广元市中级人民法院2019年部门预算情况说明

一、基本情况

广元市中级人民法院无下属二级预算单位。总编制138名，其中行政政法编制130名，其他事业编制7名，工勤编制1名。在职人员总数123人，其中行政人员115人，其他事业人员7人，工勤人员1人；离休人员0人，退休人员60人。固定资产总额3204.2万元。

从预算单位构成看，广元市中级人民法院部门预算仅包含院本级预算。

主要职责职能：

（1）依法审判法律规定由本院办理的各类案件。

（2）监督、指导全市法院的审判工作。

（3）依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理全市法院的执行工作。

（4）负责对本院的法官和其他工作人员进行教育、管理及组织专业培训，指导基层人民法院的思想政治、教育培训工作。

（5）协助市主管部门管理全市法院机构设置、人员编制和基层人民法院领导班子。

（6）领导全市人民法院的纪检监察工作及党风廉政工作。

（7）协调规划管理全市人民法院的“两庭”建设、信息化建设和物质装备建设。

（8）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（9）对广元市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。

（10）承办其他应由本院负责的工作。

二、预算情况说明

广元市中级人民法院2019年部门预算收入总数3955万元，较2018年部门预算收入总数3691万元增长7%；2019年部门预算支出总数3955万元，较2018年部门预算支出总数3691万元增长7％。增长原因主要是人员调资调标及法官目标绩效工资的增长。

部门基本支出预算2189万元，其中：人员支出2194万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出406万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

部门专项项目预算33个金额为1766万元(明细项目见部门项目绩效表)。

部门政府采购预算137万元，其中：专用车辆购置费15万元，物业管理20万元，信息化建设60万元，着装费30万元，其他货物类12万元。

财政拨款安排“三公”经费预算11万元。2019年无因公出国（境）计划，无因公出国（境）预算，与2018年预算持平；公务接待费预算11万元，较2018年预算持平，主要原因是进一步贯彻落实******关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神。公务用车购置及运行费0万元，较2018年减少40万元，主要原因是年初未在公用经费中安排公务用车购置及运行费，在案件审判及案件执行项目中预算。

三、其他情况说明

机关运行经费情况说明：2019年履行一般行政管理职能，维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计406万元。

政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：50万以上项目8个。其中：审判楼维修维护费100万元、 非税收入征收成本支出154万元、法院工作人员加班保障107.14万元、劳务费93万元、信息化建设60万元、案件审理费120万元、案件执行费60万元、办案工作保障520万元（见***）。

国有资产占用情况说明：截至2018年12月31日，我单位资产总计账面数23,799.97万元，较上年增长-11.75%；经清查盘点后，资产总计实有数23,799.97万元。负债总计账面数18,168.89万元,较上年增长-18.55%。净资产总计账面数5,631.08万元,较上年增长20.79%。

1.按单位性质资产情况。我单位行政单位国有资产23,799.97万元，占100%；事业单位国有资产0万元，占0%；民间非营利组织国有资产0万元，占0%。

2.资产构成情况。流动资产20,293.37万元，占85.27%；固定资产3,204.2万元，占13.46%；在建工程302.4万元，占1.27%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

3.固定资产构成情况。我单位固定资产期末账面数原值3,204.2万元，累计折旧0万元，净值3,204.2万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备2,623.94万元，占81.89%；专用设备342.25万元，占10.68%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物238.02万元，占7.43%。

名词解释：

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出是指行政事业单位为完成特定的任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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  广元市中级人民法院2019年部门预算附表.xls

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  广元市中级人民法院2019年预算项目绩效批复表.xls