关于石盘镇2020年度部门决算编制的说明
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于2022年04月04日发表
2020年度
四川省武胜县石盘镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2021年8月29日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 ***
***1
第五部分 附表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。政府的基本职能是指定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（二）2020年重点工作完成情况。2020年我镇多措并举促进经济发展，不断完善城乡功能，加快农村基础设施建设，狠抓脱贫攻坚工作，产业扶贫助农增收，加快实施民生工程，全面加强生态建设，切实加强作风建设，不断健全社会保障体系，社会事业不断繁荣发展。
二、机构设置
政府下设部门有党政办公室、党建办公室、经济发展与生态环境保护办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、依法治理办公室、乡村振兴办公室、财政所等。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计711.55万元。与2019年相比，收、支总计各减少628.18万元，下降47%。主要变动原因是购买商品和服务减少。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计711.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入582.37万元，占81.8%；政府性基金预算财政拨款收入129.18万元，占18.2%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计711.55万元，其中：基本支出572.36万元，占80.4%；项目支出139.18万元，占19.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计711.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少628.18万元，下降47%。主要变动原因是购买商品和服务减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出582.37万元，占本年支出合计的81.8%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少632.36万元，下降52.1%。主要变动原因是购买商品和服务减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出582.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出341.63万元，占58.67%；社会保障和就业（类）支出25.72万元，占4.42%；卫生健康支出19.02万元，占3.27%；住房保障支出19.29万元，占3.31%；城乡社区支出114.18万元，占19.61%；农林水支出171万元，占29.36%；抗疫特别国债安排的支出15万元，占2.58%；其他支出5.71万元，占0.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为582.37，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为341.63万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）: 支出决算为25.72万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出: 支出决算为19.02万元，完成预算100%。
4.住房保障支出: 支出决算为19.29万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出: 支出决算为114.18万元，完成预算100%。
6.农林水支出:支出决算为171万元，完成预算100%。
7.抗疫特别国债安排的支出:支出决算为15万元，完成预算100%。
8.其他支出:支出决算为5.71万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出582.37万元，其中：
人员经费343.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费239.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.4万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
3.公务接待费支出2.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.59万元，下降19.7%。主要原因是接待减少。其中：
国内公务接待支出2.4万元，主要用于公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次，403人次（不包括陪同人员），共计支出2.4万元，具体内容包括：扶贫检查等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出129.18万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，石盘镇机关运行经费支出341.63万元，比2019年减少725.52万元，下降67.99%。
（二）政府采购支出情况
2020年，石盘镇政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。主要用于农村综合改革示范试点补助。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，石盘镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 ***
***1
石盘镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。下设部门有党政办公室、党建办公室、经济发展与生态环境保护办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、依法治理办公室、乡村振兴办公室、财政所等。
（二）机构职能。
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理。
7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（三）人员概况。2019年年末在职人数24人，其中行政机关人员17人，事业人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计711.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入582.37万元，占81.8%；政府性基金预算财政拨款收入129.18万元，占18.2%。
（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计711.55万元，其中：基本支出572.36万元，占80.4%；项目支出139.18万元，占19.6%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年财政拨款收入711.55万元，与2019年相比，财政拨款收入减少628.18万元，下降47%，2020年支出合计711.55万元，与2019年相比支出减少628.18万元，下降47%。
（二）结果应用情况。
我镇量化评价一级项目包括预算编制及执行情况、财务状况及人员情况。预算编制及执行情况中包括预算编制的准确完整性、预算执行的有效性和预算编制及执行的规范性，三项总体情况评价结果比较好。财务状况包括资产状况及负债状况，其中资产类往来款变动率非常大，负债状况也有较大变动，评价结果差。人员情况包括在职人员控制、财政拨款（补助）人员控制、其他人员控制，三项总体情况评价结果很好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。
（二）存在问题。
在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
（三）改进建议。
无。
第五部分 附表
