2015年度龙湖区经济和信息化局决算补充情况说明

　　现将2015年部门决算情况补充说明如下

　　一、基本情况补充说明

　　（一）收支情况说明

　　2015年收入决算 3418.4万元，比2014年决算数增加 2914.32万元，原因是科技局并入增加了科技与专利的专项经费。其中：财政拨款收入 3418.4万元，比2015年预算数增加25***.88     万元，原因是预算批复调整与专项的经费的增加。

　　2015年支出决算 3349.85万元，比2014年决算数增加(或减少) 2900.30万元，原因是专项支出增加和办公经费及人员工资等增加。其中：财政拨款支出 3349.85万元，比2015年预算数增加2496.33万元，原因是专项支出增加和办公经费及人员工资等增加。

　　（二）“三公”经费支出说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出 10.45万元，比2014年决算数增加2.31万元，比2015年预算数减少  17.77万元，原因是多一部公务用车的维护费。具体情况如下：

　　1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为  个、 0人次，因公出国（境）费支出  0万元，比2014年决算数增加(或减少)  0  万元，比2015年预算数增加(或减少)  0  万元；（3）境外业务培训及考察   0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出  9.52 万元，比2014年决算数增加  1.8  万元，比2015年预算数减少  4.43  万元，原因是因高铁业务，向机关事务局借用公务车一部。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置  0 辆，购置费支出   0万元，平均每辆  万元；（2）公务车保有量  5 辆，全年运行维护费支出   万元，平均每辆  1.90 万元。

　　3.公务接待批次  19批，人数 86 人，公务接待费支出    0.93万元，比2014年决算数增加  0.21  万元，比2015年预算数减少  13.34万元，原因是因上级规定，公务接待减少。主要用于各股室人员加班餐费。

　　（三）机关运行经费支出说明

　　2015年本部门（单位）机关运行经费支出  40.28 万元，比2014年增加  18.49  万元，增长 84 %。主要原因是科技局并入人员增加与日常办公经费增加。

　　（四）政府采购支出说明

　　2015年本部门（单位）政府采购支出总额  5.07 万元，其中：政府采购货物支出  5.07 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的  0 %。

　　（五）国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门（单位）共有车辆 5辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车  0 辆、一般公务用车  5辆、一般执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  0 辆；单位价值200万元以上大型设备  0 台（套）。

　　（六）预算绩效管理工作开展情况说明

　　本部门无涉及在2015年度实施绩效评价的相关民生项目及重点项目。

　　二、专业名词解释

　　财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。

　　财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。

　　“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

　　机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品与服务支出等。