2016年度南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室决算公开
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于2022年02月18日发表
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 部门主要职能
1、负责区人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议和人大常委会党组会议等重要会议的会务工作及区人大常委会领导公务活动的组织安排，起草相关文件和常委会领导同志的讲话；组织人大工作宣传信息报道，组织并参与人大工作理论研讨；负责机关日常文书处理和综合性文字工作；负责联络、协调区各办事机构和工作机构。
2、协助区人大常委会开展执法检查、听取和审议“一府两院”专项工作报告，进行备案审查等监督工作，协助常委会做好财政预决算实质性审查监督工作。
3、为区人大及其常委会依法选举和决定任免国家机关工作人员做好服务，并开展对人大常委会决定任命人员的监督工作。
4、为区人大常委会讨论和决定本行政区内的重大事项做好服务。
5、组织区人大代表履职学习，为代表提出议案和建议、批评、意见提供相关服务保障，办理和督办代表议案建议，组织代表广泛参与常委会各项视察、检查、调研、旁听庭审等活动，列席常委会会议；维护管理代表议案建议系统和代表履职信息管理系统。
6、督办常委会领导重要批示，受理与职责相关的信访事项，办理群众来信，接待群众来访。
7、做好省、市人大及其工作机构来区执法检查、视察、调研活动的相关服务工作，负责与其它区人大常委会的联系交流工作。
8、负责机关的信息化建设，维护区人大网站、微博、微信信息化平台。
9、负责机关自身建设，建立健全各项规章制度和议事制度；负责机关的党群、科以下干部人事管理和日常行政、接待事务等工作；负责人大机关和街道人大工委干部的培训，负责人大机关离退休人员的服务保障工作。
10、承办常委会领导交办的其它事项。
二、部门决算单位构成情况
南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室决算是由南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室一家单位构成，为全额拨款行政单位。
三、2016年度主要工作完成情况
1、召开区一届人大四次会议，补选部分区人大代表。
2、召开常委会会议6次，主任会议11次，听取和审议“一府两院”工作报告17项，发出审议意见书6份，依法任免国家机关工作人员126人次，对区政府4 个部门主要负责人开展履职评议，评议结果向社会公开。
3、围绕常委会和主任会议议题，依法履职监督职能。专题审议历史文化名城重点片区保护和利用工作，视察并听取南部新城核心区整体征收工作情况汇报；审议“七五”普法规划并作出决议；审议城市长效管理工作报告，视察年度民生实事工程和范家塘危旧房改造；重点监督黑臭河整治，对深化老旧小区管理创新审议意见进行***督办。
4、采取执法检查与专题询问相结合的方式，对贯彻落实未成年人保护法情况进行监督，并通过微博直播扩大社会影响。
5、对区政府落实义务教育优质均衡发展审议意见情况开展满意度测评，满意、基本满意率达96%。
7、制定《区人大常委会预算工委与区审计局预算审查联席会议制度》、《关于加强街道预算审查监督的实施意见》等，促进人大法律监督和审计监督的良性互动，将财政预算审查监督延伸至街道。
6、组织各街道代表组，对42个小区出新、76处居民住宅二次供水设施改造工程，全年持续性***督查；对“一府两院”12项工作开展定点定向视察检查。
8、出台代表闭会期间履职管理办法，细化履职内容，提出刚性要求，为强化代表履职监督提供制度规范。年内代表们提出的105件建议均按时办结，代表满意率、基本满意率分别为90.4% 、9.6%。
9、完成区人大代表换届选举任务，选举产生318名代表。
10、贯彻落实中央和省、市委加强县乡人大工作和建设文件精神，出台区人大机构编制设置方案，常委会内设机构为“两室六委”建制，增设法制和财经两个专门委员会；明确街道人大工委设立办公室、增加科级职数，强化为代表服务工作。
11、全年共受理群众信访30件，其中上级交办5件，接待群众来访来电50人次，推动群众合理诉求得到有效解决。
12、围绕园区经济、司法改革、小区物业管理等开展重点调研课题，开展调研并形成了24篇调研报告。
13、发挥人大官方网站、微博、微信“三位一体”综合信息平台作用，增强秦淮人大网站与群众的互动性，全年共发布微博2300余条，微信120余期（共500余条）。
14、组织人大系统干部4批47人次参加省、市、区组织的业务培训。开展“两学一做”专题教育，做好机关支部、工会活动保障和老干部服务工作，接待11批次外省市及省内市区人大考察交流团。
第二部分 南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||||||||||
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| 公开01表 | ||||||
编制单位：南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室 | 2016年度 |
| 金额单位：万元 | ||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 按支出性质 | 行次 | 决算数 | |||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 栏次 |
| 3 | |||||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,635.16 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,514.97 | 一、基本支出 | 52 | 2,095.60 | |||||
其中：政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 二、项目支出 | 53 | 476.26 | |||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 54 | 0.00 | |||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 四、经营支出 | 55 | 0.00 | |||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 56 | 0.00 | |||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
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六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 655.54 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 |
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| |||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 401.36 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
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本年收入合计 | 24 | 2,635.16 | 本年支出合计 | 57 | 2,571.86 | ||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | ||||||||
年初结转和结余 | 26 | 114.20 | 年末结转和结余 | 59 | 177.49 | ||||||||
| 27 |
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| 60 | 0.00 | ||||||||
总计 | 28 | 2,749.36 | 总计 | 61 | 2,749.36 | ||||||||
二、 收入决算表
收入决算表 | |||||||||||||||||
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| 公开02表 | |||||||||
编制单位：南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室 | 2016年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 2,635.16 | 2,635.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,578.26 | 1,578.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20101 | 人大事务 | 1,578.26 | 1,578.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010101 | 行政运行 | 1,060.89 | 1,060.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010103 | 机关服务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010104 | 人大会议 | 118.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010106 | 人大监督 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010108 | 代表工作 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 314.37 | 314.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 655.54 | 655.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 655.54 | 655.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 655.54 | 655.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 401.37 | 401.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 401.37 | 401.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 96.20 | 96.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 287.44 | 287.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 17.73 | 17.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
