鼓楼区卫计局2018年度部门预算公开

　　目  录 

　　第一部分 部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况 

　　三、2018年度部门主要工作任务及目标 

　　第二部分 2018年度部门预算表 

　　一、收支预算总表 

　　二、收入预算总表 

　　三、支出预算总表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、财政拨款支出预算表 

　　六、财政拨款基本支出预算表 

　　七、一般公共预算支出预算表 

　　八、一般公共预算基本支出预算表 

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

　　十、政府性基金财政拨款支出预算表 

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

　　十二、政府采购支出预算表 

　　第三部分 2018年度部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分　部门概况 

　　一、主要职能 

　　鼓楼区卫计局是区政府主管卫生和计划生育事项的工作部门。主要职责具体包括：贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育的法律法规和方针政策；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置。负责突发公共卫生事件的应急管理，贯彻落实突发公共卫生事件应急预案，开展其他突发公共事件伤病员紧急救援。实施公共卫生管理规范，开展相关监测、评估和监督。开展食品安全风险监测。推进基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设；实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范。组织全区基本药物增补目录。贯彻落实国家生育政策，提高出生人口素质。建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。开展0-3岁婴幼儿早期教育工作。建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。完善综合监督执法体系。开展信息化建设。负责中医、中西医结合工作的管理。负责全区干部保健工作。开展爱国卫生各项管理工作。建立区健康服务业工作协调机制，做好健康服务业发展工作。 

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况 

　　鼓楼区卫计局系统有预算单位14家，除局机关外有全额拨款单位3家，差额拨款单位10家。 

　　1、区卫计局内设机构：办公室、党群科、规化财务科、卫生监督科、社区卫生科、医政科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、行政审批服务科、干部保健科、爱国卫生管理科、健康产业科。 

　　下属预算单位事业单位包括：建宁路中心社区服务中心、阅江楼社区卫生服务中心、小市社区卫生服务中心、宝塔桥社区卫生服务中心、幕府山社区卫生服务中心、挹江门社区卫生服务中心、华侨路社区卫生服务中心、宁海路社区卫生服务中心、凤凰社区卫生服务中心、江东社区卫生服务中心、鼓楼区妇幼保健所、鼓楼区疾病预防控制中心、鼓楼区卫生监督所。 

　　2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计14家，具体包括：鼓楼区卫计部门本级、建宁路中心社区服务中心、阅江楼社区卫生服务中心、小市社区卫生服务中心、宝塔桥社区卫生服务中心、幕府山社区卫生服务中心、挹江门社区卫生服务中心、华侨路社区卫生服务中心、宁海路社区卫生服务中心、凤凰社区卫生服务中心、江东社区卫生服务中心、鼓楼区妇幼保健所、鼓楼区疾病预防控制中心、鼓楼区卫生监督所。 

　　三、2018年部门主要工作任务及目标 

　　1、以“医联体”建设为抓手，提升基层服务能力。 

　　2、以社区基础建设为抓手，提升基层发展后劲。 

　　3、以“慢病”复审为抓手，打造慢性病防控典范。 

　　4、以卫生应急为抓手，提升突发事件处置能力。 

　　5、以示范建设为抓手，提升妇幼健康水平。 

　　6、以疾病防控为抓手，打造疾病预防控制新模式。 

　　7、以智慧医疗为抓手，提升卫生计生信息化水平。 

　　8、以优质服务为抓手，提升计划生育家庭幸福感。 

　　          第二部分　2018年度部门预算表 

　　公开01表 

　　收支预算总表 

　　部门名称：南京市鼓楼区卫生与计划生育局                            单位：万元 

　　公开02表 

　　收入预算总表 

　　部门名称：南京市鼓楼区卫生与计划生育局                            单位：万元 

　　公开03表 

　　支出预算总表 

　　部门名称：南京市鼓楼区卫生与计划生育局                            单位：万元 

　　公开04表 

　　财政拨款收支预算总表 

　　部门名称：南京市鼓楼区卫生与计划生育局                            单位：万元 

　　公开05表 

　　财政拨款支出预算表（功能科目） 

　　部门名称：南京市鼓楼区卫生与计划生育局                            单位：万元 

　　公开06表 

　　财政拨款基本支出预算表（经济科目） 

　　部门名称：南京市鼓楼区卫生与计划生育局                            单位：万元 

　　公开07表 

　　一般公共预算支出预算表（功能科目） 

　　部门名称：南京市鼓楼区卫生与计划生育局                            单位：万元 

　　公开08表 

　　一般公共预算基本支出预算表（经济科目） 

　　部门名称：南京市鼓楼区卫生与计划生育局                            单位：万元 

　　公开09表 

　　“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

　　部门名称：南京市鼓楼区卫生与计划生育局                            单位：万元 

　　公开10表 

　　政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　部门名称：南京市鼓楼区卫生与计划生育局                            单位：万元 

