珙县沐滩镇人民政府2018年部门决算编制说明

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定等；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）2018年重点工作完成情况。2018年我镇各部门圆满完成各项任务，主要体现在：一是大力推进便民服务中心建设。加快实施便民服务中心建设，按照规范要求，因地制宜，采取有力措施，按照规范化的要求，提升便民服务中心管理，切实做好村便民服务代办点工作，拓展便民服务内容和范围，加快推进便民服务向基层延伸。二是深入推进政府信息公开。认真落实《中华人民共和国信息公开条例》，督促依法开展政府信息公开工作。加强政府网站建设，充分利用政府网站等平台，抓好行政权力公开透明运行、网上办事服务、灾后恢复重建、民生工程实施等社会广泛关注的重大事项的主动公开。三是强化重大决策督促检查。认真抓好2018年脱贫攻坚工作、重点项目推进、民生工程等各项工作，促进全镇各项社会事业不断发展。

　　二、机构设置

　　沐滩镇政府属于综合行政部门，为一级预算单位，无下属二级单位。

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度沐滩镇本年收入合计1943.14万元（其中上年结转10万元），与2017年相比，收入总计增加997.24万元，增长105.43%，主要变动原因是页岩气项目工作占地补偿费用。

　　2018年度沐滩镇本年支出合计1943.14万元。与2017年相比，与2017年相比，支出总计增加1007.24万元，增长107.62%，主要变动原因是页岩气项目工作占地补偿费用。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计1943.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1899.93万元，占97.78%；上年结转10万元，占0.51%；政府性基金预算财政拨款收入33.21万元，占1.71%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计1943.14万元，其中：基本支出587.41万元，占30.23%；项目支出1355.73万元，占69.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度沐滩镇财政拨款收入合计1943.14万元（其中上年结转10万元），与2017年相比，收入总计增加997.24万元，增长105.43%，主要变动原因是页岩气项目工作占地补偿费用。2018年度沐滩镇财政拨款支出合计1943.14万元。与2017年相比，与2017年相比，支出总计增加1007.24万元，增长107.62%，主要变动原因是页岩气项目工作占地补偿费用。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1909.93万元，占本年支出合计的98.29%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1007.65万元，增长111.68%，主要变动原因是页岩气项目工作占地补偿费用。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1909.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出218.76万元，占11.45%；社会保障和就业支出（类）83.83万元，占4.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出32.86万元，占1.72%；城乡社区支出（类）支出1125.86万元，占58.95%；农林水支出（类）416.93万元，占21.83%；交通运输支出（类）12.44万元，占0.65%；住房保障支出（类）19.25万元，占1.01%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为1909.93，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2018年决算数为1万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）:2018年决算数为0.5万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为194.26万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2018年决算数为13万元，完成预算83%，决算数小于预算数的主要原因是年终追加预算10万，结转到2018年。

　　5.一般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）:2018年决算数为3万元，完成预算100%。

　　6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务事务（项）:2018年决算数为7万元，完成预算100%。

　　7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:2018年决算数为10万元，完成预算100%。

　　8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2018年决算数为31.23万元，完成预算100%。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为33.92万元，完成预算100%。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年决算数为5.59万元，完成预算100%。

　　11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2018年决算数为3万元，完成预算100%。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年决算数为0.09万元，完成预算100%。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:2018年决算数为19.44万元，完成预算100%。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为8.53万元，完成预算100%。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为4.89万元，完成预算100%

　　16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2018年决算数为11.66万元，完成预算100%。

　　17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2018年决算数为28万元，完成预算100%。

　　18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2018年决算数为7.56万元，完成预算100%。

　　19.城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）:2018年决算数为1078.***万元，完成预算100%。

　　20.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2018年决算数为43.92万元，完成预算100%。

　　21.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:2018年决算数为110.95万元，完成预算100%。

　　22.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2018年决算数为8.98万元，完成预算100%。

