关于深圳市罗湖区2010年财政预算执行情况和2011年预算草案的报告

区五届人大七次会议文件（4）

关于深圳市罗湖区2010年财政预算执行情况

和2011年预算草案的报告

——2011年1月24日在深圳市罗湖区第五届人民代表大会第七次会议上

深圳市罗湖区财政局局长     罗战忠

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告罗湖区2010年财政预算执行情况和2011年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2010年预算执行情况

2010年，面对复杂多变的国内外经济形势，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的有力监督下，我们准确判断，积极应对，以转变经济发展方式为抓手，提升市容环境，促进城市更新，优化政府服务，加大民生投入，全区经济实现企稳回升，增长略超预期，圆满完成区五届人大五次会议提出的各项任务。全年一般预算收入完成367346万元，为年度预算的105.67%，比上年实绩增收23158万元，增长6.73%，加上上级补助收入151912万元，全区财政总收入519258万元，为年度预算的113.6%，比上年增收31286万元，增长6.41%(2009年财政总收入剔除坪山工业园一次性补偿款，下同)。全年一般预算支出完成476663万元，为年度预算的117.17%，比上年实绩增支24250万元，增长5.36%，加上上解支出42327万元，全区财政总支出518990万元，为年度预算的113.61%，比上年实绩增支31186万元，增长6.39%。收支相抵，当年结余268万元。区级财政连续二十九年实现了“收支平衡、略有结余”的目标（具体收支项目见附表一、二）。

为完成2010年的财政任务，我们主要做了以下工作：

（一）努力组织财税收入，确保收入有效增长，圆满完成当年收入任务

2010年，我们紧紧围绕年度收入目标，强化收入征管，大力组织各项财税收入，最终全面实现预期目标。全年辖区税收累计完成3286032万元（含工、农、中、建四大国有银行全行汇总缴纳企业所得税596200万元和深发行等地方商业银行全行汇总缴纳企业所得税177699万元），比上年增收339745万元，同比增长11.53%，收入规模创历史新高。罗湖国税局利用总体经济回暖趋好的契机，狠抓企业所得税征管，企业所得税同比增长111.98%；国税海洋石油分局在中信证券等纳税大户外迁带走税源120000万元的情况下，贡献区级收入仍然与上年实绩基本持平；罗湖地税局在兼顾税收收入总量的同时，重点加强区级专享税的征管，全年贡献区级收入279488万元，同比增长11.67%；地税第一稽查分局积极开展资本市场调研工作，充分挖掘辖区税收增长潜力，成效显著。经过各税收征管部门的通力配合，全年区级税收收入比上年实绩增长14.86%。与此同时，我们积极协调物业、房屋租赁等部门，采取有效措施，超额完成了年初预算的非税收入任务，确保了全年收入任务的完成。

（二）优化公共服务，加大民生投入，提升市容环境，推动辖区经济转型升级

2010年，我们深入贯彻落实科学发展观，着力提高公共服务水平，加大对民生基础服务的投入，统筹调度财政资金，为实现辖区经济增长、社会和谐稳定提供了有力支撑。为促进和谐社会建设，构建良好社区环境，加大对辖区居民就业、看病、住房、养老、上学等方面的投入，全年共投入民计民生和公共服务方面的资金达421874万元，同比增长10.53%，占一般预算支出的88.51%。全年共投入产业发展资金6300万元，用于服务业基地、总部基地建设，为推动辖区经济转型升级，打造国际消费中心提供了财力保障。为加快推进市容环境提升行动建设，全年共筹集资金67000万元，确保了市容环境提升行动的有序实施。

（三）积极开拓创新，强化监督管理，进一步深化财政改革

为提高资金使用效率，发挥财政资金最大效用，我们进一步提升科学理财水平，加大改革创新力度，继续推进和完善了各项财政管理改革。一是在全区各行政事业单位全面实施国库集中支付的基础上，实现了工资统发；二是规范采购程序，严格执行政府采购法规，把好非公开招标项目审核关，将各单位的采购实施与国库集中支付相结合，做到政府采购公开透明，支付安全到位；三是深化部门预算改革，以指标管理为抓手，做好部门预算与国库支付的有机衔接，确保预算执行的严肃性；四是加强财政监督，全面清理各单位小金库，牵头组织力量对全区136家社会团体和3家区属国有企业进行自查自纠和重点检查，对违规情况进行了纠正；五是抓好第四轮市区财政体制改革测算工作，积极做好与上级部门的沟通协调工作，为罗湖的经济社会发展争取有利的体制环境。

各位代表，在圆满完成2010年财政任务的同时，我们也清醒地看到，财政工作中还存在一些问题：个别财政专项资金在一些部门闲置较长时间没有很好发挥作用，预算约束刚性有待进一步提高，少数单位还存在盲目攀比的现象。这些问题我们将通过深化改革，加强管理，逐步加以解决。

