2019年汕头市龙湖区商务局部门决算
目录
第一部分汕头市龙湖区商务局概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分汕头市龙湖区商务局2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分汕头市龙湖区商务局2019年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分汕头市龙湖区商务局概况
（一） 部门主要职责
龙湖区商务局是主管商贸经济工作的职能部门。主要职责：㈠贯彻执行国家对外贸易、经济合作、外商投资和口岸工作的政策、法规，并组织实施和监督检查。㈡负责境外招商引资活动工作，审批或核报外商投资项目的合同、章程及其变更；㈢贯彻执行国家有关加工贸易的政策和管理办法；核准属区管理权限的加工贸易业务，指导加工贸易工作；㈣指导企业申办进出口经营权登记业务；指导组织企业参加境内外各种外经贸交易会、展览会、展销会、洽谈会和招商活动。（五）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作。
（二） 部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入龙湖区商务局2019年部门决算编报范围为局办公室、贸易促进与管理股、投资促进与管理股、市场管理股4个内设股室，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分汕头市龙湖区商务局2019年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门： 汕头市龙湖区商务局 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1711.87 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 700.19 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 457.41 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.13 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 34 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 35 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 37 | 457.41 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 108.63 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 41 | 1006.34 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 |
本年收入合计 | 23 | 2169.41 | 本年支出合计 | 49 | 2272.58 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 137.17 | 年末结转和结余 | 51 | 34.00 |
总计 | 26 | 2306.58 | 总计 | 52 | 2306.58 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表2 |
收入决算表 |
部门： 汕头市龙湖区商务局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2169.41 | 2169.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
201 | 一般公共服务支出 | 698.59 | 698.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
20113 | 商贸事务 | 488.92 | 488.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
2011301 | 行政运行 | 417.32 | 417.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
2011302 | 一般行政管理事务 | 71.61 | 71.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 209.67 | 209.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 209.67 | 209.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 457.41 | 457.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 457.41 | 457.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 457.41 | 457.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 108.63 | 108.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 108.63 | 108.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 108.63 | 108.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 904.78 | 904.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 904.78 | 904.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 904.78 | 904.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表3 |
支出决算表 |
部门： 汕头市龙湖区商务局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2272.58 | 384.15 | 1888.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 700.19 | 384.15 | 316.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 490.52 | 384.15 | 106.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011301 | 行政运行 | 417.42 | 384.15 | 33.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011302 | 一般行政管理事务 | 71.33 | 0.00 | 71.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 209.67 | 0.00 | 209.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 209.67 | 0.00 | 209.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 457.41 | 0.00 | 457.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 457.41 | 0.00 | 457.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 457.41 | 0.00 | 457.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 108.63 | 0.00 | 108.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 108.63 | 0.00 | 108.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 108.63 | 0.00 | 108.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 1006.34 | 0.00 | 1006.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 904.78 | 0.00 | 904.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 904.78 | 0.00 | 904.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 101.56 | 0.00 | 101.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 101.56 | 0.00 | 101.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
部门： 汕头市龙湖区商务局 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1711.87 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 700.19 | 700.19 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 457.41 | 二、外交支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 457.41 | 0.00 | 457.41 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 108.63 | 108.63 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 1006.34 | 1006.34 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 23 | 2169.28 | 本年支出合计 | 50 | 2272.58 | 1815.17 | 457.41 |
年初财政拨款结转和结余 | 24 | 129.29 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 25.99 | 25.99 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 25 | 129.29 |
| 52 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 53 |
|
|
|
总计 | 27 | 2298.57 | 总计 | 54 | 2298.57 | 1841.16 | 457.41 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门： 汕头市龙湖区商务局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1815.17 | 384.15 | 1431.02 |
201 | 一般公共服务支出 | 700.19 | 384.15 | 316.04 |
20113 | 商贸事务 | 490.52 | 384.15 | 106.37 |
2011301 | 行政运行 | 417.42 | 384.15 | 33.27 |
2011302 | 一般行政管理事务 | 71.33 | 0.00 | 71.33 |