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三、 支出决算表
支出决算表 | |||||||||||
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| 公开03表 | |||
编制单位：南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室 | 2016年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2,571.86 | 2,095.60 | 476.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,514.96 | 1,038.70 | 476.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20101 | 人大事务 | 1,514.96 | 1,038.70 | 476.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010101 | 行政运行 | 1,025.20 | 1,025.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010103 | 机关服务 | 8.54 | 0.00 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010104 | 人大会议 | 119.30 | 0.00 | 119.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010106 | 人大监督 | 6.77 | 0.00 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 12.31 | 0.00 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010108 | 代表工作 | 38.41 | 0.00 | 38.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 290.93 | 0.00 | 290.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 655.54 | 655.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 655.54 | 655.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 655.54 | 655.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 401.37 | 401.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 401.37 | 401.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 96.20 | 96.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 287.44 | 287.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 17.73 | 17.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
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四、 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
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| 公开04表 | ||||||
编制单位：南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室 | 2016年度 |
| 单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,635.16 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,514.97 | 1,514.97 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 655.54 | 655.54 | 0.00 | ||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 401.36 | 401.36 | 0.00 | ||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 24 | 2,635.16 | 本年支出合计 | 54 | 2,571.86 | 2,571.86 | 0.00 | ||||
| 25 |
|
| 55 |
|
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| ||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 114.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 177.49 | 177.49 | 0.00 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 114.20 | 基本支出结转 | 57 | 113.41 | 113.41 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | ***.08 | ***.08 | 0.00 | ||||
| 29 |
|
| 59 |
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| ||||
收入总计 | 30 | 2,749.36 | 支出总计 | 60 | 2,749.36 | 2,749.36 | 0.00 | ||||
五、 财政拨款支出决算表
财政拨款支出决算表 | |||||||
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| 公开05表 | |
编制单位：南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室 | 2016年 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,571.86 | 2,095.60 | 476.26 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,514.96 | 1,038.70 | 476.26 | |||
20101 | 人大事务 | 1,514.96 | 1,038.70 | 476.26 | |||
2010101 | 行政运行 | 1,025.20 | 1,025.20 | 0.00 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | |||
2010103 | 机关服务 | 8.54 | 0.00 | 8.54 | |||
2010104 | 人大会议 | 119.30 | 0.00 | 119.30 | |||
2010106 | 人大监督 | 6.77 | 0.00 | 6.77 | |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 12.31 | 0.00 | 12.31 | |||
2010108 | 代表工作 | 38.41 | 0.00 | 38.41 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 290.93 | 0.00 | 290.93 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 655.54 | 655.54 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 655.54 | 655.54 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 655.54 | 655.54 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 401.37 | 401.37 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 401.37 | 401.37 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 96.20 | 96.20 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 287.44 | 287.44 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 17.73 | 17.73 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | |||||||
