深圳市龙岗区龙城街道办事处关于龙岗区2020年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告查出问题整改情况的报告

　　《龙岗区2020年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》中涉及龙城街道的问题共五个，相关问题的整改落实情况如下：

　　一、超标准购置办公设备问题

　　问题内容：龙城街道办超标准购置台式电脑1台，涉及采购金额0.5万元。

　　整改状态：已整改

　　整改情况：龙城街道街道行政事务中心专门下发了《龙城街道行政事务中心关于严格执行办公设备购置规定的通知》，要求街属各部门以及社区，严格执行办公设备购置有关规定，杜绝类似事件发生。

　　二、违规委托不具备政府采购资格的供应商开展项目问题

　　问题内容：龙城街道办将食堂餐饮服务、四害消杀防制等7个项目违规发包给不具备政府采购资格的供应商，涉及金额300.69万元。

　　整改状态：已整改

　　整改情况：1.开展供应商资质的审核工作。要求各社区、街属各单位对已委托的供应商通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)、“深圳市政府采购监管网”重新进行政府采购资质审核，发现有不符合政府采购资质的供应商，立即纠正采购行为，终止与其合同。

　　2.做好供应商规范管理工作。要求各单位在今后的采购工作中，在与供应商签订合同前，必须通过“信用中国”“中国政府采购网”“深圳市政府采购监管网”严格核查企业的政府采购资质，杜绝与不具备政府采购资质的企业签订服务合同。

　　3.加大与社区及其他部门的信息互联互通，对通过遴选的供应商资质进行二次审查，二次确认，发挥“1+1＞2”的效能。

　　三、项目开展缺乏统筹，影响财政资金使用效益问题

　　问题内容：龙城街道办台中工业区园区电气线路检测、风险评估合同项目与区应急管理局开展过的工作内容相同，涉及金额44.14万元。

　　整改状态：已整改

　　整改情况：龙城街道应急管理办将深刻吸取教训，严格按照《龙岗区应急管理局关于组织工业园区安全整治提升及电气线路检测等工作要求的通知》的要求执行，工作实行分级分工负责，合理使用财政资金，避免类似问题发生。

　　四、项目前期统筹设计不到位问题

　　问题内容：龙城街道办同期实施的同类工程建设标准差异较大。如10个城中村综合整治工程逃生窗由于材料厚度不一，购置单价从230元/个到340元/个不等。

　　整改状态：已整改

　　整改情况：1.龙城街道城建办于6月16日组织设计、造价咨询等单位召开了审计相关问题整改会议，明确各设计和造价咨询单位必须进一步加强项目前期设计工作，切实有效控制政府投资。2.龙城街道城建办发出《关于进一步加强街道工程项目前期工作的通知》，要求各相关部门及设计、造价单位加强同期实施的同类工程项目工程管理和造价控制工作，同期实施的项目完成初步设计后将由工程管理人员进行设计内容核查把关，统一建设标准，避免设计的随意性，今后龙城街道将进一步加强工程项目前期管理工作。

　　五、工程承包商履约评价率较低问题

　　问题内容:2019至2020年，龙城街道办已通过竣工验收的发改立项项目共计19个，仅3个工程完成竣工履约评价，评价率为15.79%。

　　整改状态：已整改

　　整改情况：1.龙城街道城建办已对其余的16个项目进行纸质评价。2.龙城街道建设工程领导小组于11月22日发出《关于严格执行龙岗区承包商履约评价实施办法的通知》，要求街道各部门、各社区对所有政府投资项目在工程项目竣工验收合格后及时进行履约评价。

　　深圳市龙岗区龙城街道办事处

　　2021年12月6日