2011308 | 招商引资 | 1.78 | 0.00 | 1.78 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 209.67 | 0.00 | 209.67 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 209.67 | 0.00 | 209.67 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 108.63 | 0.00 | 108.63 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 108.63 | 0.00 | 108.63 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 108.63 | 0.00 | 108.63 |
216 | 商业服务业等支出 | 1006.34 | 0.00 | 1006.34 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 904.78 | 0.00 | 904.78 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 904.78 | 0.00 | 904.78 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 101.56 | 0.00 | 101.56 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 101.56 | 0.00 | 101.56 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
部门： 汕头市龙湖区商务局 | 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 310.87 | 302 | 商品和服务支出 | 24.06 |
30101 | 基本工资 | 67.47 | 30201 | 办公费 | 10.10 |
30102 | 津贴补贴 | 128.68 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 47.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.25 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.85 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 11.71 | 30207 | 邮电费 | 1.79 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.33 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 30211 | 差旅费 | 1.30 |
30113 | 住房公积金 | 21.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 49.23 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 20.70 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 16.04 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.96 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.40 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 5.79 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.79 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.74 | 30239 | 其他交通费用 | 7.29 |
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.13 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39906 | 赠与 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 360.10 |
| 公用经费合计 | 24.06 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
部门： 汕头市龙湖区商务局 | 单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
28.00 | 25.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 23.40 | 22.58 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门： 汕头市龙湖区商务局 | 单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 457.41 | 457.41 | 0.00 | 457.41 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 457.41 | 457.41 | 0.00 | 457.41 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 457.41 | 457.41 | 0.00 | 457.41 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 457.41 | 457.41 | 0.00 | 457.41 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 汕头市龙湖区商务局2019年部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
汕头市龙湖区商务局2019 年度总收入2306.58 万元，其中本年收入2169.41 万元。具体情况如下：
1．一般公共预算财政拨款收入1711.87 万元，比上年决算数减少428.86万元，下降20.0%，主要变动情况：对企业的补助变化。
2．政府性基金预算财政拨款收入457.41 万元，比上年决算数增加443.37万元，增长3158.3%，主要变动情况：增加政府性基金对企业的补助。
3.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。
4．事业收入0 万元，与上年决算数持平。
5．经营收入0 万元，与上年决算数持平。
6.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。
7．其他收入0.13 万元，比上年决算数减少15.96万元，下降99.2%，主要变动情况：只有银行利息收。
（二）年度支出总体情况
汕头市龙湖区商务局2019 年度总支出2306.58 万元，其中本年支出2272.58 万元。具体情况如下：
1.基本支出384.15 万元，比上年决算数增加45.1万元，增长13.3%，主要变动情况：增加对人员等基本支出。
2.项目支出1888.42 万元，比上年决算数增加34.69万元，增长1.9%，主要变动情况：增加对企业的补助支出。
3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。
二、2019年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2019年度财政拨款收入说明
汕头市龙湖区商务局2019 年度财政拨款收入合计2169.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1711.87 万元，比上年决算数减少428.86 万元，下降20.0%，主要变动情况：对企业的补贴减少 ；政府性基金预算财政拨款收入457.41 万元，比上年决算数增加443.37 万元，增长3158.3%；主要变动情况：用政府性基金对企业进行补贴。
（二）2019年度财政拨款支出说明
汕头市龙湖区商务局2019 年度财政拨款支出合计2272.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1815.17 万元，比年初预算数增加1444.63 万元，增长389.9%；主要变动情况：增加对企业的补贴 ；政府性基金预算财政拨款支出457.41 万元，比年初预算数增加457.41 万元，增长100.0%；主要变动情况：增加对企业的补贴。
三、 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
汕头市龙湖区商务局2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.4 万元，完成预算28 万元的83.6% 。其中：因公出国（境）费支出决算为22.58 万元，完成预算25 万元的90.3% ；公务用车购置及运行费支出决算为0.82 万元，完成预算3 万元的27.5% ；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% 。
2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费22.58 万元，占96.5% ；公务用车购置及运行费支出0.82万元，占3.5% ；公务接待费支出0万元 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出22.58 万元。全年使用财政拨款安排1 个单位出国团组5 个、累计7 人次。开支内容包括：参加参加省市组织的赴美国、墨西哥等国家开展经贸活动，支出22.58万元，主要用于经贸交流活动费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.82 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2019 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出0.82 万元，2019年局机关 公务用车保有量为2 辆，主要用于车辆运行维护费用。
3.公务接待费支出0 万元，主要用于0接待 。2019年，局 共接待国外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共0 人，没有发生接待费用。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019 年本部门机关运行经费支出24.06 万元，比预算数增加3.26 万元，增长15.67%。 主要增减变动情况是：增加资本性支出、劳务费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购支出情况说明
2019 年本部门政府采购支出总额3.48 万元，其中：政府采购货物支出2.48 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出1 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019 年12月31日，本部门共有车辆2 辆，其中，机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)1辆。 单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。本部门无涉及在2019年度实施绩效评价
绩效自评结果。本部门无绩效自评情况。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照***、***有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
详见***：
2019年440507_115部门决算.pdf
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Admin - admin
于2022年05月12日发表
