珙县档案馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）县档案馆职能简介

依法对全县机关、团体企事业单位的档案业务工作进行规范化管理业务指导和组织开展全县档案人员业务培训；

接收和征集本馆范围内对国家和社会有保存价值的档案资料；

严格按照档案保管保护要求做好馆藏档案资料的管护工作；

积极开发馆藏档案信息资源，建立全县档案资料信息网络，为社会利用档案资源提供服务。

（二）县档案馆2021年重点工作

组织开展全县档案人员业务培训；加强档案规范化管理业务指导，今年完成26个单位档案等级认定工作，开展“防疫”、“脱贫攻坚”、“6·17地震”档案等重大事件、重点工作和重点项目档案业务指导、审核、接收进馆工作；加大馆藏档案安全保管保护力度，清理档案杀虫和重点档案管理；接收征集对国家和社会具有保存价值的特色档案资料；利用馆藏资源编辑档案文化产品，开展档案查档利用工作。

二、部门预算单位构成

县档案馆下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县档案馆2021年收支总预算111.33万元,比2020年收支预算总数减少0.42万元，主要原因是基本支出减少。

（一）收入预算情况

县档案馆2021年收入预算111.33万元，其中：上年结转0.00万元，占0%；一般公共预算拨款收入111.33万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%。

（二）支出预算情况

县档案馆2021年支出预算111.33万元，其中：基本支出100.27万元，占90.06%；项目支出11.06万元，占9.94%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县档案馆2021年财政拨款收支总预算111.33万元,比2020年财政拨款收支总预算减少0.42万元，主要原因是基本支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入111.33万元；支出包括：一般公共服务支出88.21万元、社会保障和就业支出8.85万元、卫生健康支出3.49万元、住房保障支出10.78万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县档案馆2021年一般公共预算当年拨款111.33万元，比2020年预算数减少0.42万元，主要原因是基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出88.21万元，占79.23%；社会保障和就业支出8.85万元，占7.95%；卫生健康支出3.49万元，占3.13%；住房保障支出10.78万元，占9.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2021年预算数为69.89万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为3.00万元，主要用于：执收业务及档案装具费等工作项目支出。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2021年预算数为8.06万元，主要用于：档案馆日常管理、设备设施维修维护、馆藏档案管护与开发等工作项目支出。

4. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）2021年预算数为7.26万元，主要用于：下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为8.85万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为2.***万元，主要用于：本单位单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为0.38万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为0.18万元，主要用于：本单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出）2021年预算数为0.29万元，主要用于：本单位集中缴纳其他社会保险费支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为10.78万元，主要用于：本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县档案馆2021年一般公共预算基本支出100.27万元，其中：

人员经费84.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费15.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、三公经费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县档案馆2021年“三公”经费财政拨款预算数1.50万元，其中：公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于用于开展档案工作，联系乡、对接帮扶贫困村工作等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算与2020年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

县档案馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县档案馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，县档案馆的机关运行经费财政拨款预算为7.94万元，比2020年预算减少8.82万元，下降53%。主要原因是今年机关运行经费统计口径为各单位公务员和参公人员的公用经费，不包含事业人员和其他人员公用经费。

（二）政府采购情况

2021年，县档案馆2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县档案馆共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年县档案馆3个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指馆机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指执收业务及档案装具费等工作的项目支出。

5. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指档案馆日常管理、设备设施维修维护、馆藏档案管护与开发等工作的项目支出。

6.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）：指下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

***：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年县级部门预算项目绩效目标