　　 公开11表 

　　一般公共预算机关运行经费支出预算表 

　　部门名称：南京市鼓楼区卫生与计划生育局                            单位：万元 

　　公开12表 

　　政府采购支出预算表 

　　部门名称：南京市鼓楼区卫生与计划生育局                            单位：万元 

　　第三部分  2018年度部门预算情况说明 

　　一、收支预算总体情况说明 

　　卫计部门2018年度收入、支出预算总计68890.80万元，与上年相比收、支预算总计各增加12818.79万元，增长22.86%。主要原因是财政加大对医疗卫生事业的资金投入以及将医疗卫生机构业务收入纳入预算。其中：医疗卫生业务收入增加8723.29万元，一般公共预算增加4023.31万元，使用上年结余增加72.19万元。 

　　（一）收入预算总计68890.80万元。包括： 

　　1．财政拨款收入预算总计31811.63万元。 

　　（1）一般公共预算收入预算31811.63万元，与上年相比增加4023.31万元，增长14.47%。主要原因是增加了基本公共卫生经费650万元、综合医改经费1000万元、信息化建设412万元、“2210”工程400万元、健康证体检336万元、精神病以奖代补230万元、凤凰中医馆建设120万元、纳入预算收入315万元等。 

　　（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。 

　　2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。 

　　3．其他资金收入预算总计36311.43万元。与上年相比增加8723.29万元，增长31.62%。主要原因是医疗卫生机构业务收入上升（主要是基药收入上升）。 

　　4．上年结转资金预算数为767.74万元。与上年相比增加72.19万元，增长10.39%。主要原因根据相关要求盘活存量资金。 

　　（二）支出预算总计68890.80万元。包括： 

　　1．社会保障与就业支出901.02万元，主要用于卫生和计划生育局和三家公共卫生单位离退休人员的支出。与上年相比增加123.15万元，增长15.83%。主要原因机关事业单位养老保险改革，科目调整。 

　　2．医疗卫生与计划生育支出66605.36万元，主要用于行政、事业运行的基本支出及基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、诊疗服务、医疗机构日常运行等项目支出。与上年相比增加12006.44万元，增长21.99%。主要原因是卫计部门项目资金支出增加以及医疗卫生机构业务支出上升（主要是基药支出）。 

　　3．住房保障支出1384.23万元，主要用于国家政策规定的住房改革方面的支出,具体包括住房公积金、住房补贴、提租补贴等与上年相比增加689.20万元，增长99.16%。主要原因是政策调整老职工提租补贴从原先2.5%调整至15%。 

　　4．结转下年资金预算数为0万元。 

　　此外，基本支出预算数为40757.32万元。与上年相比增加8859.21万元，增长27.77%。主要原因是医疗卫生机构业务支出上升（主要是基药支出上升）。 

　　项目支出预算数为28133.48万元。与上年相比增加4384.90万元，增长18.46%。主要原因是本年度卫计部门工作增加，故有经费增长。 

　　单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。 

　　二、收入预算情况说明 

　　卫计部门本年收入预算合计68890.80万元，其中： 

　　一般公共预算收入31811.63万元，占46.18%； 

　　政府性预算收入0万元，   占0 %； 

　　财政专户管理资金0万元， 占0%； 

　　其他资金36311.43万元，  占52.71%； 

　　上年结转资金767.74万元， 占1.11%。 

　　三、支出预算情况说明 

　　卫计部门本年支出预算合计68890.80万元，其中： 

　　基本支出40757.32万元，占59.16%； 

　　项目支出28133.48万元，占40.84 %； 

　　单位预留机动经费0万元，占0 %； 

　　结转下年资金0万元，占0 %。 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　卫计部门2018年度财政拨款收、支总预算31811.63万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4023.31万元，增长14.47 %。主要原因是增加了基本公共卫生经费650万元、综合医改经费1000万元、信息化建设412万元、“2210”工程400万元、健康证体检336万元、精神病以奖代补230万元、凤凰中医馆建设120万元、纳入预算收入315万元等。 

　　五、财政拨款支出预算情况说明 

　　卫计部门2018年财政拨款预算支出31811.63万元，占本年支出合计的46.18%。与上年相比，财政拨款支出增加4023.31万元，增长14.47%。主要原因是卫计系统工作量增加。 