　　23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2018年决算数为19万元，完成预算100%。

　　24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年决算数为210.58万元，完成预算100%。

　　25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2018年决算数为23.5万元，完成预算100%。

　　26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2018年决算数为12.44万元，完成预算100%。

　　27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为19.25万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出587.41万元，其中：

　　人员经费421.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费165.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年三公经费财政拨款支出决算为7.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.27万元，占42.3%；公务接待费支出决算4.46万元，占57.7%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.27万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出3.27万元。主要用于外地考察学习、交流培训、到县上开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出4.46万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待158批次，802人次（不包括陪同人员），共计支出4.46万元，具体内容包括：上级部门来检查指导工作所产生的交通费、住宿费和用餐费等。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出33.21万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，沐滩镇政府在年初预算编制阶段，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　沐滩镇政府按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看沐滩镇项目的组织实施规范，项目实施责任明确，严格项目实施流程，严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益，加强项目实施监督，确保了项目建设廉洁高效。沐滩镇还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看沐滩镇城乡环境综合治理项目专门聘请保洁人员每天对场镇街道卫生进行打扫，并有垃圾车定期将垃圾桶及垃圾池的垃圾运至垃圾填埋场进行集中填埋处理，保持场镇内环境卫生干净整洁，街道无垃圾，农民生产生活环境良好。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　沐滩镇城乡环境综合治理项目资金来源为财政全额预算，共计75600元。主要用于新民社区保洁人员工资、垃圾池修建及维护、垃圾填埋场日常运转及维护等。截止2018年12月31日，该项目所有计划资金全部使用完，无结余。

　　沐滩镇城乡环境综合治理项目全年预算数7.56万元，执行数为7.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，减少了随地乱扔垃圾的现象，提高了群众环境卫生意识，使街道卫生得到更好的保障；减少了生活垃圾乱丢乱倒及私自焚烧的现象；杜绝了群众私自在垃圾池中焚烧垃圾的现象，保证我镇综合环境干净整洁。

　　发现的主要问题：部分群众对环境认识态度还有待加强，没有大局观念；个别区域保洁不及时；目前全镇就一个垃圾车，我镇的垃圾桶、垃圾车都处于超负荷运转的状态， 硬件条件太差。乡镇自行对公路沿线垃圾及生活垃圾进行分类、收集、运输处理，人力、财力不足。

　　下一步改进措施：加大环境卫生整治的宣传，利用宣传栏进行城乡环境卫生知识的宣传，让群众能明白其中的利害关系，能够自觉去维护环境卫生；镇上加强对各村的监督、管理，定期对各区域进行抽查，切实把此项工作纳入日常重要工作，明确职责，落实责任，使环境卫生整治落到实处；加大投入，提高城乡环境综合治理质量，确保环境治理工作真正实行长效管理。

　　

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　沐滩镇按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县沐滩镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

　　沐滩镇自行组织对城乡环境综合治理项目开展了绩效评价，《珙县沐滩镇人民政府城乡环境综合治理项目2018年绩效评价报告》见***。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，沐滩镇机关运行经费支出165.89万元，比2017年减少42.85万元，下降20.53%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，沐滩镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，沐滩镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

　　11.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）:指除上述项目以外的其他政协支出。

　　12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）:指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　16.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

　　17.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　18.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

　　19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险费。

　　20.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

　　21.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。　　

　　22.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。　　

　　23.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:指除反应上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　26.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　27.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助 支出。

　　28.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

　　29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　30.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。

　　31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路改建（项）:指公路改建支出。

　　32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航务管理（项）:指航务管理方面的支出。

　　33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　34.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:指除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

　　35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　39.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分***

