关于铁东区二OO九年财政预算执行情况和二O一O年财政预算（草案）的报告

关于铁东区二OO九年财政预算执行情况和二O一O年财政预算（草案）的报告

2010年1月7日在铁东区

第十六届人民代表大会第三次会议上

区财政局局长    刘起刚

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告2009年财政预算执行情况和2010年财政预算（草案），请予审议。并请各位政协委员和列席会议人员提出意见和建议。由于我区2009年财政决算尚未汇审，待决算正式汇审编成后，再向第十六届人民代表大会常务委员会做财政决算报告。

一、2009年财政预算执行情况及财政工作回顾

（一）财政收支完成情况

1、财政收入完成情况

2009年年初经区第十六届人民代表大会第二次会议批准，全区地方财政收入预算安排72120万元。其中：一般预算收入72000万元，基金预算收入120万元。

2009年，在区委、区政府的正确领导下，在国税、地税部门的密切配合下，经过全区上下共同努力，超额完成了全年财政收入任务。全区地方财政收入预计完成82066万元，为预算的113.8%，比上年增长35%，增加收入20995万元。其中：一般预算收入预计完成8.2亿元，为预算的114%，比上年增长35%；基金预算收入预计完成66万元。

2、财政支出完成情况

2009年年初经区第十六届人民代表大会第二次会议批准，财政支出预算安排71751万元。执行中市追加我区专项10500万元及区本级超收，增加支出20860万元，全年财政支出预计完成92611万元，为预算的129.1%，比上年增长28%，增加支出20246万元。

全区重点支出预计完成情况是：（1）教育类支出2亿元，为预算的162%，比上年增长38.1%；（2）社会保障就业类支出1.9亿元，为预算的131%，比上年增长10.2%；（3）城乡社区事务类支出8977万元，为预算的261%，比上年增长11.1%。

3、财政收支平衡情况

2009年，全区收支加上上级补助收支相抵，财政收支平衡。

（二）财政主要工作回顾

一年来，区财政工作紧紧围绕区委、区人大确定的全区经济和社会发展的总体目标，深入贯彻落实科学发展观，努力克服经济发展中面临的困难，抓住机遇，趁势而上，确保了省委确定的财政收入实现开门红、双过半和两个不低于的目标。在财政收入稳步增长的前提下，各项重点支出得到有效保障，圆满完成了全年财政收支任务。主要做了以下几方面工作：

1、强化税费征管，确保双高增长

一年来，面对国际金融危机带来的前所未有的冲击与挑战，区财税部门坚持把组织收入作为工作主线。一是年初即以政府文件形式将收入任务分解到各税务分局，确保收入任务落到实处。同时强化收入分析，增强组织收入的前瞻性。二是通过人大代表视察活动解决税收征管工作中诸如部分餐饮企业打折不开***、在铁东区域内经营在异地纳税等难点问题，确保应收尽收。三是与项目办、税务局等部门实行联动机制，及时反馈信息，解决税收征管中存在的各种问题。四是开展税收征管秩序专项整治行动。通过《税源建设管理办法》建立激励检查机制，为完成财政收入任务起到有力的促进作用。同时，注重收入质量，提高税收收入占比，确保财政收入高速度、高质量增长。

2、优化支出结构，保障民生和事业发展需要

进一步优化财政支出结构，降低行政成本，认真贯彻落实省委省政府关于党政机关厉行节约的要求，全力压缩一般性支出，保障民生和事业发展需要。一是按照公共财政和保稳促增的要求，把保障民生作为保增长的出发点和落脚点。按照新标准发放个人采暖补贴1934万元、特困居民拆迁救助等社会保障性资金1.9亿元、房交会契税补助2381万元、廉租房工程款985万元。二是加大财政投入，支持社会各项事业全面发展。全年投入教育支出2亿元，占财政一般预算支出的22%；投入社区卫生服务中心建设资金500万元，用于基层卫生服务院标准化建设；投入科技资金787万元，用于扶持企业发展及节能减排。

3、深入推进财政管理体制改革，提升财政管理水平

一是不断完善部门预算编制。严格按照《预算法》的要求，提高预算编制的科学性、严谨性、公正透明性。二是改革国库资金支付流程，制定国库资金各项管理制度，提高财政资金安全性。三是积极推进政府采购制度改革。按照上级要求，将政府采购中心从财政局分离到政府办，建立分工明确、业务流程互相监督的管理机制。四是严格执行收支两条线政策，将所有单位资金统一纳入财政专户，加大预算外资金统筹力度。五是加强财政监督力度。开展小金库等专项检查，提高了各单位的财务管理水平。