六、 财政拨款基本支出决算表
财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
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| 公开06表 | ||||||||
编制单位：南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室 | 2016年 |
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| 金额单位：万元 | |||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 894.02 | 302 | 商品和服务支出 | 138.10 | 310 | 其他资本性支出 | 6.57 | |||||||
30101 | 基本工资 | 209.*** | 30201 | 办公费 | 13.97 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 354.08 | 30202 | 印刷费 | 2.11 | 31002 | 办公设备购置 | 6.57 | |||||||
30103 | 奖金 | 299.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 31.02 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.87 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,056.91 | 30211 | 差旅费 | 10.70 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||
30301 | 离休费 | 114.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||
30302 | 退休费 | 541.49 | 30213 | 维修(护)费 | 0.32 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.11 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.57 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.01 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 32.33 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||
30311 | 住房公积金 | 96.20 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||||||
30312 | 提租补贴 | 287.44 | 30228 | 工会经费 | 6.11 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30313 | 购房补贴 | 17.73 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.28 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 51.48 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
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| |||||||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.25 |
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| |||||||
人员经费合计 | 1,950.93 | 公用经费合计 | 144.67 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||||||||
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七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
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| 公开07表 | |
编制单位：南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室 | 2016年度 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,571.86 | 2,095.60 | 476.26 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,514.96 | 1,038.70 | 476.26 | |||
20101 | 人大事务 | 1,514.96 | 1,038.70 | 476.26 | |||
2010101 | 行政运行 | 1,025.20 | 1,025.20 | 0.00 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | |||
2010103 | 机关服务 | 8.54 | 0.00 | 8.54 | |||
2010104 | 人大会议 | 119.30 | 0.00 | 119.30 | |||
2010106 | 人大监督 | 6.77 | 0.00 | 6.77 | |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 12.31 | 0.00 | 12.31 | |||
2010108 | 代表工作 | 38.41 | 0.00 | 38.41 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 290.93 | 0.00 | 290.93 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 655.54 | 655.54 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 655.54 | 655.54 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 655.54 | 655.54 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 401.37 | 401.37 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 401.37 | 401.37 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 96.20 | 96.20 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 287.44 | 287.44 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 17.73 | 17.73 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
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| 公开08表 | ||||||||
编制单位：南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室 | 2016年 |
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| 金额单位：万元 | |||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 894.02 | 302 | 商品和服务支出 | 138.10 | 310 | 其他资本性支出 | 6.57 | |||||||
30101 | 基本工资 | 209.*** | 30201 | 办公费 | 13.97 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 354.08 | 30202 | 印刷费 | 2.11 | 31002 | 办公设备购置 | 6.57 | |||||||
30103 | 奖金 | 299.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 31.02 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.87 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,056.91 | 30211 | 差旅费 | 10.70 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||
30301 | 离休费 | 114.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||
