四川宜宾孔滩省粮食储备库关于翠屏区审计局专项审计报告（翠审投调报20225号）整改情况的报告

四川宜宾孔滩省粮食储备库

关于《翠屏区审计局专项审计报告(翠审投调报[2022]5号)》整改情况的报告

翠屏区审计局:

我库根据翠屏区审计局《专项审计调查报告》(翠审投调报[2022]5号)要求我库对本次审计存在问题进行了整改，现将整改情况报告如下:

一、本次专项审计我库存在的问题:

四川宜宾孔滩省粮食储备库实施的宜宾县智能库升级项目于2019年3月11日通过竞争性谈判并经过评标专家评审，确定由山西奥斯迪信息工程有限公司负责该项目的监理工作，在评标过程中未对中标单位提供的由中国电子企业协会颁发的监理证书资质提出异议，导致宜宾县智能库升级项目监理单位无监理资质承揽监理业务。责成孔滩粮库今后加强招投标法的学习，严格按照相关法律法规开展工作。

二、我库对《专项审计调查报告》中提出的问题，专门召开了三重一大会议，落实整改工作安排，组织学习了《粮食仓储设施项目管理办法》，严格按照招投标法及相关法律法规开展工作，完成了审计问题整改，并在以后的项目建设中做好以下几方面工作:

1、加强合同审核，防范法律风险，强化企业履约意识。

2、强化项目管理，建立和完善内部管理制度，强化企业“三重一大”议事规程，明确责则，规范管理，建立长效机制。

3、完善项目资料，确保记录完整、真实、全面并归档，加强项目建设日常管理。

4、规范财务管理，强化责任风险意识，规范审批程序，做到每一笔经费开支合理合规合法。

                                                                                             四川宜宾孔滩省粮食储备库

                                                                                                       2022年11月25日