2018年罗湖区廉洁城区建设办公室部门预算
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于2022年04月23日发表
2018年罗湖区廉洁城区建设办公室
部门预算
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门预算收支总体情况
第三部分 部门预算支出具体情况
第四部分 政府采购预算情况
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
第六部分 部门预算绩效管理情况
第七部分 其他需要说明情况
第八部分 名词解释
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。
第一部分 部门概况
一、主要职能
深圳市罗湖区廉洁城区建设办公室是区纪委（区监察局）下属事业单位，主要负责廉洁城区建设工作。
二、机构编制及交通工具情况
罗湖区廉洁城区建设办公室主要负责人最高行政管理登记为职员六级，无内设机构。单位事业编制数 9 人，实有在编人数 9 人；无公务用车。
三、2018年主要工作目标
罗湖区廉洁城区建设办公室2018年主要工作目标包括：
围绕全区党风廉政建设中的全局性、综合性、长期性问题，开展***研究和前瞻性调研；结合全区经济与社会发展规划提出党风廉政建设的发展规划；开展构建廉政建设体系框架研究，提出工作意见；落实区委、区政府对廉洁城区建设的决策部署，负责对区属各单位、各部门廉洁城区工作开展情况进行检查、指导和督促，负责廉洁城区日常工作的组织协调、调查研究、工作经验推广及交流合作；加强与国内外纪检监察机关及廉政研究机构的沟通、交流与合作，建立多种形式的决策咨询机制；参与区委、区政府和区纪委（区监察局）重要会议和重大调研活动。
第二部分 部门预算收支总体情况
2018年罗湖区廉洁城区建设办公室部门预算收入 393.65 万元，比2017年增加393.65 万元，其中：财政预算拨款 393.65 万元。
2018年罗湖区廉洁城区建设办公室部门预算支出 393.65 万元，比2017年增加393.65 万元。其中：人员支出 266.85 万元、公用支出 14.85 万元、项目支出 111.95 万元。
预算收支增加主要原因说明：
我单位本年属第一年编制预算，故上一年度无预算数。
第三部分 部门预算支出具体情况
罗湖区廉洁城区建设办公室预算支出 393.65 万元，包括人员支出 266.85 万元、公用支出 14.85 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 111.95 万元。
（一）人员支出 266.85 万元，主要是在职人员工资福利支出。
（二）公用支出 14.85 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
（三）项目支出 111.95 万元，具体包括：
一般行政管理事务 53.95 万元，主要用于计划生育考评、行政管理事务等。
其他纪检监察事务 52.00 万元，主要用于筹建廉政咨询智库、廉洁价值推、研究和发布作风建设指数等。
预算准备金 6.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。
第四部分 政府采购预算情况
按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2018年罗湖区廉洁城区建设办公室采购项目纳入2018年部门预算实际指标0万元，虚拟指标0万元。
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2018年“三公”经费财政拨款预算 0.22 万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加0.22 万元。 1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2018年预算数 0.22 万元，比2017年增加0.22 万元。（我单位本年属第一年编制预算，故上一年度无预算数。）主要用于本单位按公务接待规定的接待支出。
⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数 0 万元。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2018年罗湖区廉洁城区建设办公室将筹建廉政咨询智库纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款16万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
第七部分 其他需要说明情况
一、机关运行经费安排情况说明
罗湖区廉洁城区建设办公室为非参公管理事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占有使用情况
截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆0 辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
三、其他
本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。
第八部分 名词解释
一、“三公经费”
“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费
行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
三、支出功能分类：
一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。
附表：
表.1
收 支 预 算 总 表
单位名称： 罗湖区廉洁城区建设办公室 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018 年预算数 | 项 目 | 2018 年预算数 |
一、财政预算拨款 | 393.65 | 一般公共服务支出 | 299.76 |
一般公共预算拨款 | 393.65 | 纪检监察事务 | 299.76 |
一般性经费拨款 | 393.65 | 事业运行 | 187.81 |
财政专项资金拨款 | 其他纪检监察事务支出 | 111.95 | |
政府投资项目拨款 | 社会保障和就业支出 | 34.94 | |
政府性基金预算拨款 | 行政事业单位离退休 | 34.94 | |
财政专户拨款 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.95 | |
二、事业收入 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.98 | |
三、事业单位经营收入 | 住房保障支出 | 58.96 | |
四、其他收入 | 住房改革支出 | 58.96 | |
住房公积金 | 27.41 | ||
购房补贴 | 31.55 | ||
本年收入合计 | 393.65 | 本年支出合计 | 393.65 |
上级补助收入 | 对附属单位补助支出 | ||
附属单位上缴收入 | 上缴上级支出 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结余、结转 | |||
收入总计 | 393.65 | 支出总计 | 393.65 |
表.2
收 入 预 算 表
单位名称： 罗湖区廉洁城区建设办公室 | 单位：万元 | |||||||||||||
预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | ||||||||||
财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | |||||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | |||||||||||
罗湖区廉洁城区建设办公室 | 393.65 | 393.65 | 393.65 | 393.65 | ||||||||||
表.3
支 出 预 算 表
单位名称： 罗湖区廉洁城区建设办公室 | 单位：万元 | |||||
预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | ||
2018政府采购项目 | 虚拟指标采购项目 | |||||
罗湖区廉洁城区建设办公室 | 393.65 | 281.70 | 111.95 | |||
表.4
项 目 支 出 预 算 表
单位名称： 罗湖区廉洁城区建设办公室 | 单位：万元 | ||||||||||||
预算单位 | 总计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | |||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | ||||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | ||||||||||
罗湖区廉洁城区建设办公室 | 111.95 | 111.95 | 111.95 | 111.95 | |||||||||
