广州市番禺区基本建设投资管理办公室关于区委第8轮巡察整改进展情况的通报

　　根据市委、区委统一部署，2019年7月10日至9月20日，广州市区委巡察第21组对广州市番禺区基本建设投资管理办公室（以下简称“区基建办”）开展了巡察。2019年9月24日，巡察组向区基建办反馈了巡察意见，指出了7个方面33个问题。根据《***巡视工作条例》和《***党内监督条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，把巡察整改作为重点工作抓紧抓实

　　（一）提高站位，统一思想，坚决落实整改要求

　　巡视巡察是落实从严管党治党、强化党内监督的重要体现。区基建办始终从全面从严治党的政治高度认识、部署和推进巡察整改工作，深入学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想和***关于巡视工作的***精神，深刻认识抓好巡察整改的极端重要性和紧迫性，以高度的政治责任感和使命感，在政治高度上突出党的领导，在政治要求上抓住党的建设，在政治定位上聚焦全面从严治党，以最坚决的态度、最果断的措施、最有效的办法狠抓整改，切实把巡察整改转化为推动民生工程建设各项工作的强大动力。集中整改三个月期间，基建办先后召开7次专题会议，研究、部署、落实巡察整改工作，成立了整改工作小组，制定了整改工作方案，明确了整改目标，分解细化整改任务，明确整改责任领导、科室和整改时限，坚持问题导向，坚持标本兼治。

　　（二）加强领导，落实责任，层层压紧压实任务

　　区基建办紧紧围绕广州市区委巡察第21组反馈意见，为加强整改工作的领导，成立了由区基建办主任、党支部书记张业华同志任组长的巡察整改工作小组，明确了党支部书记为本单位整改工作的“第一责任人”，各分管领导具体负责各项整改措施的落实工作，各科室负责人为本科室整改工作“第一责任人”，做到一级抓一级、层层抓落实。制定了巡察整改方案，对照巡察意见反馈的问题，深查根源，纠建并举，建章立制，形成台账，做到整改措施与反馈问题一一对应，确保条条有整改、事事有回音、件件有着落。

　　（三）正视问题，认真反思，深挖存在问题根源

　　针对巡察反馈问题，区基建办主动认领、诚恳接受，坚决不回避问题、坚决正视问题、坚决改正问题。2019年9月25日召开了巡察整改工作部署会议，10月14日召开了领导班子专题民主生活会，10月24日组织财务人员召开了专题学习会议，10月28日领导班子、支委会分别召开了学习会议，11月20日组织召开了警示教育专题会议等。通过专题学习，认真从理想信念、党章意识、纪律观念、履职能力、责任担当等方面查找原因深挖根源，明确了整改的目标方向和具体措施，坚决以*********精神为根本遵循，以“四个意识”为标杆，以党章党规党纪为尺子，突出党的领导、加强党的建设、聚焦全面从严治党，以严明的纪律和过硬的作风推进巡察整改工作。

　　（四）督察督办，健全机制，确保巡察整改落实落地

　　对照巡察反馈问题，细化整改措施、内容、目标、时限要求，确保取得整改实效。落实整改清单、档案“双管理”，建立巡察整改问题清单，对照整改方案及清单内容“对账销号”，逐一落实，对已整改完成事项的佐证材料逐项做好归档。落实对整改工作的日常监督，把整改工作与日常工作有机结合，定期梳理整改进展情况，动态分析整改成效，对整改工作进行全面总结，加强对巡察整改成果的运用，进一步完善制度，规范管理，全面加强各项管理工作，以更加务实的作风、更加严谨的态度、更加充足的干劲，更加饱满的热情，认真完成区委、区政府安排部署的各项工作任务，不断巩固和扩大工作成果。

　　截至2019年12月25日，巡察组反馈的7个方面33个问题，已完成31个问题整改，2个问题已基本完成（涉及已离职人员清退费用追缴问题）；我办提出的***条整改措施已完成62条，2条正在进一步落实整改（涉及已离职人员清退费用追缴问题）；建立健全制度13项； 3人提交了书面检讨，开展谈话提醒15人次。

　　二、坚持问题导向，围绕巡察查摆的问题逐条抓好整改落实

　　（一）第一方面问题：党的领导弱化

　　1.政治站位不高问题

　　一是深刻反思，剖析问题根源。2019年10月28日，领导班子成员召开会议，对照历年“三述”报告内容，分析、查摆巡察组指出的问题，深刻反思，并分别进行自我批评，形成了书面材料。经自查，对于巡察组指出“三述”报告均为述职述廉“两述”报告的情况，主要是由于与上级部门沟通不足，仅按照上级来文中的“模板”（XXX同志述职述廉报告）命名三述报告，同时对段落内容未能很好地划分，将述法述纪的相关内容与述廉的内容综合报告，造成三述报告没有专题反映述法述纪的相关内容。对于巡察组指出2018年的三述报告中章节内容与上年出现雷同的情况，主要是由于2018年的三述报告为界中考核，需要考核2016年以来的相关情况，因此在撰写报告的时候出现了上年度的工作情况。同时，由于创新性不足，2018年的三述报告中采用了与上年度雷同的段落标题、小标题，导致报告篇幅结构与上年度雷同。针对上述情况，领导班子进一步提高对年度考核的重视，原原本本学习原文，严格按照上级来文考核内容的要求撰写“三述”报告，确保“三述”报告内容不漏项。同时，在撰写报告的时候注意与个人历年“三述”报告进行比对，杜绝出现大幅雷同的情况。

