鞍山市交通运输局2021年部门预算和三公经费支出预算公开报告

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 鞍山市交通运输局部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 鞍山市交通运输局部门2021年部门预算表

一、2021年部门收支预算总表

二、2021年部门收支预算总表（分单位）

三、2021年部门收入预算总表

四、2021年部门支出预算总表

五、2021年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

六、2021年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

七、2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

八、2021年部门财政拨款收支预算总表

九、2021年部门财政拨款预算支出总表（按支出功能分类科目）

十、2021年部门一般公共预算支出表

十一、2021年部门财政拨款收入安排的预算支出表

十二、2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十三、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

十四、2021年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十五、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

十六、2021年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）

十七、2021年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）

十八、2021年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类科目）

十九、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

二十、2021年部门项目支出预算表

二十一、2021年部门项目支出-债务支出预算明细表

二十二、2021年部门政府采购支出预算表

二十三、2021年部门政府购买服务支出预算表

二十四、2021年部门一般公共预算机关运行经费预算表

二十五、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

第四部分 鞍山市交通运输局部门2021年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市交通运输局预决算信息公开管理办法

第一章公开原则

第一条为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章公开主体和职责 

第四条部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责： 

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息； 

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查； 

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作； 

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。 

第三章公开内容

第五条部门预算信息（***信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。 

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条部门决算信息（***信息除外）公开内容包括： 

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。 

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。 

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。 

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章公开方式

第七条预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章公开程序

第八条根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章附  则

第九条本办法自印发之日起实行。

第二部分 鞍山市交通运输局部门概况

一、主要职责

1.负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹全市公路、水路行业发展，协调地方铁路、民航发展建设，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制，优化全市交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.贯彻执行国家和省有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟订全市公路、水路、地方铁路、民航行业政策和标准并监督实施，组织起草交通运输地方性法规和市政府规章草案，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全市公路、水路行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调省、市重点物资运输和紧急客货运输，指导全市交通运输行业体制改革工作。

3.承担全市公路、水路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，协调推进鞍山行政区域内高速公路工程、重点铁路工程建设，组织实施鞍山行政区域内其他重点交通工程建设，负责有关交通工程造价的监督管理工作，负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理，负责全市航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理。

4.承担全市公路、水路运输管理及市场监管责任，协调铁路、民航运输，负责全市道路运输管理，指导全市路政、运政、航政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作，负责协调全市水上设施、船用产品及渔船检验和监督管理相关工作，协调组织社会车辆，完成战备、公共突发事件等紧急运输工作。

5.负责指导城市公共交通、轨道交通运营，负责全市地方铁路的行业管理，负责国家和省、市有关出租汽车行业的法律法规贯彻实施，负责拟订出租汽车行业发展规划，对违反出租汽车管理规定行为依法查处。

6.提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。

7.负责全市公路路网运行监测协调工作，指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作，负责全市内陆水域水上交通行业监管、防治船舶污染。

8.组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

9.负责交通运输有关涉外工作，开展国际交流与合作。

10.承担市综合交通运输改革领导小组、市春运领导小组日常工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入鞍山市交通运输局部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.鞍山市交通运输局（本级）

2.鞍山市交通运输事务服务中心

3.鞍山市交通运输综合行政执法队

第三部分 鞍山市交通运输局部门预算公开表

2021年鞍山市交通运输局部门预算公开表（具体明细见附表）

第四部分 鞍山市交通运输局部门2021年部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市交通运输局部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年收支总预算3444.41万元。

（一）收入预算3444.41万元，包括：

1.财政拨款收入2940.12万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入504.29万元；

3.纳入政府性基金预算管理收入0万元；

4.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

5.其他非税收入0万元。

（二）支出预算内3444.41万元，包括：

1.基本支出3325.71万元；

2.项目支出118.7万元。

其中社会保障和就业支出517.91万元、交通运输支出2610.78万元、住房保障支出315.72万元。

收入预算增减情况。2021年，鞍山市交通运输局部门及所属单位部门收入预算3444.41万元，比上年减少137.79万元，降低3.85%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是人员减少。

支出预算增减情况。2021年，鞍山市交通运输局部门及所属单位部门预算总支出3444.41万元，同比减少支出137.79万元，降低3.85%，其中：基本支出减少84.26万元，降低2.47%；项目支出减少53.53万元，降低31.08%。减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是人员减少。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市交通运输局部门及所属单位2021年财政拨款收支总预算3444.41万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入2940.12万元，行政事业性收费504.29万元；按功能支出包括：社会保障和就业支出517.91万元、交通运输支出2610.78万元、住房保障支出315.72万元；按经济支出包括:工资福利支出2689.12万元，商品和服务支出454.22万元，对个人和家庭的补助182.37万元，项目支出118.7万元。

财政拨款收支预算增减情况。2021年，鞍山市交通运输局部门及所属单位部门财政拨款收支预算3444.41万元，比上年减少137.79万元，降低3.85%。财政拨款收支同比减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是人员减少。 

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市交通运输局部门及所属单位2021年一般公共预算基本支出3325.71万元，其中工资福利支出2689.12万元，商品和服务支出454.22万元，对个人和家庭补助支出182.37万元。

人员经费2871.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金和其他社会保障缴费等。

商品和服务支出454.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数14万元，其中：公务用车运行费14万元、公务接待费0万元、国公出国（境）费用0万元。2021年预算数比2020年预算数减少5.85万元，其中主要是公务用车运行费减少3.85万元、公务接待费减少2万元。主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约，加强公务用车管理，减少公车运行费等支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费预算为411.68万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2020年预算减少37.36万元，降低8.32%。主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021年政府购买服务预算49.7万元，其中主要劳务派遣49.7万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2020年12月，鞍山市交通运输局及所属单位共有车辆81辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车76辆。

单位价值50万元以上有通用设备4台（套），单位价值100万元以上专业设备6台（套）。

2021年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2021年项目支出应纳入绩效目标的项目共10项，预算资金118.7万元，编制绩效目标的项目覆盖率为100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2021年预算中没有纳入预算管理的政府性基金收支、纳入专户管理的行政事业性收费预算拨款收支和国有资本经营预算收支，也没有债务支出预算和没有政府采购预算支出，因此“（政府性基金收入）政府性基金预算支出表”、“纳入专户管理的行政事业性收费预算支出表”、“（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表”、“项目支出-债务支出预算明细表”、“政府采购支出预算表”五张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、***有关规定、***财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经***或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

17.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

***：2021年鞍山市交通运输局部门预算和“三公”经费预算公开表