　　***1珙县沐滩镇人民政府

　　2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　　（一）基本情况。

　　沐滩镇党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务

　　部门概况。沐滩镇政府属于综合行政部门，为一级预算单位，其中：行政单位1个，其他事业单位2个，分别为农业事业1个，社事办1个。

　　机构人员情况及人员变动情况。沐滩镇行政编制24人，实际在编20人；事业编制9人，实际在编9人。

　　沐滩镇资产总额280.79万元，其中:流动资产114.54万元，固定资产166.26万元。

　　（二）部门自评步骤及方法。

　　为全面真实地作出部门支出绩效评价，沐滩镇党委政府成立了绩效评价领导小组。明确了绩效总目标为：按照国家政策法规规定，结合县财政局文件精神和沐滩镇的实际情况，建立健全财务管理制度和内控约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成部门职能目标，实现较高的工作效率和水平。

　　按照简便有效，真实反映绩效情况的原则，本次绩效评价主要采用对比法和因数分析法，并集中评议得出绩效分数。绩效评价领导小组对本部门的支出绩效进行了评价，最终得出了部门支出绩效评价得分。

　　（三）部门支出绩效考评得分情况

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　本年收入共计1943.14万元。

　　1.一般公共预算拨款收入1899.93万元。

　　2.政府性基金拨款收入33.21万元。

　　3.上年结转10万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　本年支出1943.14万元。其中：一般公共服务218.76万元，社会保障和就业83.83万元，医疗卫生32.86万元，城乡社区支出1159.07万元，农林水支出416.93万元，交通运输支出12.44万元,住房保障支出19.25万元。

　　基本支出，是用于镇政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于镇政府为完成的各项工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　1、预算编制情况

　　严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。

　　2、决算编制情况

　　按照支出情况编制决算。

　　3、专项预算提前细化情况

　　镇政府高度重视预算的执行，在部门预算批复后立即召开班子会议安排各项目涉及的相关部门积极开展专项项目的提前细化和拟定执行进度表，确保专项项目的按期实施。

　　4、节余结转管理情况

　　上年度无结转结余资金10元。

　　（二）执行管理情况。

　　严格按照预算执行支出，截止2018年12月底完成了100%的执行进度。

　　（三）支出绩效情况。

　　1．部门支出绩效。

　　（1）行政运转保障。

　　基本支出，用于保障沐滩镇正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（2）机关厉行节约。

　　截止2018年12月底三公经费支出情况：2018年公务接待费4.2万元，比上年减少0.26万元；2018年公务用车运行维护费3.15万元，比上年减少0.12万元； 2018年会议费用为13.68万元，比上年减少0.32万元。

　　（3）机关节能降耗。

　　厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。注重的是常节俭，养成节约习惯，做到人走灯灭，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。

　　2．专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

　　（1）资金绩效分配情况。

　　认真执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，项目支出用于保障沐滩镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　科学编制实施方案，按照项目要求，适时科学、合理编制项目实施方案及资金使用方案，方案一经批准，不再变更。未经批准变更的，追究相关人员责任。所有项目，必须严格控制执行省、市、县主管部门制定的、规范的项目管理办法和财政部门的资金管理规定。项目实施方案和资金使用方案必须坚持由分管领导在方案确定前报请局务会、镇党委会集体研究，特殊原因未研究先上报的，必须由分管领导在相应会议上通报。

　　（2）项目资金管理情况。

　　根据省、市、县对项目建设的要求，不断加大对项目建设的监管力度。一是落实十项制度（即项目法人制、财政评审制、招投标制、政府采购制、合同管理制、工程监理制、建设进度报告制、公示制、项目资金决算审计制、项目管护制），切实加强项目的监管；二是把好三个关口（即项目可研关、建设程序关、项目资金管理关），将项目建设做好做实；三是严格一条底线（即质量合格线），保证项目建设质量；四是提高一素质（即项目管理人员的业务素质），确保项目建设安全稳妥的进行。

　　（3）绩效目标完成情况。

　　①完成了养护管理全镇县道及农村公路约52公里，养护管理资金共计10.9789万元。全镇县、乡、村道的养护管理得到加强，日常养护规范，小修工程得到及时实施，公路病害及时得到修复，确保了全镇普通干线公路安全畅通，为全镇社会经济发展提供了良好的公路交通环境。

