珙县洛亥镇卫生院2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）洛亥镇卫生院职能简介。

本院2022年重点工作任务主要承担辖区范围内的基本医疗服务和基本公共卫生服务、全民健康体检工作、新冠肺炎疫情防控工作、城乡居民医疗保险定点医疗机构职责等。具体以公共卫生为主，综合提供预防、保健、基本医疗、健康教育、计划生育技术，受县级卫生行政部门的委托承担辖区内公共卫生管理，负责村卫生站的技术指导并组织实施乡村卫生服务管理一体化。

（二）洛亥镇卫生院2022年重点工作。

以基本医疗、医疗急救和基本公共卫生服务及项目工作为重点，提供基本医疗服务保障的同时做好疫情防控;做好新冠疫苗接种工作，严格城乡居民医疗保险定点医疗机构报销管理。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，洛亥镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。一般公共预算拨款收入84.04万元；支出包括：社会保障和就业支出10.10万元、卫生健康支出73.94万元。洛亥镇卫生院2022年收支总预算85.***万元,比2021年收支预算总数减少1.60万元，主要原因是1人辞职考进中医院，人员经费预算减少。

（一）收入预算情况

洛亥镇卫生院2022年收入预算84.04万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入84.04万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

洛亥镇卫生院2022年支出预算84.04万元，其中：基本支出84.04万元，占100%；项目支出0万元，占100%。

三、财政拨款收支预算情况说明

洛亥镇卫生院2022年财政拨款收支总预算168.08万元,比2021年财政拨款收支总预算减少3.20万元，主要原因是上年1人辞职考进中医院，人员经费预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入84.04万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出10.10万元，卫生健康支出73.94万元，一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

洛亥镇卫生院2022年一般公共预算当年拨款84.04万元，比2021年预算数减少1.60万元，主要原因是1人辞职考进中医院，人员经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10.10万元，占12.02%；卫生健康支出73.94万元，占87.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为10.10万元，主要用于：为在编在职职工缴纳基本养老保险缴费的60%。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数为69.81万元，主要用于：保障在编在职人员工资的60%部分、退休人员生活补助等。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.13万元，主要用于：保障在编在职人员医疗保险缴费的60%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

洛亥镇卫生院2022年一般公共预算基本支出84.04万元，其中：

人员经费84.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

洛亥镇卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

洛亥镇卫生院2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2021年预算持平。 

主要原因是主要原因是洛亥镇卫生院没有使用财政拨款安排公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。 

主要原因是洛亥镇卫生院没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

洛亥镇卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

洛亥镇卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，洛亥镇卫生院为差额卫生事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，洛亥镇卫生院2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，洛亥镇卫生院共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年洛亥镇卫生院无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。　　    

5. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

***： 表0.封面

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款收支预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效表