海城市发展和改革局2017年度部门决算公开

目   录

第一部分    海城市发展和改革局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    海城市发展和改革局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2017年部门相关信息统计表

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、2017年政府采购情况表

第三部分    海城市发展和改革局2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分海城市发展和改革局概况

一、组织编制全市国民经济与社会发展的中长期规划、年度计划和专项规划，提出未来发展的战略方向、目标和任务，规划全市经济布局、主导产业培育、社会事业发展和城市建设规模，制定促进发展的政策和措施。

二、对全市发展实施宏观调控。贯彻落实国家宏观调控政策，研究并提出全市产业结构调整的目标和任务，运用经济、行政手段调控经济运行。

三、监测、分析全市经济形势、发展趋势，定期开展经济分析，提出预测、预警报告，为市政府决策提供参考依据，确保经济与社会全面、协调、可持续发展。

四、负责全市新办企业立项审批、核准、上报，负责基本建设计划的审批立项。

五、搞好全市改革的基础性研究，提出综合体制改革方案和政策建议，审查、批准公有制企业转制改革。

六、负责全市大项目建设的管理工作。研究、指导投资方向，调整、优化投资结构，引导和扶持基层企业上项目，调研、分析重点项目进展动态，监督、检查本级政府和国家投资项目。（大项目办公室）

七、负责全市市场物价监测、管理工作，制定国家调控的特殊商品、服务行业价格，及有关行业的收费价格，并对上述价格、收费依法进行检查和查处。（物价检查所）

八、对涉及各类案件的财产、物品进行价格鉴定与评估。（物价检查所）

二、部门决算单位构成

海城市发展和改革局所属预算单位包括：

1、海城市发展和改革局机关

2、海城市物价检查所参公

3、海城市大项目管理中心事业

4、海城市墙体材料改革中心事业

5、海城市石油天然气监督管理中心事业

6、信用数据交换中心事业

第二部分 海城市发展和改革局2017年度部门决算公开报表

2017年海城市发展和改革局部门决算表.XLS

第三部分 海城市发展和改革局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计877.99万元，比去年同期减少217万元，包括：

1.财政拨款收入877.99万元，其中：公共预算财政拨款收入877.99万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余57.11万元，主要是基本支出结转42.01万元，项目支出结转15.09万元。

（二）支出总计885.42万元，比去年同期减少766万元，包括：

1.基本支出802.83万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出500.33万元，对个人和家庭的补助支出223.48万元，商品和服务支出78.34万元。

2.项目支出82.58万元，主要包括业务培训、设备维修、网络维护费、零星修缮、报刊费；设备维护费、核算软件用纸及办公用纸、低值易耗品费用；粮食产能建设经费、招商引资经费、信用数据平台建设运行维护和相关资料费等。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余49.68

主要是以往年度结余、人员经费的代扣保险部分、办公经费未结清等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映海城市发展和改革局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出885.42万元，其中：基本支出802.83万元，项目支出82.58万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出885.42万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出620.57万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出184.39万元，农林水支出28万元，资源勘探信息等支出0万元，住房保障支出42.20万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出620.57万元，包括：

（1）行政运行173.44万元，主要是行政工资等支出。

（2）物价管理支出37.78万元，主要是物价检查方面等费用方面的支出。

（3）事业运行354.75万元，主要是事业工资等支出。

（4）其他发改事务支出54.58万元，主要是办公业务费、房屋修缮、车辆等支出。

2. 教育支出0万元，包括：

3. 社会保障和就业支出184.39万元，包括：

归口管理的行政单位离退休143.87万元，主要是离退休工资等支出。

4. 农林水支出28万元，主要是科学技术和推广服务方面的支出。

5、资源勘探信息等支出0万元。

6. 住房保障支出42.20万元，包括：

住房公积金42.20万元，主要是住房公积金支出。

7、粮油物资储备支出0万元，包括：

8、其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.14万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.24万元，公务用车购置及运行维护费12.9万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少21.56万元，下降58%，主要是公务用车改革公务用车数量减少及按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。

1.因公出国（境）费0万元，0人次。

2.公务接待费2.24万元，主要用于上级到我市指导业务及检查工作等，2017年国内公务接待累计48批次，305人，1.8万元。

3.公务用车购置及运行维护费12.9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.9万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

4、其他重要事项的情况说明

（一）2017年发改局机关运行经费支出131.71万元，比2016年减少223.03万元，降低62%，主要原因公务用车减少、业务项目减少等原因。

（二）政府采购支出情况

政府采购支出0万元 。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，发改局共有车辆4辆，一般公务用车2辆。执法用车2辆，单位无价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

 2017年项目支出没有需要的绩效评价的项目，所以项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。