　　②完成了失地农转非生活补助33.21万元。

　　（四）财务管理情况。

　　建立了机关财务管理规章制度情况，严格按照《行政单位会计制度》进行会计核算和账务管理，认真执行政府采购制度。严禁截留、挤占、挪用项目资金，项目资金实行了财政直接支付。业务部门要认真实施项目，按规定及时报账。部门负责人、分管领导必须对项目资金支出的真实性进行审查并签字确认，报账时提供：一个文件（资金来源文件）；两个方案（项目实施方案，资金使用方案）；一个手续（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购或单一来源采购手续）；一个文书（项目合同书或协议书）；两个清单（收货清单、发货清单）；一个报告（项目验收报告），一套报账***（根据项目资金使用方案在正规***上标明支出项目）。所有资料交财政所审核其完整性、规范性，符合要求后交财政所长、镇长审批。严格执行财政授权支付的管理规定，上级专项项目和本级事务性项目原则上按直接支付办理。

　　（五）绩效管理工作开展情况。

　　镇纪委督促分管领导及责任部门认真执行专项资金管理有关规定，加强项目监督；认真分析研判项目薄弱环节、风险点及可能存在的漏洞，实施重点监控；对重大项目或有群众反映的项目实行重点监察，组织开展专项检查，并提出监察意见，及时修正项目实施中存在的问题，确保项目顺利实施。

　　项目实施严格按批复的项目实施方案执行，不得随意调整项目实施地点、建设内容、建设时限、投资计划及项目户等，确需变更的，必须按规定程序报经批准机关同意，未经批准变更的，对相关责任人员予以责任追究。

　　严格执行公开公示。项目申报和实施做到全程公开，严格执行分级负责制，做到真实及时、全面公开，乡镇公开到村，村公开到户（人）或项目实施地点。坚持分项目、同口径原则，按专项资金性质，分类别、分项目单独公开公示，上下对接，口径一致，无差错。

　　明确公开公示责任。项目申报及实施由部门负责草拟公开公示初稿，经分管领导审签同意后，党政办负责在政府门户网站－本部门政务信息公开栏公开。负责部门指导项目实施乡镇作好公开公示工作，并做好公开公示资料收集。

　　规范公开公示环节，分别在项目申报、分配、实施环节进行公开公示，内容包括：项目名称、建设内容、招投标情况、建设单位、施工单位、建设时限、资金来源、合同金额、工程概算、工程决算等情况和举报电话等。

　　加强项目实施进度监督，严格按职责权限逐级报告项目实施进度，及时掌控项目进展情况，以便及时安排资金；对达不到进度要求的，要及时督促项目实施单位加快建设进度，确保按期完成项目建设任务。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　沐滩镇项目的组织实施规范，项目实施责任明确，严格项目实施流程，严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益，加强项目实施监督，确保了项目建设廉洁高效。

　　（二）存在问题。

　　综合上所述，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，但由于财政工作人员较少，无法对项目实施情况做到一一核实，对项目的进度情况无法进行在过程中的有效监督，比如说对全镇10个行政村（含社区）公共服务运行维护体系建设中的村镇公路的清扫等问题。

　　（三）改进建议。

　　加强项目进度的督查，督促相关人员及时完善资料，及时报账。加强对乡镇发放资金情况进行实地检查，确保补贴资金及时准确兑现到户。

　　***2

　　珙县沐滩镇人民政府

　　2018年项目支出绩效评价报告

　　（城乡环境综合治理项目）

　　根据《珙县财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（珙财函【2019】51号）文件要求，现将我镇城乡环境综合治理项目支出绩效自评报告如下：

　　一、项目概况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　沐滩镇城乡环境综合治理项目经费年初预算资金75600元，镇财政所按项目进度进行申报，经财政局批复下达后，全部用于我镇环境卫生综合治理。

　　（二）项目绩效目标。

　　沐滩镇城乡环境综合治理项目以改善农民生产生活环境，提高农民生活质量为目标，不断完善农村基础设施建设，提高群众的环境卫生意识，努力把我镇打造成城乡环境整洁优美、人居环境良好的宜居镇。