二、2011年预算草案

2011年财政工作的总体思路是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实******在深圳经济特区建立30周年大会上***和党的十七届五中全会精神，紧紧围绕科学发展的主题，以保障和改善民生为出发点和落脚点，推动民生幸福城区建设；贯彻落实积极的财政政策，突出体现公共财政的公共性；依法加强收入征管，提高财政保障能力；优化财政支出结构，按照保重点、控一般、促公开的原则编制支出预算；深化财政体制机制改革，努力提升财政管理科学化精细化水平；充分发挥财政职能作用，促进经济增长，全力打造“一个中心、两个基地”。

（一）收入预算

全年安排一般预算收入420600万元，比上年实绩增长14.5%。其中：税收收入389605万元，比上年实绩增加49130万元，增长14.43%；非税收入30995万元，比上年实绩增加4124万元，增长15.35%。加上上级补助收入102400万元、调入资金75000万元，全年财政总收入598000万元，比上年实绩增长15.16%。（具体收入项目见附表三）

需要说明的是，由于2011年是大运之年，各项支出压力很大，而且第四轮市区财政体制尚未出台，结合区政府投资项目的需求，为了平衡预算，从历年预算稳定调节金中安排调入资金75000万元。

（二）支出预算

全年安排一般预算支出548000万元，比上年实绩增加71337万元，增长14.97%。上解支出50000万元，比上年实绩增加7673万元，增长18.13%。全年财政总支出598000万元，比上年实绩增加79010万元，增长15.22%。（具体支出项目见附表四、五）

按功能科目分类，支出具体安排如下：

1、一般公共服务73841万元，比上年实绩增加5636万元，增长8.26%。

2、国防1041万元，比上年实绩减少260万元，下降19.98%。

3、公共安全72062万元，比上年实绩增加1454万元，增长2.06%。

4、教育119706万元，比上年实绩增加8705万元，增长7.84%。达到了市委、市政府提出的教育支出占一般预算支出的比重每年提高一个百分点的要求。

5、科学技术5055万元，比上年实绩增加2101万元，增长71.12%。主要是安排阳光政府电子网、图书馆统一管理平台、办公自动化系统等基建支出2058万元。

6、文化体育与传媒3613万元，基本与上年实绩持平。

7、社会保障和就业50726万元，比上年实绩增加5024万元，增长10.99%。其中：就业资金9000万元；困难群体补助经费1700万元。

8、医疗卫生28362万元，比上年实绩增加7584万元，增长36.5%。主要是安排莲塘医院、社康中心建设等基建支出5389万元，以及增加社康中心维持及补助经费1750万元。

9、节能环保6811万元，比上年实绩增加5345万元，增长3***.6%，主要是安排大望梧桐山环境整治等基建支出5500万元。

10、城乡社区事务105608万元，比上年实绩增加30898万元，增长41.36%，主要是安排市容环境提升行动经费33399万元、城中村综合整治10000万元、老旧住宅区整治7000万元、市政次干道路改造6000万元等。

11、农林水事务3014万元，比上年实绩增加66万元，增长2.24%。其中扶贫经费1400万元。

12、交通运输7500万元，比上年实绩增加2400万元，增长47.06%。

13、资源勘探电力信息等事务980万元，比上年实绩减少127万元，下降11.47%。

14、住房保障支出18430万元，比上年实绩增加696万元，增长3.92%。主要是预留住房公积金制度改革经费15000万元，以及低收入家庭住房保障货币补贴1730万元。

15、预备费10000万元，占财政一般预算支出的1.82%，符合《预算法》提出的按一般预算支出的1%-3%安排预备费的规定。

16、其他支出41251万元，比上年实绩减少2114万元，下降4.87%。新增项目主要包括：①创新民生服务项目专项资金5000万元；②支援新疆支出4000万元；③产业转型升级资金6000万元；④基层党建工作区域化经费1500万元；⑤增加扶持股份公司经费1500万元。

综上所述，全年财政总收入598000万元，财政总支出598000万元，收支相抵，实现了当年预算平衡。

需要说明的是，由于第四轮市区财政体制尚未出台，市、区共享税的税种划分和分成比例尚未明确，按照市财政委的统一要求，上述草案暂按第三轮财政体制进行编制，若第四轮市区财政体制出台后发生变化，将按新体制调整预算，届时将专题向区人大报告。

三、把握机遇，顺势而上，确保完成2011年预算任务

     2011年是 “十二五”规划的开局之年，我们将敢于创新，勇于突破，创造性地开展工作，坚持做大财政收入蛋糕，用发展的增量进一步提高和改善民生，用发展的增量进一步调优经济结构，用发展的增量加大城区建设力度，提升城市品质，实现罗湖区新一轮跨越发展。为圆满完成2011年预算任务，我们将着重抓好以下工作：