一般性项目 | 111.95 | 111.95 | 111.95 | 111.95 | |||||||||
一般行政管理事务 | 53.95 | 53.95 | 53.95 | 53.95 | |||||||||
其他纪检监察事务 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | |||||||||
预算准备金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
表.5
基 本 支 出 预 算 表
单位名称： 罗湖区廉洁城区建设办公室 | 单位：万元 | |||||||||||
预算单位 | 总计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | ||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | |||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | |||||||||
罗湖区廉洁城区建设办公室 | 281.70 | 281.70 | 281.70 | 281.70 | ||||||||
工资福利支出 | 266.85 | 266.85 | 266.85 | 266.85 | ||||||||
基本工资 | 26.62 | 26.62 | 26.62 | 26.62 | ||||||||
津贴补贴 | 153.36 | 153.36 | 153.36 | 153.36 | ||||||||
奖金 | 19.49 | 19.49 | 19.49 | 19.49 | ||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | ||||||||
职业年金缴费 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | ||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | ||||||||
住房公积金 | 27.41 | 27.41 | 27.41 | 27.41 | ||||||||
商品和服务支出 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | ||||||||
办公费 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||||||||
水费 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||||||||
电费 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||||||||
邮电费 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||||||||
物业管理费 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | ||||||||
差旅费 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | ||||||||
维修(护)费 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||||||
会议费 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | ||||||||
培训费 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ||||||||
公务接待费 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ||||||||
工会经费 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | ||||||||
福利费 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||||||||
办公设备购置 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ||||||||
表.6
财政拨款收支总体情况表
单位名称： 罗湖区廉洁城区建设办公室 | 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 2018 年预算数 | 项 目 | 2018 年预算数 | |
一、一般公共预算拨款 | 393.65 | 一般公共服务支出 | 299.76 | |
一般性经费拨款 | 393.65 | 纪检监察事务 | 299.76 | |
财政专项资金拨款 | 事业运行 | 187.81 | ||
政府投资项目拨款 | 其他纪检监察事务支出 | 111.95 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 34.94 | ||
三、财政专户拨款 | 行政事业单位离退休 | 34.94 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.95 | |||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.98 | |||
住房保障支出 | 58.96 | |||
住房改革支出 | 58.96 | |||
住房公积金 | 27.41 | |||
购房补贴 | 31.55 | |||
本年收入合计 | 393.65 | 本年支出合计 | 393.65 | |
上年结余、结转 | 结转下年 | |||
收 入 总 计 | 393.65 | 支 出 总 计 | 393.65 | |
表.7
一般公共预算支出情况表
单位名称： 罗湖区廉洁城区建设办公室 | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
罗湖区廉洁城区建设办公室 | 393.65 | 281.70 | 111.95 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 299.76 | 187.81 | 111.95 | |
20111 | 纪检监察事务 | 299.76 | 187.81 | 111.95 | |
2011150 | 事业运行 | 187.81 | 187.81 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 111.95 | 111.95 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.94 | 34.94 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 34.94 | 34.94 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.95 | 24.95 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.98 | 9.98 | ||
221 | 住房保障支出 | 58.96 | 58.96 | ||
22102 | 住房改革支出 | 58.96 | 58.96 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27.41 | 27.41 | ||
2210203 | 购房补贴 | 31.55 | 31.55 | ||
表.8
政府性基金预算支出情况表
单位名称： 罗湖区廉洁城区建设办公室 | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
0 | 0 | 0 | |||
备注：我单位无政府性基金预算支出。
表.9
国有资本经营预算支出情况表
单位名称： 罗湖区廉洁城区建设办公室 | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
0 | 0 | 0 | |||
备注：我单位无国有资本经营预算支出。
表10
上级专项转移支付支出预算表
单位名称： 罗湖区廉洁城区建设办公室 | 单位：万元 | |||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
0 | ||||
备注：我单位无上级专项转移支付支出。
表.11
政府采购项目支出预算表
单位名称： 罗湖区廉洁城区建设办公室 | 单位：万元 | |||||
采购项目 | 采购品目 | 服务年限 | 实际指标 | 虚拟指标 | 需求时间 | 备注 |
0 | 0 | |||||
备注：我单位无政府采购项目支出。
表.12
“三公”经费财政拨款预算情况表
单位名称： 罗湖区廉洁城区建设办公室 | 单位：万元 | ||||||
预算单位 | 年度 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
罗湖区廉洁城区建设办公室 | 2017 | ||||||
罗湖区廉洁城区建设办公室 | 2018 | 0.22 | 0.22 | ||||
表.13
部门预算绩效管理项目情况表
单位名称： 罗湖区廉洁城区建设办公室 单位：万元
表.14
