中国人民政治协商会议沈阳市大东区委员会预算公开（2018年）
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于2022年02月16日发表
中国人民政治协商会议
沈阳市大东区委员会
部门预算
（2018年）
目 录
第一部分 中国人民政治协商会议沈阳市大东区委员会概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 中国人民政治协商会议沈阳市大东区委员会2018年部门预算表
一、 部门收支预算总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 部门财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 政府性基金支出表
八、 一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 中国人民政治协商会议沈阳市大东区委员会2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议
沈阳市大东区委员会概况
一、主要职责
（一）组织召开区政协全体会议、常委会议、主席会议、常委专题协商议政会议、各专门委员会会议，以及各民主党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等，对我区的大政方针和政治、经济、文化以及社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中重要问题进行协商。
（二）通过召集政协全体会议、常委会议、专门委员会会议及开展深入的调研视察等活动，履行民主监督职能。并围绕中心服务大局，协调社会各方面关系，充分调动各方面积极参政议政，向区委、区政府提出建议和批评。
（三）积极组织委员通过视察和调研等，积极撰写委员提案，并督促区委、区政府有关部门进行办理。
（四）完成受区委委托召开的区级各民主党派、无党派人士、人民团体和各界人士代表参加的议政协商会议。
（五）组织开展调查研究，围绕改革、发展、稳定大局，积极主动地向党政领导机关提出意见和建议。通过《送阅件》、《建议案》和各类会议等多种方式，发挥委员专长和作用，为我区经济和社会事业的发展献计献策。
二、部门预算单位构成
纳入沈阳市大东区财政局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：中国人民政治协商会议沈阳市大东区委员会本级
第二部分中国人民政治协商会议沈阳市大东区委员会部门预算公开表
表一 |
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部门收支总表 |
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预算单位: | 单位：万元 |
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收 入 | 支 出 |
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项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 预 算 数 |
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一、财政拨款收入 | 726.61 | 一、一般公共服务支出 | ***1.49 |
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二、政府性基金收入 |
| 二、外交支出 |
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三、纳入专户管理的预算外资金拨款 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 45.17 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 11.46 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 28.49 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、预备费 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、转移性支出 |
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| 二十四、债务还本支出 |
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| 二十五、债务付息支出 |
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| 二十六、债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 726.61 | 本 年 支 出 合 计 | 726.61 |
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用事业基金弥补收支差额 |
| 上缴上级、对附属单位补助支出 |
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上年结转及结余 |
| 结转下年 |
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收 入 总 计 | 726.61 | 支 出 总 计 | 726.61 |
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表二 |
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部门收入总表 |
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预算单位: | 单位：万元 |
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单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 纳入专户管理的预算外资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转及结余 |
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| 合计 | 726.61 | 726.61 |
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004 | 政协 | 726.61 | 726.61 |
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004001 | 中国人民政治协商会议沈阳市大东区委员会 | 726.61 | 726.61 |
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表三 |
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部门支出总表 |
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预算单位: |
| 单位：万元 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
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| 合计 | 726.61 | 448.71 | 277.91 |
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201 | 一般公共服务支出 | ***1.19 | 363.59 | 277.91 |
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20102 | 政协事务 | ***1.19 | 363.59 | 277.91 |
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2010201 | 行政运行 | 363.59 | 363.59 |
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2010202 | 一般行政管理事务 | 157.11 |
| 157.11 |
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2010204 | 政协会议 | 35.00 |
| 35.00 |
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2010205 | 委员视察 | 85.80 |
| 85.80 |
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2010299 | 其他政协事务支出 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 45.17 | 45.17 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 45.17 | 45.17 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.92 | 28.92 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.23 | 16.23 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.46 | 11.46 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 11.46 | 11.46 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 11.46 | 11.46 |
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221 | 住房保障支出 | 28.49 | 28.49 |
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22102 | 住房改革支出 | 28.49 | 28.49 |
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2210201 | 住房公积金 | 28.49 | 28.49 |
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表四 |
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财政拨款收支总表 | ||||
预算单位: | 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 | 726.61 | 一、一般公共服务支出 | ***1.49 |
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1、 预算内财力 | 726.61 | 二、外交支出 |
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2、 纳入预算管理的行政事业性收费 |
| 三、国防支出 |
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3、 纳入预算管理的国有资源有偿使用收费 |
| 四、公共安全支出 |
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4、 罚没收入 |
| 五、教育支出 |
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5、 其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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二、政府性基金拨款收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 45.17 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 11.46 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 28.49 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、预备费 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、转移性支出 |