　　二是提高学习的自觉性、主动性。2019年10月28日，领导班子召开学习会议， 重新学习了十八届六中全会公报、学习******2017年2月在省部级主要领导干部学习贯彻十八届六中全会精神专题研讨上的讲话精神、学习******在2016和2017年***政治局民主生活会上的讲话精神，通过认认真真原原本本学习原文，加强对新时期全面从严治党、“两个维护”等相关文件精神的领悟，以先进的理论知识指导写好年度“三述”报告。

　　2.民主集中贯彻不力问题

　　一是核查财务凭证。对2017年11月向番禺日报社支付3.6万元登报费用的情况进行倒查，分析原因。经核查，没有签订出版合同的原因为：我办在与番禺日报社沟通过程中，提出了签订登报合同（协议）的要求，但番禺日报社反馈《第六届番禺旅外乡亲恳亲大会特刊》征集是番禺日报社向全区性开展的工作，该特刊在全区范围内向各单位统一发放，均不签订相关合同（协议）。我办没有继续要求番禺日报社签订订购合同（协议），造成了在支付手续上缺乏相关的合同（协议）的情况。审批流程不完善的原因：按照我办主任办公会会议制度要求，“日常经费开支中20000元以上的开支报销或借款，由我办主任办公会议或财务专责领导小组研究决定”，我办在收到番禺日报社的《邀请函》后，因工作疏忽，仅通过领导班子间口头沟通同意订购，没有严格按照办内规章制度要求提交主任办公会议研究，造成了在支付审批流程上不完善的情况。

　　二是完善“三重一大”实施办法并加强学习。完善并制定了《区基建办“三重一大”事项决策实施办法》，明确“三重一大”决策的基本原则、决策范围、决策程序、监督检查和责任追究情况，对重要项目和大额资金（使用行政事业单位公用经费或建设单位管理费的项目和资金），按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，由主任办务会议集体讨论研究决定。2019年11月12日，组织中层以上干部认真学习《区基建办“三重一大”事项决策实施办法》。

　　3.意识形态工作不实问题

　　一是梳理、分析2018年前落实意识形态工作情况。结合2018年前意识形态工作台账，对2018年前意识形态工作以按时完成、落实上级宣传部门的工作任务为主，以传达文件精神落实意识形态宣传工作、意识形态工作专题研究不足的情况，认真反思，敲响警钟，引起重视。2018年以来，加强了对意识形态工作的重视：2018年，制定了《区基建办贯彻落实意识形态工作责任制工作方案》，2019年8月14日，召开了意识形态专题会议。2019年以来，领导班子已多次在支部会议上强调、部署意识形态工作。

　　二是加强对意识形态工作的专题学习。2019年11月20日召开全办人员会议，党支部书记传达意识形态文件精神，对意识形态工作进行部署、研判。

　　三是建立健全意识形态工作责任制。制定了《区基建办意识形态责任制实施方案》，明确各科室在落实意识形态责任制中的工作职责，将意识形态工作责任制落实到各科室，纳入科室负责人（中层以上干部）考核评估。

　　4.落实上级精神有偏差问题

　　检视落实上级精神的偏差情况，认真反思，堵塞漏洞。2019年10月28日，领导班子召开工作会议，针对巡察组提出的落实上级精神有偏差情况进行检视，把我办2016年制定的《番禺区基建办党支部“两学一做”专题民主生活会的工作方案》与上级下发的《关于认真开好2016年度党员领导干部民主生活会的通知》进行比对，查核的偏差情况。经核查，偏差的情况主要为工作方案的段落篇幅没有严格按照上级文件精神进行一一对应，但领导班子以及班子成员的对照检查材料有严格按照上级文件精神进行撰写。针对上述情况，领导班子认真进行反思，对党务工作提出了工作要求，强调要引以为戒，举一反三，今后在落实党建工作特别是制定工作方案、实施办法等文件时，严格执行上级精神，严把审核关。

　　5.对照检查不严肃问题

　　一是梳理、分析对照检查材料不符合要求的原因。领导班子梳理历年年度民主生活会的材料，围绕反馈的问题逐一进行分析，围绕查摆出的程序缺失问题（班子对照材料未对上年度民主生活会整改方案落实情况进行通报，未对当年存在问题逐项认真进行剖析查摆）、材料质量问题（讲成绩多、对照检查草草带过，未报告个人重大事项并对巡察反馈、接受组织约谈函询情况作出说明），进行认真反思，开展自我批评。

　　二是认真把关年度民主生活会材料。2019年12月，在召开“不忘初心、牢记使命”主题教育专题民主生活会前，围绕民主生活会主题和基本要求，加强对相关文件精神的学习，围绕主题认真开展对照检查，落实专人收集领导班子成员的对照检查材料，将其与上一年对照检查材料进行比对，杜绝新查摆的问题与上年存在问题相类似或部分相同，年年查摆、年年整改、年年都一样的情况。

