南京市鼓楼区环境保护局2014年度决算补充公开信息

南京市鼓楼区环境保护局

2014年度决算补充公开信息

第一部分 部门概况

一、主要职能

南京市鼓楼区环境保护局是区政府主管全区环境保护工作的工作部门。主要职责具体包括：执行国家和省、市环境保护的方针、政策和法律、法规和规章；拟制全区环境保护相关规定，协同有关部门拟定本区与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策；做好环境统计和环境信息工作；负责辖区内突发环境事件预警、应急处置工作；负责落实国家、省、市规定的减排目标任务；组织实施区长环境保护目标责任制、环境行政执法责任制工作；负责全区环境污染的监督管理，组织实施全区水体、大气、土壤、噪声、固体废物、有毒有害化学品污染、机动车污染防治工作；监督管理全区生态环境保护工作，组织开展环境保护执法检查活动，从源头预防、控制环境污染和生态破坏；负责核与辐射安全的监督管理；负责全区环境监测工作，组织制定和实施年度环境监测计划，实施环境监测制度和规范；组织、协调全区环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护；协助上级做好企业环境行为评价、公开工作；承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成情况

南京市鼓楼区环境保护局设行政单位1个，事业单位2个。其中：全额拨款行政单位1个，参照公务员管理的事业单位1个，全额拨款的事业单位1个。

第二部分  南京市鼓楼区环保局2014年度决算表

    南京市鼓楼区环境保护局2014年度决算表（详见***）

    表1：收入决算表

    表2：支出决算表

    表3：财政拨款收入支出决算总表

    表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表5：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表6：“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

    表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 南京市鼓楼区环境保护局2014年度决算情况说明

一、部门收入决算情况说明

2014年部门收入总计2269.22万元。包括：

1、财政拨款2094.57万元，为区级财政当年拨付的公共预算财政拨款。

2、其他收入174.65万元，为预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入“等之外取得的收入。

二、部门支出决算情况说明

2014年部门支出总计1942.04万元。包括：

1、基本支出1666.39万元，占部门支出的85.8 %；

2、项目支出275.65万元，占部门支出的14.2 %；

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2014年度财政拨款收入支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）财政拨款收入决算情况 

　2014年度财政拨款收入2094.57万元。其中，公共预算财政拨款收入 2094.57万元，占本年财政拨款收入的100    %。

（二）财政拨款支出决算情况 

　　2014年度财政拨款支出1923.84万元。其中，一般公共服务（类）支出 316.87万元，占本年财政拨款支出的16.5%；教育（类）支出3.85万元，占本年财政拨款支出的0.2%；社会保障和就业（类）支出32.41 万元，占本年财政拨款支出的1.7%；节能环保支出1412.89万元，占本年财政拨款支出的73.4%；城乡社区事务支出9.34万元，占本年财政拨款支出的0.5%；住房保障（类）支出148.48万元，占本年财政拨款支出的7.7 %；

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年度一般公共预算财政拨款支出1923.84万元。其中：基本支出1***8.19万元，占本年支出的85.7 %；项目支出275.65万元，占本年支出的14.3%。

主要用于以下几个方面：一般公共服务（类）支出316.87万元，占 16.5%；教育（类）支出3.85万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出32.41万元，占1.7 %；节能环保支出1412.89万元，占73.4%；城乡社区事务支出9.34万元，占0.5%；住房保障（类）支出 148.48万元，占7.7 %。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出1***8.19万元。其中工资福利支出1363.12万元；商品和服务支出81.14万元；对个人和家庭补助支出203.93万元。

工资福利支出中，基本工资449.18万元；津贴补贴460.18万元；奖金244.57万元；社会保障缴费82.19万元；伙食补助 0.03万元；绩效工资89.23万元；其他工资福利37.74万元。

商品服务支出中，办公费3.56万元；水费 0.45万元；电费7.52万元；邮电费9.20万元；物业管理费0.59万元；差旅费0.06万元；维修（护）费2.85万元；租赁费0.02万元；培训费3.11万元；公务接待费4.46万元；劳务费2.26万元；工会经费 0.27万元；福利费0.65万元；公务用车运行维护费5.22万元；其他交通费用25.91万元；其他商品和服务支出15.01万元。

六、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2014年公共预算财政拨款支出“三公”经费 28.56万元。其中：   

公务用车购置及运行维护费23.20万元，占“三公”经费总支出81.2 %，本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量5辆。与上年相比基本持平。

公务接待费5.36万元，占“三公”经费总支出 18.8%，本年国内公务接待94批次，675人次，共计 5.36万元。与上年相比略有下降，主要是因为严格执行党政机关例行节约、 浪费相关规定。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2014年本单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。