款 | 741.42 | 二、外交支出 | |
政府性基金 | 三、国防支出 | ||
二、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
三、事业收入 | 五、教育支出 | ||
其中:财政专户管理资金 | 六、科学技术支出 | ||
四、经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
五、附属单位缴款收入 | 八、社会保障和就业支出 | 10.92 | |
六、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 2.82 | ||
二十、住房保障支出 | 8.93 | ||
本 年 收 入 合 计 | 741.42 | 本 年 支 出 合 计 | 741.42 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
合 计 | 741.42 | 合 计 | 741.42 |
注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,需全部细化到项级支出科目。 2015 年部门财政拨款支出预算表(基本支出)单位名称:市政协 单位:万元科目编码科目名称合计公共预算支出决算数政府性基金 支出决算数备注 合计425.9425.9 201一般公共服务403.3403.3 20102政协事务403.3403.3 2010201 行政运行403.3403.3 208社会保障和就业10.910.9 20805行政事业单位离退休10.910.9 2080501 归口管理的行政单位离退休10.910.9 210医疗卫生2.82.8 21005医疗保障2.82.8 2100501 行政单位医疗2.82.8 221住房保障支出8.98.9 22102住房改革支出8.98.9 2210201 住房公积金8.98.9 注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到项级支出科目。 2015 年部门财政拨款支出预算表(项目支出)单位名称:市政协 单位:万元科目编码科目名称合计公共预算支出决算数政府性基金 支出决算数备注 合计315.5315.5 201一、一般公共服务315.5315.5 20101 人大事务315.5315.5 2010101 行政运行315.5315.5 注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到项级支出科目。 2015 年三公经费财政拨款支出预算表单位名称:市政协 单位:万元合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费18.2011.82011.826.38注:各部门(单位)公开三公经费决算数据内容应包括三公经费总额和分项金 额,细化到项级支出科目,并根据实际情况自行公开因公出国(境)团组数量及 人数、车辆购置数量及保有量、公务接待有关情况等。2015年部门预算基本支出预算明细表(经济分类)单位名称:市政协单位:元项目财拨拨款经济分类科目编码科目名称合计425.93301工资福利支出253.1230101 基本工资49.3230102 津贴补贴188.5230103 奖金15.2830104 社会保障缴费0.0030106 伙食补助费0.0030107 绩效工资0.0030199 其他工资福利支出0.00302商品和服务支出160.4930201 办公费4.8630202 印刷费0.0030203 咨询费0.0030204 手续费0.0030505 水费0.8030206 电费2.2030207 邮电费0.0030211 差旅费0.0030212 因公出国(境)费用0.0030213 维修(护)费0.0030214 租赁费0.0030215 会议费13.0030216 培训费0.0030217 公务接待费6.5030218 专用材料费用0.0030224 被装购置费0.0030225 专用燃料费0.0030226 劳务费0.0030227 委托业务费0.0030228 工会经费0.0030229 福利费0.6330231 公务用车运行维护费11.9630239 其他交通费用0.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出120.54303对个人和家庭的补助12.3230301 离休费0.0030302 退休费0.0030303 退职(役)费0.0030304 抚恤金0.0030305 生活补助0.5730306 救济费0.0030307 医疗费2.8230308 助学金0.0030309 奖励金0.0030310 生产补贴0.0030311 住房公积金8.9330212 提租补贴0.0030213 购房补贴0.0030214 采暖补贴0.0030215 物业服务补贴0.0030299 其他对个人和家庭的补助0.00 2015年政府性基金预算财政拨款收入支出表 单位:市政协 金额单位:万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计000000 |
注:我单位无安排政府性基金预算支出,本表为0。