　　（二）第二方面问题：党的建设缺失

　　6.重业务轻党建问题

　　一是切实把研究党建工作纳入支部的重要议事日程，严格执行“三会一课”制度，对党建工作进行定期研究，促进党建工作规范化。

　　二是加强党建引领，把党建工作贯穿于业务工作，以党建促工作。区基建办制定了《区基建办党支部党建工作延伸机制实施方案》，将党建工作延伸到重点工程现场项目点，设置党建宣传栏、党建活动室，加强党建学习等形式开展共建活动，以党建促工作推动中心工作有效落实。属重大工程建设项目且建设规模达到3亿元以上、工期达2年以上的，争取项目设置一个党组织（或临时党组织），将办领导、分管领导、科室中层领导、技术骨干等党员干部纳入项目党组织；协调工程施工单位、设计单位、监理单位的党组织把党建工作延伸到项目部，安排党员技术骨干参与项目管理工作，形成共建共管的良好格局，把党建引领的作用延伸项目建设全过程、全方位，充分发挥党员的先锋模范作用，及时帮助解决项目建设过程中遇到的问题，做到项目建设关键环节有组织把着、关键时刻有党员撑着、关键步骤有党员先行，使项目组党支部成为助推工程建设的“红色引擎”。同时，注重做好工地的意识形态引导和管理，对重点项目、市民高度关注的项目，充分了解情况，提前做好分析研判，强化风险防范，做好引导，及时化解问题舆情和处理突发事件。重点项目的党组织（临时党组织）与项目承建单位签订廉政责任书，要求每个党员做出廉洁承诺，为项目建设筑牢廉政防线，保证建设项目清正廉洁。加强对相关项目现场管理、款项支付等的监督，不定期进行抽查或检查，及时发现并消除廉政风险隐患。

　　7.“三会一课”落实不到位问题

　　一是整理历年“三会一课”会议记录本，分析“三会一课”会议记录以及主题党日活动次数的情况。经核查，巡察组提出的“三会一课”记录要素不全、内容过于简单，有关表述一句话带过的情况，主要为2017年前的会议记录不够全面。2017年后，由于提高了认识，落实了专人记录会议情况，详细记录了会议名称、时间、地点、参加人数姓名、缺席人数姓名、原因、主持人、记录人、会议内容及决议事项等，一般发言摘要记，重要问题详细记。巡察组提出的相关材料汇报主题党日活动次数与实际开展次数不符的情况，主要是由于开展主题党日活动时，采取了现场参观学习、支部学习等多种形式，不符的情况主要是由于统计口径不一致而产生的误解。针对上述情况，在今后工作中继续坚持详细记录好“三会一课”的内容，落实专人进行数据统计，确保统计口径一致，数据准确。

　　二是准确统计开展党建活动（学习）情况。对支委会会议、党支部会议、党小组会议、党课、主题党日活动、“不忘初心、牢记使命”主题教育等分别设置专门记录本，建立党建活动（会议）台账，确保上报的各类学习、活动的次数正确、准确。

　　8.党员教育流于形式问题

　　一是落实党员随身微教育学习全覆盖。2019年7月12日，按照《巡察期间督促立行立改通知》的文件精神，对未将编外的党员同志纳入“廉洁广州”党员随身微教育学习的情况进行立行立改。当天，全体党员均完成“廉洁广州”党员随身微教育的注册绑定工作和全部学时的学习任务，学习覆盖面和完成率均达到100%。

　　二是建立党员随身微教育学习情况督察制度。加强党员随身微教育的监督管理，提高党员学习的主动性。党务工作人员每月末登录党员随身微教育系统管理后台，对未及时完成学习任务的，通过口头通知、短信通知、发送提醒函等形式进行提醒，督促后进；每季度在微信工作群通报全体党员的学习情况，引导全体党员落实常态化学习。

　　9.党务管理欠缺规范问题

　　一是梳理、分析党费收缴不规范的情况。2017年3月前，实行每半年收缴一次党费；2017年4月至2018年12月，实行每季度收缴一次党费。在上级的指导下，加强对党费收缴文件精神的学习，2019年1月起已严格按照党章规定，落实每月收取党费，建立党费收缴台账。

　　二是充实党员队伍。2019年10月启动3名党组织关系在外的党员党组织关系转接事宜，认真核查党员材料，对符合要求的2名党员完成组织关系转入工作（其中1名党员党组织关系所在党支部函复说明该党员缺乏党籍资料，暂未能办理组织关系转接）。

　　三是规范发展党员表决方式。分析2017年对发展新党员进行举手方式进行表决的原因（对文件精神理解不够，后经上级党委提醒指导已补充进行不记名投票表决）。2019年10月28日，组织支部委员重新认真学习《***发展党员工作细则》，杜绝类似情况再次发生。

　　10.发展党员把关不严问题

　　一是加强对预备党员的学习教育。2019年10月18日，党支部副书记与该名预备党员进行了谈话提醒，督促其进行深刻的反思并提交检讨材料，认真学习2017年以来***的重要文件精神和重大部署，重写2017年以来提交的思想汇报。2019年10月21日，该名预备党员提交了自我检讨。

　　二是集体研究对相关人员的处理。经与上级党委、区纪委监委第五派驻纪检监察组的沟通，集体研究对相关人员的处理。2019年10月28日，召开支委会议，研究了延长该预备党员入党预备期有关问题。2019年11月6日，召开党员大会，对支委会议研究事项进行表决。2019年11月20日，对预备党员入党介绍人以及分管发展党员工作的领导进行谈话提醒。

