上海市杨浦区人民政府新江湾城街道办事处2015年度部门决算

上海市杨浦区人民政府新江湾城街道办事处

2015年度部门决算

第一部分    上海市杨浦区人民政府新江湾城街道办事处概况

一、主要职责

上海市杨浦区人民政府新江湾城街道办事处是是杨浦区人民政府的派出机关，受区政府领导，依据国家和本市有关法律、法规和规章，在辖区内行使相应的政府管理职能。其主要职责有：

（一）统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展；

（二）组织实施与居民生活密切相关的卫生、文化体育、社区教育、为老服务等社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、计划生育等相关领域的相关政策；

（三）综合协调小区内的城市管理、人口管理、社会管理、住宅小区管理等地区性、综合性工作；

（四）组织开展对辖区内各类专业执法工作的群众监督和社会监督；

（五）动员各类社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量为社区发展服务，推动社区公益慈善事业发展；

（六）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，

（七）承担辖区治安综合治理有关工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安；

（八）法律、法规、规章规定和区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市杨浦区人民政府新江湾城街道办事处部门决算包括：上海市杨浦区人民政府新江湾城街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市杨浦区人民政府新江湾城街道办事处2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：

第二部分    上海市杨浦区人民政府新江湾城街道办事处2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

第三部分  上海市杨浦区人民政府新江湾城街道办事处

2015年度决算情况说明

一、关于上海市杨浦区人民政府新江湾城街道办事处2015年度决算收入情况说明

上海市杨浦区人民政府新江湾城街道办事处2015年度决算收入总计9629.37万元，其中：财政拨款收入6355.02万元，占66.00%；事业收入无；事业单位经营收入无；其他收入3274.35万元，占34.00%。

二、关于上海市杨浦区人民政府新江湾城街道办事处2015年度决算支出情况说明

上海市杨浦区人民政府新江湾城街道办事处2015年度决算支出总计6097.63万元，其中：基本支出3802.04万元，占62.35%；项目支出2295.59万元，占37.65%；上缴上级支出无；对附属单位补助支出无；事业单位经营支出无。

三、关于上海市杨浦区人民政府新江湾城街道办事处2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区人民政府新江湾城街道办事处2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计5621.86万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”103.00万元，其中：

“其他商贸事务支出（项）”103.00万元，主要用于：招商引资服务支出。

2、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）”280.85万元，其中：

“群众文化（项）”280.85万元，主要用于：基层文化中心、群众文体活动等方面的支出。

3、“文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）”1.00万元，其中：

“其他文化体育与传媒支出”1.00万元，主要用于：基层文化中心、群众文体活动等方面的支出。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”42.50万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休（项）”42.50万元，主要用于：离退休经费。

5、“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）”309.32万元，其中：

“其他社会保障和就业支出（项）”309.32万元，主要用于：帮困救助、居委会、民政残联、社区事务受理中心等方面的支出。  6、“医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）”15.00万元，其中：

“其他计划生育事务支出（项）”15.00万元，主要用于：计划生育工作等经费的支出。

7、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”1693.48万元，其中：

“行政运行（项）” 1693.48万元，主要用于：行政事业单位运行支出。

8、“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）”3115.71万元，其中：

“其他城乡社区支出（项）” 3115.71万元，主要用于：社区稳定、市容环境、社区党建、社区公共设施维护与管理等支出。

9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”61.00万元，其中：

“住房公积金（项）” 61.00万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。

四、关于上海市杨浦区人民政府新江湾城街道办事处2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市杨浦区人民政府新江湾城街道办事处2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3328.27万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2421.12万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费以及其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 774.37万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”103.60万元，主要用于：退休费、住房公积金。

4、“其他资本性支出 ”29.18万元，主要用于：办公设备购置。 五、关于上海市杨浦区人民政府新江湾城街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市杨浦区人民政府新江湾城街道办事处2015年度“三公”经费决算数10.04万元，比预算节约16.46万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：杜绝公务接待支出，控制因公出国（境），稳定公务用车运行维护费用。其中：

因公出国（境）费决算1.43万元，比预算节约6.07万元，主要用于赴台湾专题培训班培训，团组数1个，1人次。

公务用车购置及运行维护费决算8.61万元，比预算节约0.39万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.61万元。当年购置公务用车0辆，截至年末公务用车保有量3辆。

公务接待费决算0万元，比预算节约10.0 万元，当年未发生公务接待。

六、关于上海市杨浦区人民政府新江湾城街道办事处2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市杨浦区人民政府新江湾城街道办事处2015年度机关运行经费决算数802.55万元。

七、关于上海市杨浦区人民政府新江湾城街道办事处2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区人民政府新江湾城街道办事处2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计2.00万元，具体情况如下：

1、“其他支出（类）***公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）”2.00万元，其中：

“用于文化事业的***公益金支出（项）”2.00万元，主要用于：社区文化活动。

八、关于上海市杨浦区人民政府新江湾城街道办事处2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额312.07万元，其中：政府采购货物预算执行110.74万元、政府采购工程预算执行126.10万元、政府采购服务预算执行75.23万元。

九、关于上海市杨浦区人民政府新江湾城街道办事处2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额1180.10万元。2015年度开展的绩效评价项目无。

十、关于上海市杨浦区人民政府新江湾城街道办事处2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市杨浦区人民政府新江湾城街道办事处共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。