2014年工务局部门预算报告
一、 单位概况
1.单位职能
根据《关于成立盐田区建筑工程事务局的通知》(盐编委字[2004]21号)精神,“区土地开发中心”、“区基建办”两个机构合并,成立“深圳市盐田区建筑工程事务局”。我局为区政府直属的正处级事业单位,主要负责市、区政府投资建设工程项目的组织实施和监督管理工作。主要职责是:
(一)负责市、区政府投资的城市基础设施、公用设施、景观工程等建设项目的建设管理工作。
(二)负责对政府投资建设工程项目组织实施和监督管理。
(三)负责组织相关单位编制工程建设项目建议书,进行项目可行性研究,编制可行性报告,办理用地许可、规划许可、编写设计任务书。
(四)负责政府投资项目的建设管理工作,办理有关报建手续,编制监理、设计、施工招投标文件,负责组织建设工程项目的监理、设计、施工招投标工作。
(五)负责监理、设计、施工等合同的签订及管理工作。
(六)负责建设工程项目全过程的协调监管,控制工程造价、质量和工期。
(七)负责政府投资建设项目的工程概算、预算、结算文件的编制及初审、投资控制工作。
(八)负责组织建设项目的竣工验收,负责工程竣工决算和财务决算工作,组织固定资产、工程档案资料的移交工作。
(九)负责办理工程款的支付和工程建设资金管理工作。
(十)完成区政府交办的其它任务。
2.单位编制情况
根据盐编委〔2011〕66号文,区前期办整体划入区建筑工程事务局,维持区前期办相对独立架构。
调整后,区建筑工程事务局有编制52名,其中事业编制34名,专业技术类雇员编制18名。区工务局内设:办公室、综合技术部、工程一部、工程二部、合同部,区前期办内设:项目一部、项目二部、技术部。
二、 2014年主要工作目标及任务
全面推进重点工程建设争取提前完工,强力推进民生实事项目按计划全部完成;抓好其它一般工程的建设工作,严格按照合同工期完成。
三、 2014年部门经费预算
为完成上述工作目标和任务,2014年预算收入总规模为 1152.2万元,支出总规模为1152.2万元。
表一:2014年收支预算总表
单位名称:深圳市盐田区建筑工程事务局 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政预算内拨款 | 1152.2 | 社会保障和就业支出 | 13.94 |
二、财政专户拨款 | 行政事业单位离退休 | 13.94 | |
三、事业收入 | 事业单位离退休 | 13.94 | |
四、事业单位经营收入 | 城乡社区支出 | 737.51 | |
五、其他收入 | 城乡社区管理事务 | 737.51 | |
其他城乡社区管理事务支出 | 737.51 | ||
住房保障支出 | 123.30 | ||
住房改革支出 | 123.30 | ||
住房公积金 | 123.30 | ||
一般公共服务支出 | 277.45 | ||
本年收入合计 | 1152.2 | 本年支出合计 | 1152.2 |
六、上级补助收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、上缴上级支出 | ||
八、上年结转、结余 | 七、结转下年 | ||
收入总计 | 1152.2 | 支出总计 | 1152.2 |
表二:2014年预算支出表
单位名称:深圳市盐田区建筑工程事务局 单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计: | 1152.2 | 6***.2 | 488.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 13.94 | 13.94 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 13.94 | 13.95 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 13.94 | 13.94 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 737.51 | 418.51 | 319.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 737.51 | 418.51 | 319.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 737.51 | 418.51 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 123.30 | 123.30 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 123.30 | 123.30 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 123.30 | 123.30 | 0.00
|
201 | 一般公共服务支出 | 277.45 | 108.45 | 169.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 277.45 | 108.45 | 169.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 277.45 | 108.45 | 169.00 |
表三:2014年“三公”经费预算表
单位名称:深圳市盐田区建筑工程事务局 单位:万元
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
合计 | 38.83 | 3.47 | 35.36 | |||
—— | —— |
Content Decode Error (Image)
Content Decode Error (Attachment)
Content Decode Error (Video)
Content Decode Error (Audio)