龙湖区政法委2018年预算公开

目录

　　第一部分 XX部门部门概况

　　一、部门职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 XX 部门2018年部门预算情况说明

　　一、收支预算说明

　　二、其他事项说明

　　第三部分 专业名词解释

　　第四部分 XX部门2018年部门预算表

　　表1  财政拨款收支总体情况表

　　表2  一般公共预算支出情况表

　　表3  一般公共预算基本支出情况表

　　表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　表5  政府性基金预算支出情况表

　　表6  部门预算基本支出明细表

　　表7  部门预算项目支出明细表

　　表8  部门收支总体情况表

　　表9  部门收入总体情况表

　　表10 部门支出总体情况表

第一部分 政法委部门概况

　　一、部门职能

　　1.部门机构设置、职能

　　政法委、综治办、维稳办、610办、依法治区办、社工委合署办公，设6个职能室，列入部门预算编制范围的单位共有5个。

　　政法委主要职责：对全区政法工作作出统一部署，抓落实。具体工作：全区严打工作，案件协调工作，宣判处理大会，禁毒工作。

　　综治办主要职责：对全区社会治安综合治理及稳定工作作出总体部署。具体工作：治安治理，小区建设，学校周边环境整治，铁路护路联防工作，打私工作，出租屋和流动人口管理，司法救助，国家安全工作，综治信访维稳中心建设工作，突发事件处理。

　　610办主要职责：负责对全区防范和处理***问题工作作出总体部署，检查、督促各地、各部门、各单位处理问题的各项措施。具体工作：***分子侦破、追逃、转化教育，监管工作，送劳教、法制学校。

　　依法治区办主要职责：承担区有关法治建设日常工作；组织协调全面推进依法治区具体工作，拟定法治龙湖建设中长期规划、依法治区重要文稿、全局性工作方案等。

　　社工委主要职责：组织实施社会工作规划、重大政策，协调相关部门起草社会工作方面的规章草案、规范性文件，研究社会工作重大问题并提出政策建议。

　　根据省、市有关规定，国家安全办公室实行实体化，设在政法委。

　　2. 人员情况

　　政法委共有行政编制25人，退休人员9人。

　　二、部门预算单位构成

　　按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,政法委是一级预算单位，没有下属单位，2018年部门预算的编制范围只有本单位全部收入和支出。

第二部分 政法委2018年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　（一）收入预算说明

　　2018年收入预算589.47万元，比2017年预算数增加142.15万元，原因是政法委机构重设，人员增加。其中：财政拨款收入589.47万元（预算拨款589.47万元，非税拨款 0万元，政府性基金预算拨款 0万元，财政专户拨款 0万元），比2017年预算数增加142.15万元，原因是政法委机构重设，人员增加；其他收入0万元。

　　（二）支出预算说明

　　2018年支出预算589.11万元，比2017年预算数增加 141.79万元，原因是政法委机构重设，人员增加。其中：财政拨款支出589.11万元（预算拨款589.11万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0 万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算509.63万元，项目支出（含建设项目）预算79.48 万元。

　　二、其他事项说明

　　（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2018年“三公”经费预算数8万元，比2017年预算数增加（或减少） 0万元。其中：因公出国（境）费 0万元，比2017年预算数增加（或减少） 0万元，主要原因是：严格落实规定； 公务用车购置及运行费 0万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费 8万元，比2017年预算数增加（或减少） 0万元，主要原因是：严格落实规定；公务接待费 0万元，比2017年预算数增加（或减少）       0万元，主要原因是：树立节约思想。

　　（二） 机关运行经费预算说明

　　2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算509.63万元 ，比2017年增加146.81万元，增长29%。主要原因是：政法委机构重设，人员增加。其中：办公费2.34万元，印刷费0.56万元，手续费0.27万元，邮电费1.81万元，差旅费0.28万元，培训费0.11万元，劳务费6.04万元，公务用车运行维护费0.82万元，其他交通工具运行维护费13.9万元，其他对个人和家庭的补助支出0.9万元。

　　（三） 关于政府采购预算说明

　　2018年本部门各单位政府采购预算总额12.75万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　区直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是单位公务安排；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆情况无购置车辆这一项。

　　（五）预算绩效管理工作情况说明

　　我委没有绩效考核预算。

第三部分   专业名词解释

　　财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

　　财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

　　“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

　　机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括商品服务支出和其他资本性支出。

第四部 分政法委2018年部门预算表

（另附电子表格）

　　 龙湖区委政法委2018年预算公开表格.xls 

　　2018年440507_113部门预算