30302 | 退休费 | 541.49 | 30213 | 维修(护)费 | 0.32 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.11 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.57 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.01 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 32.33 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||
30311 | 住房公积金 | 96.20 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||||||
30312 | 提租补贴 | 287.44 | 30228 | 工会经费 | 6.11 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30313 | 购房补贴 | 17.73 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.28 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 51.48 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| |||||||
|
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.25 |
|
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| |||||||
人员经费合计 | 1,950.93 | 公用经费合计 | 144.67 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||
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九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||
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| 公开09表 |
编制单位：南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室 | 2016年度 |
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| 单位：万元 | |||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
“三公”经费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3.29 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.97 | 2.32 | 91.79 | 6.82 |
相关统计数： | |||||||
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
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| ||
因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
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| ||
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 |
|
| ||
国内公务接待批次(个) | 11 | 国内公务接待人次(人) | 110 |
|
| ||
国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
|
| ||
召开会议次数(个) | 1 | 参加会议人次(人) | ***1 |
|
| ||
组织培训次数(个) | 1 | 参加培训人次(人) | 319 |
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注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
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十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
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| 公开10表 | |||||||||
编制单位：南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室 | 2016年度 |
| 金额单位：万元 | ||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
功能分类编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
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注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||
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注：本单位无该类公开数据。
十一、 机关运行经费支出决算表
机关运行经费支出决算表 | |||||
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| 公开11表 |
编制单位：南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室 | 2016年 | 金额单位：万元 | |||
项 目 | 行次 | 机关运行经费支出决算 | |||
经济分类编码 | 经济分类名称 | ||||
栏 次 |
| 1 | |||
合 计 | 1 | 144.67 | |||
302 | 商品和服务支出 | 2 | 138.1 | ||
30201 | 办公费 | 3 | 13.97 | ||
30202 | 印刷费 | 4 | 2.11 | ||
30203 | 咨询费 | 5 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 6 | 0.00 | ||
30205 | 水费 | 7 | 0.00 | ||
30206 | 电费 | 8 | 0.00 | ||
30207 | 邮电费 | 9 | 2.87 | ||
30208 | 取暖费 | 10 | 0.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 11 | 0.00 | ||
30211 | 差旅费 | 12 | 10.70 | ||
30212 | 因公出国（境）费用 | 13 | 0.00 | ||
30213 | 维修（护）费 | 14 | 0.32 | ||
30214 | 租赁费 | 15 | 1.00 | ||
30215 | 会议费 | 16 | 0.00 | ||
30216 | 培训费 | 17 | 1.11 | ||
30217 | 公务接待费 | 18 | 1.57 | ||
30218 | 专用材料费 | 19 | 0.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 20 | 0.00 | ||
30225 | 专用燃料费 | 21 | 0.00 | ||
30226 | 劳务费 | 22 | 32.33 | ||
30227 | 委托业务费 | 23 | 0.00 | ||
30228 | 工会经费 | 24 | 6.11 | ||
30229 | 福利费 | 25 | 0.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 26 | 0.28 | ||
30239 | 其他交通费用 | 27 | 51.48 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 28 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 29 | 14.25 | ||
304 | 对企事业单位的补贴 | 30 | 0.00 | ||
307 | 债务利息支出 | 31 | 0.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | 32 | 6.57 | ||
399 | 其他支出 | 33 | 0.00 | ||
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 | |||||
十二、 政府采购支出决算表
采购情况表 | |||||
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| 公开12表 | |
编制单位：南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室 | 2016年 |
| 金额单位：万元 | ||
项目 | 行次 | 采购决算 | |||
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合 计 | 1 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | |
货物 | 2 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | |||||