　　三是提高认识，把好发展党员审核关。2019年10月28日，支委会召开会议，重新认真学习***发展党员工作细则，进一步明确今后在培养对象的审查和考察上，采取与本人谈话、查阅有关档案资料、与本单位有关人员了解情况等形式，并认真听取党内外同志、群众意见，严格审核发展党员过程的相关材料，严把党员入口关。

　　（三）第三方面问题：选人用人不规范

　　11.岗位管理较为混乱问题

　　针对岗位管理较为混乱的问题，已于2019年7月完成整改。技术科科长和拆迁安置科科长进行了轮岗。

　　12.出国（境）证照管理不完善问题

　　一是梳理科级干部因私出国（境）情况。结合全体科级干部到广州市出入境部门核查提拔以来的出入境记录，与办内登记的出入境情况进行核对，梳理审批表与回执单时间不一致、持证时间偏长等手续不完善的情况，深刻反思、分析原因、总结经验，向全体科级干部发送提醒函。2019年11月25日，召开专题会议，对因私出国（境）手续不完善的干部进行批评教育，要求2名科级人员提交了书面检讨。

　　二是完善因私出国（境）证照管理制度。重新修订完善了《区基建办纳入管理人员因私出国（境）管理规定》，对科级以下干部（全体在职在编人员）、财务人员、***人员因私出国（境）证照进行统一集中管理，建立动态台账，进一步规范因私出国(境)审批和管理程序,切实加强因私出国(境)监督管理工作。

　　13.重要岗位用人把关不严问题

　　落实人员岗位调整，结合工作实际，通过公开招聘、内部岗位调整等形式，对相关人员进行岗位调整：2019年12月2日，召开专题会议，研究岗位人员调整。会计工作方面，调整现有出纳以及会计人员的分工，另招聘一名财务专业政府雇员安排在财务室工作。收发文方面，调整收发文人员分工，另招聘一名中文或相近专业政府雇员安排在行政秘书科负责发文工作。

　　14.计生情况审核不实问题

　　一是核查相关情况，加强学习教育。针对巡察组指出我办招聘合同制聘用人员（非党员）违反计划生育政策的情况，落实专人与市桥街计生部门沟通，掌握相关情况。经核查，该人员在进入我单位工作前，向我办提交了市桥街道办出具的“计划生育证明”，因当时其二胎小孩未入户，经计生部门系统查核并出具的证明没有反映其存在违反计划生育的情况，我办在与其签订的劳动合同中，明确了在职期间出现违反计划生育情况的相关条款，但没有将入职前的计划生育情况纳入劳动合同约定事项。因此，针对上述核查情况，我办对该人员进行了谈话提醒，对其没有如实反映入职前存在违反计生政策情况进行教育。

　　二是完善管理制度。完善了区基建办招聘合同制聘用人员工作制度，在开展合同制聘用人员招聘时，严格按照计生部门的文件要求对资料进行审核，把好录用关。

　　15.干部档案管理不规范问题

　　一是梳理科级干部档案情况。对巡察反馈的4名科级干部“三龄两历一身份”档案资料年龄和工龄前后不符、相关表格填写存在涂改、漏项的情况进行梳理、分析，查找原因。对因单位管理造成的不符，深刻反思，2019年11月8日，对人事档案管理人员进行提醒教育；对因科级干部本人填写原因造成的不符，向其发送提醒函进行提醒；向全体在职在编人员发放其本人信息情况，敦促其今后填写个人档案原始材料时严格按照已核定的信息进行填报。

　　二是完善干部档案管理制度。加强对干部档案管理的学习，完善档案管理制度，指定专责干部负责干部档案管理工作，引导全体在编在职人员注意做好个人提交的档案原始资料的核对工作，确保档案资料准确无误，进一步规范干部档案管理，严把档案审核关。

　　（四）第四方面问题：管党治党不严

　　16.“一岗双责”意识不强问题

　　一是完善党风廉政建设工作责任制。制定《区基建办党风廉政建设责任制实施方案》，明确划分党支部、党支部书记、其他领导班子成员、科室负责人落实党风廉政建设和反腐败工作的职责。2019年11月20日，召开全体人员会议，党支部书记结合民生工程建设情况和重点项目推进计划，对党风廉政建设工作进行部署和责任分解，确保廉政建设、工程建设“双安全”。

　　二是开展廉政风险排查。结合巡察反馈意见，2019年11月底组织了各科室开展廉政风险排查，在排查前以实际问题为导向，围绕工作岗位职责、工作作风等方面进行讨论交流，充分听取分管领导和科室人员的意见，提高廉政风险点排查的有效性和准确性。

　　三是提高提醒谈话成效。落实季度提醒谈话制度，建立动态台账，主要领导与分管领导谈、分管领导相互谈、分管领导与分管科室负责人谈、科室负责人与科室人员谈，建立动态台账，深化运用监督执纪“四种形态”。

