2019年金城江区旅游局审计查出问题整改情况汇报

    一、金城江区旅游局审计查出问题

1.关于公务接待费0.53万元未使用公务卡结算的问题。

整改情况：已调换账务，认真按照财务管理制度使用公务卡结算。

整改结果：该问题已整改完毕。

2.关于未按规定退回存量资金3.37万元问题。

整改情况：已于2019年3月退回金城江区财政局国库，保证资金做到专款专用。

整改结果：该问题已整改完毕。

3.关于河池市金城江区同干万亩核桃旅游扶贫示范基地配套设施建设一期工程项目建议书由个人编写问题。

整改情况：已整改，我单位在项目建议书的编写上与有资质的公司对接，按国家规定的标准支付费用。

整改结果：该问题已整改完毕。

4.关于部分服务类项目未经政府集中采购50.80万元问题。

整改情况：已走政府采购程序，我单位委托政府集中采购机构广西云龙招标有限公司代理采购。

整改结果：该问题已整改完毕。

5.关于河池市金城江区同干万亩核桃旅游扶贫示范基地配套设施建设一期项目合同监理费未按规定下浮问题。

整改情况：已按规定下浮。

整改结果：该问题已整改完毕。

6.关于河池市金城江区同干万亩核桃旅游扶贫示范基地配套设施建设一期工程监理单位未按合同约定履行监理义务职责问题。                                  
    整改情况:监理单位已提交完整的监理日志和监理进场监督施工图片等资料，我单位已根据监理单位提供的日志和图片进行实际履行义务的情况核实。
    整改结果：该问题已整改完毕。

7.关于河池市金城江区同干万亩核桃旅游扶贫示范基地配套设施建设一期工程未按规定取得工程建筑施工许可证问题。

整改情况:该项目的用地问题，区国土局已出具土地使用意见，我单位已向区委领导汇报。

 整改结果：该问题已整改完毕。

8.关于河池市金城江区同干万亩核桃旅游扶贫示范基地配套设施建设一期工程未及时组织竣工验收问题。

整改情况：我单位于2020年7月7日组织相关单位进行竣工验收。

整改结果：该问题已整改完毕。

9.关于河池市金城江区同干万亩核桃旅游扶贫示范基地配套设施建设一期工程完工未及时竣工结算问题。
    整改情况:我单位于2020年7月7日组织相关单位进行竣工验收，于8月份完成竣工结算并提交审计公司进审计结算。 

整改结果：该问题已整改完毕。

二、金城江区旅游局韦玉娟同志个人查出问题

1.关于河池市金城江区同干万亩核桃旅游扶贫示范基地配套设施建设一期工程项目建议书由个人编写问题。

整改情况：已整改，我单位在项目建议书的编写上与有资质的公司对接，按国家规定的标准支付费用。

整改结果：该问题已整改完毕。

2.关于部分服务类项目未经政府集中采购50.80万元问题。

整改情况：已走政府采购程序，我单位委托政府集中采购机构广西云龙招标有限公司代理采购。

3.关于河池市金城江区同干万亩核桃旅游扶贫示范基地配套设施建设一期项目合同监理费未按规定下浮问题。

整改情况：已按规定下浮。

整改结果：该问题已整改完毕。

4.关于河池市金城江区同干万亩核桃旅游扶贫示范基地配套设施建设一期工程监理单位未按合同约定履行监理义务职责问题。                                  
    整改情况:监理单位已提交完整的监理日志和监理进场监督施工图片等资料，我单位已根据监理单位提供的日志和图片进行实际履行义务的情况核实。
    整改结果：该问题已整改完毕。

5.关于河池市金城江区同干万亩核桃旅游扶贫示范基地配套设施建设一期工程未按规定取得工程建筑施工许可证问题。

整改情况:该项目的用地问题，区国土局已出具土地使用意见，我单位已向区委领导汇报。

 整改结果：该问题已整改完毕。

6.关于河池市金城江区同干万亩核桃旅游扶贫示范基地配套设施建设一期工程未及时组织竣工验收问题。

整改情况：我单位于2020年7月7日组织相关单位进行竣工验收。

整改结果：该问题已整改完毕。

7.关于河池市金城江区同干万亩核桃旅游扶贫示范基地配套设施建设一期工程完工未及时竣工结算问题。
    整改情况:我单位于2020年7月7日组织相关单位进行竣工验收，于8月份完成竣工结算并提交审计公司进审计结算。 

整改结果：该问题已整改完毕。

8.关于公务接待费0.53万元未使用公务卡结算的问题。

整改情况：已调换账务，认真按照财务管理制度使用公务卡结算。

整改结果：该问题已整改完毕。

9.关于未按规定退回存量资金3.37万元问题。

整改情况：已于2019年3月退回金城江区财政局国库，保证资金做到专款专用。

整改结果：该问题已整改完毕。

        河池市金城江区文化广电体育和旅游局

2020年12月9日