（一）千方百计惠民生，统筹兼顾保重点，切实提高公共财政普惠度

2011年财政支出的重点是民计民生，广大人民群众对改善民生也有许多新期待，因此，要把为人民群众谋幸福、建设幸福罗湖作为财政工作的出发点和落脚点。加大公共服务领域投入，努力改善民生，促进基本公共服务均等化。财政支出安排要坚持勤俭节约，严格控制一般性支出，集中财力办大事、办实事，确保有限资金用在刀刃上，进一步促进社会的稳定和谐。根据教育优先的原则，加大对教育的投入，全年安排教育经费119706万元，按可比口径计算，占一般预算支出的比重为25.3%，比上年提高了两个百分点；促进社区卫生体系提档升级，全年安排社康中心建设经费4250万元，推动医疗资源均衡布局；为促进就业，全年安排就业资金9000万元；完善社会救济体系，全年安排困难群体救助1700万元；加大住房保障力度，全年安排低收入家庭住房保障货币补贴1730万元，重点解决低收入群体的住房困难问题；完善老年社会保障体系，全年安排福利中心建设经费1000万元及高龄老人津贴885万元；提高城市建设与管理现代化水平，打造和谐罗湖人居环境，继续安排市容环境提升行动经费15000万元，为老百姓提供舒适、整洁、文明、有序的生活环境。维护社会稳定，打造平安罗湖，全年安排公共安全经费72062万元，促进全区社会平安稳定。

（二）强化征管，拓展财源,实现财政收入的可持续增长

一是以“打造服务业基地和总部基地，建设国际消费中心”为发展目标，积极培植新兴税源。继续转变发展思路，从调整产业结构中培植新兴税源，推进产业优化升级，继续在政策和资金上给予支持，发挥产业资金以及各项建设资金的作用，千方百计推动现有“金三角”金融商业核心区建设，配合相关部门全力做好笋岗-清水河园区的项目服务，加快推动经济发展方式向效益性、内涵性转变。

二是以扶持现有企业做大做强为基础，积极培植重点税源。在加强收入征管的同时，将更加注重服务企业，注重培植重点税源做大做强，认真贯彻区政府出台的各项扶持政策。以产业资金带动社会资金，侧重对金融、商贸物流、黄金珠宝和文化创意四大产业进行财政扶持，加强企业政策辅导，扶持现有企业扩大规模，把产业做强。

三是以充分发挥协税护税机制为依托，积极监测重点税源动态。加强税源管理，优化提高现有财源，积极探索“聚财、生财、理财”新思路。充分挖掘新的经济增长点，根据虚拟经济、资本市场发展的特点，研究制定相关奖励、优惠政策，鼓励和吸引更多的虚拟经济、资本市场主体在罗湖纳税。继续做好税源分析，加强与各个部门的联系与信息共享，主动及时掌握经济运行趋势和收入变动的异常因素，特别是对支柱企业，重点行业情况的了解和分析。坚持依法理财，进一步强化税收征管手段，依法加强收入征管，着力提高征管质量和效率，确保应收尽收。

四是以城市提升行动为契机，吸引纳税大户进驻罗湖。通过环境的升级改造，进一步优化企业服务，吸引金融业、高端服务业和总部企业落户罗湖，实现吸引税源、培育税源、稳定税源。

（三）深化改革，完善制度，创新财政管理机制，提高财政管理水平

2011年，我们将以科学化和精细化为目标，健全和完善各项管理制度。继续推进国库集中支付改革，将政府采购纳入国库集中支付系统，认真清理财政资金银行账户。进一步规范和完善非税收入管理，将原预算外资金管理的收入全部纳入预算管理。实施“预选供应商名录制度”等新型采购模式，创新采购手段，进一步完善通用类货物政府采购管理，提高采购效率和服务质量，并在组织实施征购过程中，优先采购自主创新、环保节能产品，全面贯彻落实科学发展观，促进经济增长方式转变和产业结构优化，提高全社会自主创新能力。深化政府预算改革，提高财政资金的使用效益，建立民主化、法治化的政府预算管理体系，实现社会福利最大化。深化财政体制改革，做好第四轮市区财政体制衔接工作。稳步推进预算信息公开，不断提升财政管理科学化精细化水平，提高财政资金的使用效益。

各位代表，2011年是罗湖新30年再扬帆、再启航、再创辉煌的历史新起点。我们将深入落实科学发展观，主动“想干”，大胆“敢干”，提速“快干”，团结一心，开拓进取，为圆满完成各项财政任务而努力奋斗，为再造一个新罗湖做出新的贡献！