　　17.廉政警示教育不足问题

　　领导班子加强对廉政警示教育的研判和部署，通过主任办公会议、主任科长会议，强化压力传导，利用好手机APP、微信等平台，更广泛、更灵活地开展教育。2019年11月20日，召开全体人员会议，开展以案治本专题教育。会上，区基建办党支部书记密切结合工作实际，选取身边人身边事，包括本单位聘用人员违法违纪案例以及市、区建设领域相关单位内的典型案例，聚焦重点领域，盘点突出问题类型，用身边事教育身边人，教育大家以案为鉴，自我警醒，深刻吸取经验教训，把纪律和规矩挺在前面，筑牢拒腐防变的防线，强化廉洁自律的意识。党支部副书记传达了番禺区党廉办关于进一步加强我区编外人员党风廉政建设的通知精神，强调在编外人员管理上要坚决压实基层党组织管党治党政治责任，完善风险防控机制，进一步强化监督管理，持续加强党风廉政教育，及时查纠违纪违法问题，积极发挥党员干部带头示范作用，推动党风廉政建设向纵深发展。

　　（五）第五方面问题：廉洁风险防控不力

　　18.财务管理存在漏洞问题

　　一是完善财务票据管理。认真执行财务票据的申领、核销手续，严格通过广州市区县非税收入征收管理系统落实财务票据的领购和核销。财务票据由票据专管员管理，并按规定建立票据台账，对开出并被领走的票据进行登记。开具票据按照顺序号使用，对于未使用和已核销的票据专柜保存。支票由专人保管，并配置保险柜存放。

　　二是建立支票使用动态台账。2019年8月1日起，按照巡察组反馈意见，建立支票台账和序时登记工作，做好序时登记工作。

　　19.财务制度执行不力问题

　　一是梳理、核查现金发放临聘人员加班费等相关情况。组织财务人员对2013-2018年期间使用现金发放临聘人员加班费、津补贴、考核奖励的情况进行梳理、核查。经核查，主要原因为没有收到上级部门关于不能使用现金支付临聘工作人员加班费、津补贴、考核奖等文件精神。2018年11月，按照上级来文要求进行了自查自纠，对核查出现超发滥发的情况的，已按相关要求全部完成清退，清退率100%。2019年1月开始，对工作人员加班工资、考核奖励以及津补贴等取消现金发放，改为统一发放到***。今后，将加强与上级部门的沟通，及时掌握新政策。

　　二是重新制定《区基建办财务管理制度》。完善财务管理制度，明确资金使用审批流程和各环节责任人，杜绝各种违反财务管理的情况出现。

　　20.工会资金使用把关不严问题

　　一是梳理、核查工会资金使用情况，分析原因。经核查，工会资金使用把关不严主要是由于没有及时设立工会专门账户以及资金使用手续不完善，因每个月生日职工人数不一，为便于管理，财务人员购买职工生日慰问蛋糕券时没有按月进行购买，而是按每次约20份左右的数量进行一次性预购买，然后按每月实际生日职工人数进行发放，发放时职工进行签收，但财务人员没有及时将签收表整理放入相应的财务账册内，造成了生日慰问蛋糕券购买情况和签收情况不清晰。2017年组织工会会员参加上级举办的运动会时，发放比赛用鞋时没有做好签收领取手续，造成已发放的比赛用鞋缺乏清单和接收人签名的情况。针对上述情况，落实了整改，对相关人员进行提醒教育，实事求是补办相关签领手续。

　　二是加强工会文件精神的学习。2019年12月4日，组织工会委员、财务人员加强对工会经费收支管理实施细则等工会文件精神的学习，提高思想认识，严格按照上级工会的文件要求执行工会经费开支，及时做好资料台账的归档，确保工会经费合理、合法、安全，有效保障工会各项活动的正常开展。

　　21.超标准发放学费资助问题

　　一是废止相关管理规定。鉴于《区基建办工作人员业余进修学习管理规定》与上级文件精神有冲突，结合巡察组反馈意见，2019年9月1日及时废止该管理规定。

　　二是及时清退超标准资助的学费。2019年10月，对2017年6月支付1名工作人员取得大专学历学费超标准支付的0.2万元完成了清退。

　　22.深化清理工作后继乏力问题

　　加大力度清退2013年至2014年期间发放的应缴未缴的津补贴，简化退款手续，为相关人员提供便利。组织专人加强与离职的聘用人员及其他单位参会人员沟通，通过电话沟通、短信提醒等形式落实清退工作。因大部分人员均已从我办离职，或从其他参会单位离职，经多次催缴仍未完成清退，目前尚需进一步清退。接下来，我办将继续通过各种方式催缴，及时向上级部门报告相关情况。

　　（六）第六方面问题：“四风”整治不彻底

　　23.公车管理不严问题

　　一是对公务用车集中管理。2019年8月26日，按照巡察组反馈意见，立行立改，收回了6台原由业务科室自行管理的公务车辆相关资料（钥匙、行车证、加油卡等），明确区基建办9台公务车辆由行政秘书科实行集中管理、统一调度。

　　二是梳理公车使用情况。对全部公车加油情况、维修情况、使用登记等情况进行梳理、核查，建立工作台账，责令各科室负责人在公车管理、使用登记手续不完善的情况进行书面检讨。

　　三是重新修订《区基建办公务用车使用管理办法》。结合巡察组指导意见，2019年8月30日修改完善了公务用车使用管理办法，明确车辆调派、使用、停放、保险、维修等各环节的审批流程，细化审批权限，建立一车一台账进行动态管理。按要求每月对公车使用的时间、事由、地点、里程、油耗、费用等进行公示，接受监督。

