2020年度旺苍县燕子乡人民政府部门决算

 目录

公开时间：2021年 9月 28日

第一部分 部门概况

（一）主要职能。

（二）2020年重点工作完成情况。

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为527.74万元，完成预算81.33%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况.

（二）政府采购支出情况

（四） 预算绩效管理情况。

第三部分 名词解释

第四部分 ***

***1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我乡的基本职能是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综治治理、矛盾纠纷处理等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年重点工作：一是进一步增强环保工作的责任感和紧迫感吃透政策，把握环保工作的各项具体要求，准确把握辖区环保工作现状，利用乡村振兴农村人居环境整治项目，特别是存在的问题，采取针对性的有效措施，推进相关工作的落实。二是对脱贫攻坚工作高度重视，成立扶贫工作队，深入到贫困村，进行有针对性地帮扶，保证脱贫攻坚有质量，对一些基础设施、住房、道路等民生问题进行一定的改善，三是项目建设工作：硬化道路5.5公里、新建联户路14.9公里、核桃品改2125亩、核桃管护200亩、林下中药材管护200亩等。

二、机构设置

旺苍县燕子乡下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

总编制25名，其中行政编制15名，机关工勤编制0名，事业编制10名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数22人，其中：公务员12人，机关工勤人员0人，事业人员10人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额231.56万元。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1298.66万元。与2019年相比，收入增加49.03万元、增长10.44%；支出总计增加83.52万元，增长18.78%。主要变动原因是2020年职工人数增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明2020年本年收入合计518.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入518.16万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入0.5万元，占0.1%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计528.24万元，其中：基本支出402.5万元，占76.2%；项目支出125.75万元，占23.8%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1046.9万元。与2019年相比，收入增加49.03万元、增长10.44%；支出增加83.52万元，增长18.78%。主要变动原因是2020年职工人数增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出527.74万元，占本年支出合计的99.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加83.52万元，增长18.78%。主要变动原因是2020年职工人数增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出527.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出212万元，占40.17%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出1.02万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出26.6万元，占5.04%；卫生健康支出14.85万元，占2.81%；住房保障支出21.07万元，占3.99%城乡社区支出（类）42.51万元，占8.06%；资源勘探信息等支出（类）28.12万元，占5.33%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为527.74万元，完成预算81.33%。其中：

1.   一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为9.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为2.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为161.04万元，完成预算90.63%，决算数小于预算数，主要原因是部门未及时拨付。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为6万元，完成预算的85.71%，决算数小于预算数，原因是部门未及时拨付。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算数为0.11万元，完成预算的8.97%，决算数小于预算数，主要原因是部门未及时拨付。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算数为23.00万元，完成预算的90.19%，决算数小于预算数，主要原因是部门未及时拨付。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为10.3万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算数为0.2万元，完成预算数的50%，决算数小于预算数，主要原因是部门未及时拨付。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为1.02万元，完成预算50%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为22.01万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为4.58万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算数为2.43万元，完成预算数的63.46%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为6.89万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为5万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算数为0.54万元，完成预算数的50%，决算数小于预算数，主要原因是部门未及时拨付。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为42.51万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算数为20.18万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为7.45万元，完成预算数的88.26%，决算数小于预算数，主要原因是部门未及时拨付。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为126.44万元，完成预算数的65.14%，决算数小于预算数，主要原因是部门未及时拨付。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算数为27.49万元，完成预算数的74.99%，决算数小于预算数，主要原因是部门未及时拨付。

21.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算数为28.12万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为21.07万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出402.5万元，其中：

人员经费352.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费49.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数（或与预算数持平）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算5.3万元，占总支出的100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。主要原因是我单位无因果出国（境）工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平，增长/主要原因是我单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

2.    公务接待费支出5.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少了1.2万元，主要原因是厉行节约，压缩财政开支。其中：

国内公务接待支出5.3万元，主要用于招待各级部门指导工作、扶贫工作检查、疫情防控督查及现代农业园区建设等运行。国内公务接待235批次，1180人次（不包括陪同人员），共计支出5.3万元，具体内容包括：接待各级部门指导工作共计约75次，共计支出约2.3万元；接待扶贫工作检查约16次，共计支出约0.5万元；接待疫情防控检查约76次，共计支出约2.1万元，接待农业园区建设等检查约13次，共计支出约0.4万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，旺苍县燕子乡机关运行经费支出49.78万元，比2019年增加4.51万元，增长9.96%。主要原因是我单位人员人数增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，旺苍县燕子乡政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，旺苍县燕子乡共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“扫黑除恶工作经费”、“党组织活动经费”2个项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，并对2个项目开展了绩效监控，年终执行完毕后，并开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我乡较好地执行了2020年部门整体支出绩效目标，民生工程、社会治理、财税金融、项目建设、党风廉政建设等工作按年初计划稳步推进。我乡严格执行财务制度，按时发放在职人员的工资，保障了干部队伍的稳定，按时支付各项费用，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率，保证了政府机关的正常运转。同时强化内部管理，提高工作效率，积极发挥预算、计划的导向作用。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全乡的基础实施，提高了人们生活水平。总体效果较好，人民群众较为满意。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县燕子乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见***（***1）。

本部门自行组织对“扫黑除恶工作经费”开展了绩效评价，《扫黑除恶工作经费2020年绩效评价报告》见***（***2）。（非***部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）: 指从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。

18.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 指用于兵役征集等方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 指用于计划生育服务方面的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 指老龄卫生健康事务方面的支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