各位代表，2009年，全区财政运行总体上比较平稳，但也存在着一些不容忽视的问题，主要表现在：财政收入连年大幅增长，增收的难度逐渐增大；刚性支出增长较快，工资福利、社会保障等负担越来越重，财政收支矛盾日益突出。对此，我们将通过严格规范管理、深化财税改革、创新工作机制等手段着力解决。

二、2010年财政预算（草案）

2010年预算编制的指导思想是: 高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面落实区委工作部署，积极应对经济形势变化和挑战，认真贯彻落实积极财政政策，进一步转变理财观念。坚持增收节支、统筹兼顾的方针，调整优化财政支出结构，以保增长、保民生、保稳定为重点，对其他各项支出从严审核控制。继续深化财政制度改革，有效提高财政资金使用效益，强化预算收支监管，加大财政资金整合力度，为经济社会发展提供财力保障，努力促进科学发展和谐发展率先发展。

（一）财政收入预算拟安排情况

2010年，全区地方财政收入拟安排100066万元，其中：一般预算收入安排10亿元，增长22%，增加收入18000万元；基金预算收入安排66万元。

地方财政收入任务100066万元，按征收机关分解如下：国税铁东分局收入7600万元；国税中直分局收入1000万元；地税铁东分局全年税收计划为75066万元；财政局完成1***00万元。

（二）财政支出预算拟安排情况

2010年，全区财政支出拟安排99382万元。重点支出安排情况是：（1）教育类支出2.4亿元，同比增长20%；（2）社会保障就业类支出2.3亿元，同比增长21.1%；（3）城乡社区事务类支出9700万元，同比增长8%。

（三）财政预算平衡情况

按照上述收支预算安排，2010年全区财政预算收支平衡。

三、2010年重点工作安排

2010年是十一五的收官之年，是继续应对国际金融危机影响、在新的起点上推进铁东区全面发展的重要一年。科学、客观、准确分析和把握明年财政经济形势，积极稳妥地编制好财政收支预算，对确保全区经济平稳较快发展，维护社会和谐稳定至关重要。为此，我们将着重做好以下几方面工作：

（一）强化征管，壮大财源，保持收入稳步增长

一是努力挖掘各种潜在税源，抓大不放小，与税务部门密切配合，落实责任、落实进度，确保财政收入稳步增长。二是根据铁东区税源结构特点，加强税源培植和管理，建立联动机制，并形成合力，力求有创新，有突破，有成效。

（二）从严控制一般性支出，推进节约型政府建设

牢固树立过紧日子思想，勤俭办一切事业，切实降低行政成本，整合财政资源，严肃财经纪律；加强行政事业单位国有资产管理，建立资产监管与预算管理相结合的机制。

（三）坚持以人为本，保障和改善民生

以建设和谐铁东为目标，切实关注民本民生。一是确保人员工资、社会保障基本支出和法定支出的及时足额发放，决不拖欠。二是财政资金重点向公共领域倾斜，加大卫生医疗、再就业、义务教育等方向的投入，支持和解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，努力实现基本公共服务均等化，促进经济和社会各项事业和谐发展。

（四）创新机制，深化改革，完善公共财政体系

一是要强化预算各项基础工作，提高预算管理水平，建立和完善全区财政供养人员和公共资源数据库，动态掌握信息变化情况。二是着力推进国库管理制度体系的建设步伐，规范业务操作，有效控制财政资金，保证财政资金安全高效、最大效益运行。三是不断提高预算外收支两条线管理水平。按照正税清费原则，清理收费项目、强化日常稽查，加强管理，不断优化经济发展环境。四是严格政府采购监督管理，依法规范政府采购行为，提高政府采购效率。

（五）加强队伍自身建设，争先创优

以科学发展观为指导，增强财政队伍的凝聚力和战斗力；倡导和而不同、力争上游的集体意识，营造创新、群力、高效、卓越的办公文化；对外塑造形象，争先创优，对内凝聚人心，加强学习，打造一支效益、和谐、服务、廉洁的财政队伍。

各位代表，展望新的一年，危中有机，财政任务繁重而艰巨，我们将按照区委区政府的统一部署，自觉接受人大代表和社会各界的监督，明确目标，坚定信心，再接再厉，迎难而上，确保完成即定的各项财政目标，在又好又快基础上实现铁东财政新的跨越！