　　（三）项目资金申报相符性。

　　沐滩镇城乡环境综合治理项目与具体实施内容相符，并且合理可行。资金来源为县财政年初预算。我镇严格按照财政专项资金管理规定、审批流程及合同约定申报资金。

　　二、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况。

　　沐滩镇城乡环境综合治理项目资金来源为财政全额预算，共计75600元。主要用于新民社区保洁人员工资、垃圾池修建及维护、垃圾填埋场日常运转及维护等。截止2018年12月31日，该项目所有计划资金全部使用完，无结余。

　　（二）项目财务管理情况。

　　资金的申报按照县政府和县财政的要求和程序申报，项目严格执行本单位财务管理制度，财政预算管理制度，对票据进行审核，******完整齐全，符合本单位报账审批程序，坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则和谁签字谁负责原则，及时进行账务核算。

　　（三）项目实施及管理情况。

　　2018年我镇城乡环境综合整治包括街道整治、环境整治、清洁拖运、城市管理等。平时请临时工、突击检查工作经费全部另外开支。工作绩效与奖励绩效于每年年底考核通过后兑现。

　　三、目标完成情况

　　（一）目标任务量完成情况。

　　沐滩镇城乡环境综合治理项目资金来源为财政全额预算，共计75600元。主要用于新民社区保洁人员工资、垃圾池修建及维护、垃圾填埋场日常运转及维护等。

　　（二）目标质量完成情况。

　　我镇专门聘请保洁人员每天对场镇街道卫生进行打扫，并有垃圾车定期将垃圾桶及垃圾池的垃圾运至垃圾填埋场进行集中填埋处理，保持场镇内环境卫生干净整洁，街道无垃圾，农民生产生活环境良好。

　　（三）目标进度完成情况。

　　沐滩镇城乡环境综合治理项目资金来源为财政全额预算，共计75600元。主要用于新民社区保洁人员工资、垃圾池修建及维护、垃圾填埋场日常运转及维护等。截止2018年12月31日，该项目所有计划资金全部使用完，无结余。

　　四、项目绩效情况

　　（一）我镇2018年在场镇内新放置垃圾桶200个，减少了随地乱扔垃圾的现象，提高了群众环境卫生意识，使街道卫生得到更好的保障。

　　（二）我镇2018年在新民社区内共有垃圾池56口，并由专人进行维护，社区居民能自觉将生活垃圾放入家附近的垃圾池中，大大减少了生活垃圾乱丢乱倒及私自焚烧的现象。

　　（三）我镇新民社区专门聘请了3名保洁人员对社区境内7段共3.8公里路段进行清扫及日常维护，保证我镇综合环境干净整洁。

　　（四）我镇由专人驾驶环卫车定期将各垃圾池及垃圾桶内的垃圾运至垃圾填埋场进行集中填埋处理，杜绝了群众私自在垃圾池中焚烧垃圾的现象。

　　五、问题及建议

　　（一）存在的问题。

　　1、部分群众对环境认识态度还有待加强，没有大局观念；

　　2、个别区域保洁不及时；

　　3、目前全镇就一个垃圾车，我镇的垃圾桶、垃圾车都处于超负荷运转的状态， 硬件条件太差。

　　4、乡镇自行对公路沿线垃圾及生活垃圾进行分类、收集、运输处理，人力、财力不足。

　　（二）相关建议。

　　1、加大环境卫生整治的宣传，利用宣传栏进行城乡环境卫生知识的宣传，让群众能明白其中的利害关系，能够自觉去维护环境卫生。

　　2、镇上加强对各村的监督、管理，定期对各区域进行抽查，切实把此项工作纳入日常重要工作，明确职责，落实责任，使环境卫生整治落到实处。

　　3、加大投入，提高城乡环境综合治理质量，确保环境治理工作真正实行长效管理。

　　第五部分附表一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表