31.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

32.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

42.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

43.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

44.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

45.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

46.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

旺苍县燕子乡人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我乡由党政综合办公室、财政所、农业服务中心、社事服务中心、便民服务中心等机构构成。

（二）机构职能。

我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综治治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（三）人员概况。

旺苍县燕子乡人民政府下属二级单位0个。根据三定方案总编制核定人员编制40人，其中行政编制17人，机关工勤编制1人，事业编制22人。截止目前我乡实有人数22人，其中行政编制12人，事业编制10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年年初财政预算395.9万元，调整预算为***9.33万元，相比201年增加253.43万元，增加***.01%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支出为528.24万元，其中基本支出为402.5万元，项目支出为125.75万元，相比2019年增加支出83.52万元，增加18.78%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.年度目标完成情况

一是进一步增强环保工作的责任感和紧迫感吃透政策，把握环保工作的各项具体要求，准确把握辖区环保工作现状，利用乡村振兴农村人居环境整治项目，特别是存在的问题，采取针对性的有效措施，推进相关工作的落实。二是对脱贫攻坚工作高度重视，成立扶贫工作队，深入到贫困村，进行有针对性地帮扶，保证脱贫攻坚有质量，对一些基础设施、住房、道路等民生问题进行一定的改善，三是项目建设工作：硬化道路5.5公里、新建联户路14.9公里、核桃品改2125亩、核桃管护200亩、林下中药材管护200亩等。

2.预算编制情况

2020年初我单位根据实际情况编写预算，年初预算收入395.9万元，调整预算为***9.33万元，相比2019年增加253.43万元，增加***.01%，年初预算编制基本科学准确，绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度基本合理。

3.预算执行情况

2020年本单位年初预算收入3959007元，支出数5282430.23元，决算数5282430.23元，预决算占比74.95%，偏离度33.43%，预决算偏差程度超过控制数，原因为当年在职人员人员增加，及项目调整。  

4.截止12月底本单位2020年支出为528.24万元，年初调整预算***9.33万元，支出进度达到81.35%。

（二）结果应用情况。

1.本单位绩效目标按要求随同预算向社会公开、按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算向社会公开。

针对绩效评价编制过程中存在的定量和定性指标不合理的情况，我单位及时整改，确保绩效评价合理合法合规。

2.绩效管理工作开展情况

我单位按照要求及时在规定时间内向财政部局反馈应用绩效结果报告，对于存在的问题及时整改，保证绩效工作顺利开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

（二）存在问题。

（1）由于我乡离县城较远，且无任何金融机构，缺乏金融服务，农民存取款和乡镇机关汇兑极大不便，群众难以方便地享受到基础性金融服务，建议增设便民金融网点。

（2）我乡基础设施较差，各项事业发展正在起步，项目多、战线长、任务重，而我乡纯属典型的吃饭财政，各项事业发展资金欠缺，建议加大对我乡的财政政策倾斜力度。

（三）改进建议。

（1）建议增设便民金融网点。

（2）建议加大对我乡的财政政策倾斜力度。

***2

旺苍县燕子乡人民政府

2020年项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

扫黑除恶工作经费项目为燕子乡人民政府管理的项目，经费预算1万元，预期目标为按照县扫黑除恶工作组工作要求，全面完成2020年全乡扫黑除恶工作任务，结合我乡实际认真部署，做好宣传，严密摸排，快速行动重点排查有黑恶势力苗头的嫌疑人。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

开展三会一课大比武活动12次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动4次，全面完成全年党建工作任务。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

完成开展三会一课大比武活动12次；组织党员教育培训4次；组织开展主题党员活动4次，全面完成全年党建工作任务。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立专人检查小组对群众政策知晓情况进行抽查；对资金使用情况进行检查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年我乡扫黑除恶项目年初项目资金1万，预算下达1万。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

1万资金全部来源于部门专项预算。

2．资金到位。

2020年财政下达专项资金1万，拨付1万元，已支付到位。

3．资金使用。

办公费，印刷费，标语制作费共计1万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位对项目实施运行建立健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

成立扫黑除恶办公室负责开展具体工作，每季度观看警示教育片，每月开展政策宣讲相关活动。

（二）项目管理情况。

1.政府对扫黑除恶资金使用情况进行监管。

2.本乡辖区内无黑恶势力。

项目监管情况。

每村安排综治维稳网格员，有黑恶势力及时报告。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止20年底我乡已开展扫黑除恶相关政策宣传活动12次；观看警示教育片5次；信访维稳，已排查3次；开展联合整治活动1次，群众安全指数≥99%，相关情况核查力度≥98%，各项活动参与率≥99%。年底经费支出1万元，严格控制在年初预算内。保障全乡人民安居乐业、社会安定有序，进一步巩固党的执政基础。

（二）项目效益情况。

从社会效益看增强人民群众获得感、幸福感,提升人民群众安全感，维护社会秩序，创造良好发展环境，基层社会治安能力明显提升，群众安全感和满意度不断增强；可持续方面维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础，有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。社会群众满意度≥98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

各项指标顺利完成，无黑恶势力，无村霸，街霸。群众很满意满意度高，检查得分98分。（包括项目评价得分表）

（二）存在的问题。

一是宣传形式和内容比较单一，宣传力度还不够大；二是摸排力度还有待于加强；三是与各部门联动机制不够健全。   

（三）相关建议。

进一步加大宣传力度，让扫黑除恶深入人心，在全乡范围内形成人人知晓、人人喊打的氛围，设立举报电话，加大群众监督和举报力度。继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境。加大与各部门相互协作，加强联动机制，实现资源共享，打好扫黑除恶这场攻坚战。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

***：2020年决算公开.xls