　　其中：  

　　（一）社会保障和就业支出 

　　1．未归口管理的行政单位离退休支出537.95万元，与上年相比增加288.71万元，增长11.11%。主要原因是政策调整，离休干部经费在卫计局列支。 

　　2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出363.26万元，与上年相比增加161.60万元，增长80.13%，主要原因是缴费基数调整。 

　　（二）医疗与计划生育支出 

　　1. 行政运行支出1313.27万元，与上年相比增加3.25万元，增长0.25%,与上年基本持平。 

　　2. 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出855万元，与上年相比减少202万元，减少19.11%，主要原因是盘活存量资金相关项目使用上年结余列支。 

　　3. 城市社区卫生机构支出5368.92万元，与上年相比增加2918.92万元，增长124.21%，主要原因是将2018年新增“2210”工程与信息化建设两个一次性项目共计812万元，增加综合医改经费1000万元，城乡医疗救助支出345万元和纳入预算收入634.92万元调入此项目中。 

　　4. 疾病预防控制机构支出4183.71万元，与上年相比增加718.22万元，增长20.72%，主要原因是承担新的工作任务，新任务的执行需要财政支持。 

　　5. 卫生监督机构支出631.05万元，与上年相比减少57.76万元，减少8.38%，主要原因罚没收入降低。 

　　6. 妇幼保健机构支出1343.29万元，与上年相比增加71.50万元，减少5.05%，主要原因纳入预算收入降低。 

　　7. 基本公共卫生服务支出8210万元，与上年相比增加650万元，增长8.59%，主要原因是基本公共卫生经费提标。 

　　8. 重大公共卫生服务支出303万元，与上年相比增加0万元，增长0%。 

　　9. 其他计划生育事务支出2530万元，与上年相比增加190万元，增长7.50%，主要原因是将独计生协会经费30万元、避孕药具5万元、流动人口管理40万元、计生公益金60万元、0-3岁早教工程55万元调整到此项目中。 

　　10. 其他医疗卫生计划与生育支出5500万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是按政策规定与市社保部门结算卫计系统事业单位退休金。 

　　（三）住房保障支出 

　　1. 住房公积金支出285.33万元，与上年相比减少5.11万元，减少1.76%，主要原因是在职职工退休。 

　　2. 提租补贴支出277.36万元，与上年相比增加12.45万元，增长4.70%，主要原因是按政策规定行政事业单位在职职工提租补贴提标。 

　　3. 购房补贴支出109.49万元，与上年相比减少30.18万元，减少21.60%，主要人员变化导致此因素。 

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明 

　　卫计部门2018年度财政拨款基本支出预算5093.20万元，其中： 

　　（一）人员经费4560.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　（二）公用经费532.68万元。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　七、一般公共预算支出预算情况说明 

　　卫计部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算31811.63万元，增加4023.31万元，增长14.47%。主要原因增加了基本公共卫生经费650万元、综合医改经费1000万元、信息化建设412万元、“2210”工程400万元、健康证体检336万元、精神病以奖代补230万元、凤凰中医馆建设120万元、纳入预算收入315万元等。 

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　卫计部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5093.20万元，其中： 

　　（一）人员经费4560.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　（二）公用经费532.68万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明 

　　卫计部门2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出19万元，占“三公”经费的13.71%；公务接待费支出11.50万元，占“三公”经费的8.30%。具体情况如下： 

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少3万元，未接到相关出国计划安排。 

　　2．公务用车购置及运行费预算支出19万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出19万元，比上年预算减少8万元，主要原因部分车辆年底报废。 

　　3．公务接待费预算支出11.50万元，比上年预算减少28.50万元，主要原因执行中央“八项规定”，减少公务接待支出。 

　　卫计部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6万元，比上年预算增加1万元，主要原因2018年创建全国慢病示范区，会议频次增加。 

　　卫计部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出102万元，比上年预算增加82万元，主要原因医疗卫生单位培训费纳入此项目。 

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　本部门2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。主要原因是无政府性基金预算。 

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 

　　2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出219.42万元，与上年相比增加1.68万元，增长1.68%。与上年基本持平。 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　2018年度政府采购支出预算总额480.77万元，其中：拟采购货物支出333.97万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出146.80万元。 

　　十三、其他重要事项说明 

　　（一）预算绩效目标设置情况说明 

　　2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。 

　　（二）国有资本经营预算收支情况 

　　2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年持平。主要原因是无国有资本经营预算。 

　　第四部分　名词解释 

　　一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。 

　　八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。