　　24.违规公款吃喝问题

　　一是梳理建设单位管理费中餐费支出情况。按照财务记账凭证相关情况，梳理2013年至2017年期间建设单位管理费中无事由记录、无人员清单的餐费支出情况，分析原因。2018年以来，结合上级未巡先查未巡先改工作要求，进一步加强管理，制定了《区基建办“三公”经费管理制度》，明确“三公”经费预算决算、公务接待费、公务用车经费、因公出国（境）经费等各项费用的管理、公开与监督，落实专款专用。近两年来，均没有公务接待相关情况，没有产生此类费用。

　　二是加强对“三公”经费文件的学习。2019年10月24日，组织分管财务的领导、科长、财务人员重新学习“三公”经费的文件精神，提高思想认识，加强对财务法律、法规、管理规定（办法）等各类财务纪律、规章和制度的学习，加强对中央八项规定等全面从严治党文件精神的学习，不断适应时代变化，严格按照制度办事、按照流程办事，严格按文件精神控制好“三公”经费开支范围，按照先有预算、后有支出的原则，严格执行预算及各项经费开支标准，进一步推动作风建设和厉行节约常态化、制度化、规范化。

　　25.外出培训超标准问题

　　一是梳理、清退2014年、2015年外出培训超标准情况。2015年11月24日，区财政局、区委组织部、区人社局联合下发了《关于转发广州市市直党政机关和事业单位培训费管理办法的通知》文件，我办于2014年和2015年组织开展的两次学习培训发生在我区向各单位印发培训费管理文件之前。两年开展的学习培训，均参照区内相关职能部门做法，委托了区人才办属下的专业培训机构广州番禺人才市场（以下简称“番禺人才”）全权负责培训事宜，签订了培训协议书。通过加强与区纪委监委第五派驻纪检监察组、区人才办的沟通，梳理了2014年、2015年通过委托区人才办组织干部职工到厦门大学、华中科技大学开展培训产生的培训费情况，对超出标准的费用进行清退。目前，全体在职人员以及已离职的在编人员已全部完成了超标费用的清退，清退率100%。因区基建办工资待遇与社会同行业相比大幅偏低，人员流失比较严重，19名参加过培训的编外人员已离职，目前只有3人完成了超标培训费的清退，经多次电话沟通、发送信息等形式催退，但仍有16人的超标费用未完成清退。

　　二是加强培训费文件的学习。2019年11月15日，组织中层以上干部、财务人员加强对培训费管理办法文件的学习，对时任分管财务工作的领导及相关财务人员进行谈话提醒，规范培训开支。办领导就财务管理上的问题对相关人员进行了谈话提醒。

　　26.干部体检搞特殊化问题

　　核查2018年全体干部职工体检中中层以上干部超标准的情况，经核查，具体情况为：区基建办每年纳入资金计划的项目共200多项，由于代建的项目普遍存在工期紧、任务重、难度大等情况，中层干部在推进项目建设中发挥着中坚作用，经常加班工作。考虑到中层以上干部年龄结构偏大，平日工作忙碌且压力大，很少进行健康检查，为保障干部身心健康，经领导班子研究，决定利用集中体检的机会，在2018年体检常规项目以外为11名中层以上干部适当增加体检项目，由中层干部结合自身身体状况，在体检中选择增加相应的项目进行检查。围绕该问题折射出来的官僚主义进行反思，举一反三，加强对整治“四风”问题的学习并立即进行了整改。2019年起，组织干部职工进行体检时，已落实了全体人员统一标准。

　　（七）第七方面问题：基建工程管理问题突出

　　27.宗旨意识淡化，扰民问题投诉不断问题

　　一是加强对******关于民生工作重要论述的学习。2019年11月13日，召开工作会议，学习******在党的十九大报告、其他***精神中关于民生工作的指示、批示精神，用以指导实践工作，分析民声热线投诉逐年递增原因，形成工作报告。采取更加积极的措施，耐心细致做好民声热线接案、回访工作，争取得到群众的理解和支持。

　　二是认真学习和严格执行《区基建办建设工程文明施工管理工作制度》。制定《区基建办工程文明施工管理工作制度》，加强在建工程管理，加强对工地扬尘治理的调研，提出可行性的整改措施，落实对广汽智联新能源汽车产业园配套道路工程施工现场扬尘问题整治，举一反三，对其他重点工程噪音扰民、围蔽时间过长、施工车辆违停等问题进行梳理、整治，对责令整改后仍落实不到位的施工单位进行处罚。

　　28.沟通协调不畅，存在推诿扯皮现象问题

　　一是以更大的力度抓作风建设。认真剖析科室间沟通协调不畅的原因，对因流程不够完善产生的问题（合同版本内部传阅流转时间过长），优化传阅、审批流程；对因工作人员作风不扎实产生的问题（没有实地调研），加强对科室人员的提醒教育。2019年11月25日，召开工作会议，以南城路项目为案例，举一反三，专题研讨，总结教训，避免类似的事情发生。

　　二是完善沟通协调机制。完善我办主任办公会、主任科长会、科室业务会等会议制度，加强办内科室之间的沟通协调，强化各环节的条块结合、合作联动，明确部门职责和权限，避免问题相互推诿和重复处理，对项目推进情况及时提醒、沟通，将问题在前期消化解决，为项目后续施工争取时间，着力避免项目在施工单位进场后因征地、管线迁改等问题导致延期开工或无法开工的情况。