第三部分 南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室2016年度收入、支出总计2749.36 万元，与上年相比收、支总计各增加 453.51 万元，增长 19.75 %。主要原因是人员工资等政策性调整。
（一）收入总计 2749.36 万元。包括：
1．财政拨款收入 2635.16 万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 432.82 万元，增长 19.65 %。主要原因是人员工资等政策性调整。
2．年初结转和结余114.2 万元，主要为南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室上年结转本年使用的人大网站、人大监督、人大信访、代表工作等项目资金。
（二）支出总计 2749.36 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 1514.97 万元，主要用于主要用于行政运行1025.2万元、一般行政管理事务13.5万元、机关服务8.54万元、人大会议119.3万元、人大监督6.77万元、人大代表履职能力提升12.31万元、代表工作38.41万元、其他人大事务支出290.93万元。与上年相比减少 3.04 万元，减少 0.2 %。主要原因是人大监督、代表工作等项目专项经费较上年减少。
2．社会保障和就业支出（类）支出 655.54 万元，主要用于是归口管理的行政单位离退休费支出增加。与上年相比增加 128.97 万元，增长 24.49 %。主要原因是归口管理的行政单位离退休费支出增加。
3. 住房保障支出（类）支出 401.36 万元，主要用于主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加 2***.29 万元，增长192.81 %。主要原因是住房公积金、提租补贴、购房补贴人员政策性调整。
4．年末结转和结余 177.49 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室本年度（或以前年度）预算安排的人大监督、代表工作、换届选举等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室本年收入合计 2635.16万元，其中：财政拨款收入2635.16 万元，占 100%。
三、支出决算情况说明
南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室本年支出合计 2571.86万元，其中：基本支出2095.6 万元，占 81.48 %；项目支出 476.26万元，占 18.52 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室2016年度财政拨款收、支总决算2749.36 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 453.51万元，增长19.75%。主要原因是人员工资等政策性调整。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室2016年财政拨款支出2571.86 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 390.21 万元，增长 17.89 %。主要原因是人员工资等政策性调整。
南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室2016年度财政拨款支出年初预算为 1777.58 万元，支出决算为2571.86 万元，完成年初预算的 144.68 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资等政策性调整以及增加换届选举经费。其中：
（一）一般公共服务（类）
1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 776.28 万元，支出决算为1025.2万元，完成年初预算的132.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资等政策性调整。
2. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为13.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是动用了上年一般行政管理事务结余经费，未列入年初预算。
3.人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为8.54 万元，完成年初预算的 56.93 %。决算数小于预算数的主要原因为落实中央八项规定，严控经费开支。
4. 人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 118 万元，支出决算为119.3 万元，完成年初预算的 101.1 %。决算数大于预算数的主要原因为补选代表。
5. 人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 14万元，支出决算为6.77 万元，完成年初预算的 48.36 %。决算数小于预算数的主要原因为严控经费开支。
6. 人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为12.31 万元。决算数大于预算数的主要原因为使用了人大网站上年结转经费，未纳入预算。
7. 人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 55万元，支出决算为38.41 万元，完成年初预算的 69.84 %。决算数小于预算数的主要原因为本年度代表工作预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
8. 人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为290.93 万元，完成年初预算的 193.95 %。决算数大于预算数的主要原因为根据省市换届选举经费保障标准要求追加经费。
（二）社会保障和就业支出（类）
1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 512 万元，支出决算为655.54 万元，完成年初预算的 128.04%。决算数大于预算数的主要原因是归口管理的行政单位离退休费增加。
（三）住房保障支出（类）
1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 71.26 万元，支出决算为96.2 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金政策性调整。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 55.67 万元，支出决算为287.44 万元，完成年初预算的 516.33%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴政策性调整。
3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为9.38 万元，支出决算为17.73 万元，完成年初预算的 189.02%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴政策性调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室2016年度财政拨款基本支出 2095.6 万元，其中：
（一）人员经费 1,950.93 万元。主要包括：基本工资209.***万元、津贴补贴354.08万元、奖金299.28万元、社会保障缴费31.02万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费114.05万元、退休费541.49万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.01万元、奖励金0万元、住房公积金96.2万元、提租补贴287.44万元、购房补贴17.73万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）公用经费144.67 万元。主要包括：办公费13.97万元、印刷费2.11万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.87万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10.70万元、维修（护）费0.32万元、租赁费1.00万元、会议费0万元、培训费1.11万元、公务接待费1.57万元、专用材料费万元、劳务费32.33万元、委托业务费0万元、工会经费6.11万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.28万元、其他交通费用51.48万元、其他商品和服务支出14.25万元、办公设备购置6.5万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新万元0、其他资本性支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款支出2571.86 万元，与上年相比增加 390.21 万元，增长 17.89 %。主要原因是人员工资等政策性调整以及换届选举经费追加。南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1777.58 万元，支出决算为 2571.86 万元，完成年初预算的 144.68 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资等政策性调整以及换届选举经费追加。其中：
（一）一般公共服务（类）
1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 776.28 万元，支出决算为1025.2万元，完成年初预算的132.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资等政策性调整。
2. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为13.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是动用了上年一般行政管理事务结余经费，未列入年初预算。
3.人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为8.54 万元，完成年初预算的 56.93 %。决算数小于预算数的主要原因为落实中央八项规定，严控经费开支。
4. 人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 118 万元，支出决算为119.3 万元，完成年初预算的 101.1 %。决算数大于预算数的主要原因为补选代表。
5. 人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 14万元，支出决算为6.77 万元，完成年初预算的 48.36 %。决算数小于预算数的主要原因为严控经费开支。
6. 人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为12.31 万元。决算数大于预算数的主要原因为使用了人大网站上年结转经费，未纳入预算。
7. 人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 55万元，支出决算为38.41 万元，完成年初预算的 69.84 %。决算数小于预算数的主要原因为本年度代表工作预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
8. 人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为290.93 万元，完成年初预算的 193.95 %。决算数大于预算数的主要原因为根据省市换届选举经费保障标准要求追加经费。
（二）社会保障和就业支出（类）
1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 512 万元，支出决算为655.54 万元，完成年初预算的 128.04%。决算数大于预算数的主要原因是归口管理的行政单位离退休费增加。
（三）住房保障支出（类）
1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 71.26 万元，支出决算为96.2 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金政策性调整。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 55.67 万元，支出决算为287.44 万元，完成年初预算的 516.33%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴政策性调整。
3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为9.38 万元，支出决算为17.73 万元，完成年初预算的 189.02%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴政策性调整。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2095.6 万元，其中：
（一）人员经费 1950.93 万元。主要包括：基本工资209.***万元、津贴补贴354.08万元、奖金299.28万元、其它社会保障缴费31.02万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费114.05万元、退休费541.49万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金96.2万元、提租补贴287.44万元、购房补贴17.73万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）公用经费144.67 万元。主要包括：办公费13.97万元、印刷费2.11万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.87万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10.7万元、维修（护）费0.32万元、租赁费1.00万元、会议费0万元、培训费1.11万元、公务接待费1.57万元、专用材料费0万元、劳务费32.33万元、委托业务费0万元、工会经费6.11万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.28万元、其他交通费用51.48万元、其他商品和服务支出14.25万元、办公设备购置6.57万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出0.97 万元，占“三公”经费的 29.48 %；公务接待费支出 2.32万元，占“三公”经费的 70.52 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，比上年决算增加（减少） 0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2．公务用车购置及运行费支出 0.97 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为车改无公车；本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆，主要为车改无公车。
（2）公务用车运行维护费决算支出 0.97 万元，完成预算的 3.52%，比上年决算减少12.58 万元，主要原因为车改公车上交；决算数小于预算数的主要原因车改公车上交，维护费为2015年使用、2016年结账。公务用车运行维护费主要用于购买汽油、车辆维护保养及维修。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3．公务接待费2.32万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为无外事接待； 2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0人次。
（2）国内公务接待支出2.32 万元，完成预算的 23.2 %，比上年决算增加 1.07 万元，主要原因为接待其它省市人大考察团等。决算数小于预算数的主要原因为执行中央八项规定，严控公款接待。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 11次， 110 人次。主要为接待广东、河南、上海、内蒙古、安徽、山东等外省市人大常委会工作交流考察团及省内部分市区人大常委会来访交流学习等。
南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出91.79 万元，完成预算的 94.63%，比上年决算增加 91.12 万元，主要原因为人代会经费列会议费项目开支；决算数小于预算数的主要原因为压缩会议开支。2016 年度全年召开会议1个，参加会议***1人次。主要为召开人代会。
南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 6.82 万元，完成预算的 45.47%，比上年决算减少 6.63 万元，主要原因是压缩开支；决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。2016 年度全年组织培训 1 个，组织培训 319 人次。主要为年度代表履职培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
南京市秦淮区人民代表大会常务委员会办公室2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出144.67 万元，具体明细为：办公费13.97万元、印刷费2.11万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.87万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10.7万元、维修（护）费0.32万元、租赁费1.00万元、会议费0万元、培训费1.11万元、公务接待费1.57万元、专用材料费0万元、劳务费32.33万元、委托业务费0万元、工会经费6.11万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.28万元、其他交通费用51.48万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出14.25万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、其他资本性支出6.57万元、其它支出0万元。比上年减少 3.67万元，降低 2.47%。主要原因是压缩开支。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额6.57 万元，其中：政府采购货物支出 6.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额6.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
（各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2016年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）
……
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。
（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