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| 二十四、债务还本支出 |
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| 二十五、债务付息支出 |
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| 二十六、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 | 726.61 | 支 出 总 计 | 726.61 |
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表五 |
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一般公共预算支出表 |
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预算单位: | 单位：万元 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 合计 | 726.61 | 448.71 | 277.91 |
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201 | 一般公共服务支出 | ***1.19 | 363.59 | 277.91 |
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20102 | 政协事务 | ***1.19 | 363.59 | 277.91 |
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2010201 | 行政运行 | 363.59 | 363.59 |
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2010202 | 一般行政管理事务 | 157.11 |
| 157.11 |
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2010204 | 政协会议 | 35.00 |
| 35.00 |
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2010205 | 委员视察 | 85.80 |
| 85.80 |
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2010299 | 其他政协事务支出 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 45.17 | 45.17 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 45.17 | 45.17 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.92 | 28.92 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.23 | 16.23 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.46 | 11.46 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 11.46 | 11.46 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 11.46 | 11.46 |
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221 | 住房保障支出 | 28.49 | 28.49 |
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22102 | 住房改革支出 | 28.49 | 28.49 |
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2210201 | 住房公积金 | 28.49 | 28.49 |
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表六 |
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一般公共预算基本支出表 | |||||
预算单位： 单位：万元 |
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科目编码 | 科目名称 | 预 算 数 | 科目编码 | 科目名称 | 预 算 数 |
| 合 计 | 448.74 | 30211 | 差旅费 | 3.40 |
301 | 工资福利支出 | 256.21 | 30213 | 维修费 | 1.*** |
30101 | 基本工资 | 88.*** | 30216 | 培训费 | 0.66 |
30102 | 津贴补贴 | 76.03 | 30217 | 公务接待费 | 0.74 |
30106 | 伙食补助费 | 4.28 | 30226 | 劳务费 | 40.58 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 28.94 | 30228 | 工会经费 | 4.26 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.23 | 30229 | 福利费 | 0.50 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.46 | 30231 | 公务用车运行维护费 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.25 | 30239 | 其他交通费用 | 20.78 |
30112 | 其他社会保障缴费 |
| 30299 | 其他商品服务支出 | 0.99 |
30113 | 住房公积金 | 28.49 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.92 |
30114 | 医疗费 | 0.90 | 30301 | 离休费 |
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302 | 商品服务支出 | 112.57 | 30302 | 退休费 | 6.77 |
30201 | 办公费 | 5.80 | 30303 | 退职（役）费 |
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30205 | 水费 | 0.5 | 30305 | 生活补助 |
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30206 | 电费 | 8.75 | 30309 | 奖励金 | 0.05 |
30207 | 邮电费 | 18.33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 73.10 |
30208 | 取暖费 | 5.65 |
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表七 |
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政府性基金预算支出表 | |||||||
预算单位 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 备注 | ||||
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表八 |
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一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
预算单位: | 单位：万元 | ||||||
项目 | 金额 | ||||||
2017年 | 2018年 | ||||||
“三公”经费合计 | 1.2 | 0.74 | |||||
1.因公出国（境）费 |
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2.公务接待费 | 1.2 | 0.74 | |||||
3.公务用车购置及运行费 |
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其中：公务用车购置费 |
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公务用车运行费 |
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第三部分 中国人民政治协商会议沈阳市大东区委员会2018年预算情况说明
一、中国人民政治协商会议沈阳市大东区委员会2018年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议沈阳市大东区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算726.61万元，包括：财政拨款收入726.61万元。与上年比较收入减少284.07万元， 2018年政协全会不需要换届。
支出预算726.61万元，包括一般公共服务支出***1.49万元、社会保障和就业支出45.17万元、住房保障支出28.49万元、医疗卫生与计划生育支出11.46万元等。与上年比较支出减少284.07万元， 2018年政协全会不需要换届。
二、中国人民政治协商会议沈阳市大东区委员会2018年一般公共预算情况说明
中国人民政治协商会议沈阳市大东区委员会2018年一般公共预算支出726.61万元，与上年比较支出减少284.07万元， 2018年政协全会不需要换届。一般公共预算支出包括一般公共服务支出***1.49万元、社会保障和就业支出45.17万元、住房保障支出28.49万元、医疗卫生与计划生育支出11.46万元等。
三、中国人民政治协商会议沈阳市大东区委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明
中国人民政治协商会议沈阳市大东区委员会2018年一般公共预算基本支出448.71万元，其中:
工资福利支出256.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费。
商品和服务支出115.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出79.92万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
四、中国人民政治协商会议沈阳市大东区委员会2018年一般公共预算支出“三公”经费情况说明
中国人民政治协商会议沈阳市大东区委员会2018年一般公共支出“三公”经费预算数0.74万元，其中：公务接待费0.74万元；公务用车购置及运行费0元。与上年比较增加0元，公务接待费比上预算数减少0.46万元；公务用车购置及运行费比上年增加0元。（按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费）
五、中国人民政治协商会议沈阳市大东区委员会2018年政府性基金预算支出情况说明
中国人民政治协商会议沈阳市大东区委员会2018年没有使用政府性基金拨款安排的支出。
六、中国人民政治协商会议沈阳市大东区委员会其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年中国人民政治协商会议沈阳市大东区委员会本级的机关运行经费财政拨款预算726.61万元。与上年比较收入减少284.07万元。
（二）政府采购情况
2018年中国人民政治协商会议沈阳市大东区委员会各部门无采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截止2017年12月30日，中国人民政治协商会议沈阳市大东区委员会共有车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标情况说明
2018年中国人民政治协商会议沈阳市大东区委员会无该项目。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。
9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务、（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议、委员视察（项）：反映政协委员视察、提案等业务方面的支出。
12.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外其他政协事务方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