　　29.前期主动介入不足，工程变更频繁问题

　　一是梳理工程变更频繁的情况。分析儿童公园、何贤纪念医院工程变更的具体情况，形成《关于番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程变更频繁的核查情况报告》以及《关于番禺儿童公园—儿童乐园工程变更频繁的核查情况》，举一反三，制定整改措施。对因业主专业技术力量不足造成的变更（基建办作为代建单位在工程进场开工后才发现由业主单位负责的前期工作出现设计不合理、图纸不完善、功能布局不合理等情况需要变更），加强与业主单位的沟通，主动提前介入，减少工程变更；对因政策条件造成的变更，及时完善工作指引，并将相关情况报区政府，为政府决策提供参考依据。

　　二是加强政策法规的学习。2019年12月11日，组织召开工作会议，加强对政府投资项目管理规定及基本建设流程学习，提高项目前期工作人员专业技术水平，树立大局意识，最大限度减少因设计不完善造成的变更。

　　30.慢作为现象普遍，项目推进缓慢问题

　　一是梳理项目推进缓慢的情况。组织各科室开展自查自纠，分析项目推进缓慢的原因，加强对科室人员的教育，强化担当作为、主动作为。2019年12月10日，拆迁安置科召开工作会议，立足科室职能，对项目用地报批、征收补偿、管线迁改等情况进行分析，对未完成的项目提出下一步工作计划和整改措施；12月13日，工程科召开工作会议，结合科室职能，查摆、分析项目施工工期延误（推进缓慢）的情况，制定整改措施； 12月18日，技术科召开工作会议，梳理2013年1月至2019年6月推迟开工至今在建的工程项目，分析项目推进缓慢的原因，对因前期设计工作导致项目延期开工的情况，认真分析原因，举一反三，制定整改措施，制定了前期设计工作指引和技术科（设计管理）项目建设协调工作细则。

　　二是制定《区基建办工程项目督办实施方案》，完善项目管理责任制和督办工作负责制。制定“区基建办项目情况总表”、“区基建办项目建设进度表”、“区基建办现场踏勘记录表”、“区基建办图纸会审核查表”、“区基建办项目工期计划表”等一批项目计划、推进、督办、***表格，全面掌握各项目建设情况，动态反映项目建设进度，及时发现项目推进过程存在的需沟通协调解决的问题，形成一套运转高效、统筹得当、协调有力、上下畅通的督办机制。

　　三是建立健全沟通协调机制，加强办内科室之间的沟通合作，强化各环节的条块结合、合作联动，对项目推进情况多提醒、多沟通，及时将问题在前期消化解决，为项目后续施工争取时间，着力避免项目在施工单位进场后因征地、管线迁改等问题导致延期开工或无法开工的情况。加强与业主单位的沟通协调，积极主动提前介入，充分发挥前期工作技术优势，协助业主单位加快前期阶段工作进度，减少施工招标后因设计不完善导致的工程变更。加强与区内相关职能部门的沟通协作，及时跟进好报送各部门审批的材料进度，对审批过程中遇到的新情况、新问题及时上报，积极协调解决，确保材料审批过程流转顺畅，按时完成。主动深入走进基层踏勘现场，提高调查研究能力，真正把功夫下到察实情、出实招、办实事、求实效上，努力***工程建设中的重点难点问题，确保工程建设优质高效。

　　31.缺乏主动作为，应急抢险工程不应急问题

　　一是梳理应急抢险工程主动作为不足的情况。对区少年儿童业余体校外墙抢险工程的相关节点进行梳理，分析获区政府批复同意实施后迟迟不开工的原因。经核查，主要情况为：按照区政府批复意见，该工程施工单位参照亚运工程模式，按预算评审价下浮点数摇珠确定。2017年6月9号收到政府来文后，6月15号，与学校方进行了沟通，划分了工作界面，前期工作由学校完成，我办指导配合。6月23号以会议的形式再次确定分工。该工程预算送审时间为2017年11月17日，按照预算编制送审流程，项目预算评审时间约30个工作日。2018年1月，通过广州市应急抢险救灾工程队伍储备库名单中摇珠确定施工及监理单位。财政局评审中心于2017年12月8日出具了预算初稿，但区基建办因观能动性发挥不够，没有及时跟进项目评审情况，直到2018年12月22日在评审中心通知领取评审确认表才开展下一步工作，耗费了一定的时间。针对该问题反映的对压力传导不够、主观能动性发挥不足方面的原因，及时总结经验，强化大局意识，加强担当作为。

　　二是完善工程管理制度。根据番禺区应急抢险救灾工程管理办法，结合区基建办工作实际，完善应急抢险救灾工程工作机制，确保市、区应急抢险救灾工程管理办法落到实处，保证应急抢险救灾工程做到规范化管理，保证质量、有效控制工程造价。针对工程工期较长的问题，制定《区基建办建设工程合同工期管理试行办法》，进一步规范工程工期管理，明确工作职责，保障工程进度。

　　32.工程审核把关不严，存在虚报错报问题

　　一是核查大学城相关工程项目工程变更情况。核查档案资料，对大学城幼儿园、小学、初中工程增加租赁发电机临时供电情况进行梳理，对工程量原始资料进行审核。经核查，两项工程不存在制作台班结算列表作假、虚增工程量的情况，产生该问题的主要是由于对工程变更档案资料归档不规范、相关人员向巡察组提交的资料零散且解释不详细明晰，导致未能全面反映现场施工情况。针对上述核查情况，分析原因，全面认真查找了工程管理方面的不足，2019年12月3日，召开工作会议，对工程科全体人员进行了提醒教育。

　　二是结合该项目复核情况制定《区基建办建设工程变更管理制度》。在施工过程中，对业主单位提出变更的，必须书面来函并提供相关依据。针对现场涉及费用认定的工程变更（无变更图纸计算工程量，根据现场工作量确认的签证,如工日数、机械台班、土方量等），至少由我办2名以上负责现场管理的人员进行签名核定，并需经工程科科长签名；5万元以上10万元以下的变更签证，需报工程科分管领导确认；10万元以上的变更签证，需报工程科分管领导和办领导确认。变更需依照我办内部审批流程，审批通过后，可组织实施变更并同时按照《番禺区财政性投资建设项目工程变更管理规定》（番住建发〔2019〕294号）办理相关变更手续，保障财政资金使用效益和工程项目建设质量。

　　33.招标代理相对集中，存在廉政风险问题

　　一是分析中标的招标代理相对集中的原因。根据巡察组反馈，我办填报的《番禺区基建办年度建设工程清单（2013-2019年）》表中，2017年的48个工程中有19个项目的招标代理公司相同，均为广州新业建设管理有限公司。19个项目是按《番禺区基建办年度建设工程清单（2013-2019年）》拟定的项目序号填报，但实际招标工作时间并非都在2017年。此外，部分工程项目（如莲花路工程）划分为5个立项，但实为一个招标项目，所以报表中显示为中标5次。经核查，2017年我办办内摇珠产生的48个招标代理项目，属广州新业建设管理有限公司承接的共为8次。

　　二是加强内部管理，提升管理水平。修订完善50万元（不含本数）以下招标项目的招标代理机构选定办法，根据《番禺区住房和城乡建设局等部门关于加强番禺区招标代理机构选定工作有关事项的通知》，及我办主任科长决议情况，严格执行招标代理服务费在50 万元（不含本数）以下的招标项目在区招标代理小额建设工程企业库内选取所有在番禺区内注册或有固定办公场所的招标代理机构通过随机抽取方式确定。招标代理服务费在50 万元（含本数）以上至100 万元（不含本数）以下的招标项目，招标人应在区招标代理小额建设工程企业库内通过随机抽取方式确定招标代理机构。加强招投标科室人员管理，严格按章办事，规范工作流程，定期检查工作台账。主动积极配合行业主管部门，对招标代理企业库的企业服务质量进行动态考核，并根据考评情况，报办主任科长会议审定后，对我办的服务企业在许可的范围内增减业务量。

　　三、下一步工作计划

　　经过三个月的集中整改，我办整改工作取得了明显的成效。领导班子坚持以人民为中心，把群众观点和群众路线深深植根于思想中，具体落实到行动上。整改期间，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，把巡察整改的具体要求与推进民生工程建设的中心任务紧密结合，与开展好主题教育相结合，着力解决人民群众的操心事、烦心事、揪心事，增强群众的获得感和幸福感，切实把巡察整改成果和主题教育成果转化为加强党建引领的强大动力，转化为加快项目建设进度的强大动力。但是，我办也清楚地看到，个别比较复杂的问题，还需要深入推进解决，一些深层次矛盾及体制机制方面存在的问题，还需要通过深化改革逐步解决。下一步，区基建办将继续牢固树立“四个意识”、增强“四个自信”、自觉做到“两个维护”，全面落实主体责任，以党的十九大精神、十九届四中全会精神以及******系列讲话精神为指导，进一步转变工作作风，切实抓好工作落实，以最大的努力巩固好巡察整改的成果。

　　（一）以更高的站位，强化党的领导

　　进一步提高政治站位，加强党的领导和党的建设，坚持把政治建设摆在首位，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”。充分发挥党组织领导核心作用，加强党组织建设，贯彻民主集中制原则，增强党组织凝聚力和战斗力。坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，强化管党治党政治责任，坚持把党的政治建设摆在首位，推动基层政治生态持续向善向好。健全完善相关制度，坚持每年召开党风廉政建设工作会议，定期研究部署党风廉政建设。每年开展1次廉政风险排查，每季度定期开展谈话提醒，加强对党员干部的教育管理监督，深化运用监督执纪“四种形态”。

　　（二）以更大的力度，深化专题学习

　　通过抓学习、抓业务、抓履职、抓制度、抓作风等形式，继续落实好党风廉政建设责任制、意识形态责任制，提高领导水平和专业素养。把认真学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、******系列讲话精神作为首要政治学习内容，坚持一体学习领会，全面系统学、深入思考学、联系实际学，切实在学懂弄通做实上下功夫，努力做到学以致用、用以促学、学用相长。主动适应当前形势和发展需要，科学合理设置学习教育培训计划。认真贯彻“三会一课”制度，坚持集中学习和个人自学相结合的原则，充分利用“学习强国”和“党员随身微教育”等平台资源的方式，引领党员自觉找差距、抓整改，结合现实问题增强学习教育的针对性和实效性，增强党性锻炼。

　　（三）以更狠的韧劲，加强作风建设

　　扎实开展“以案治本”专题警示教育，用身边人教育身边人。紧紧围绕工程建设、组织建设、项目审批、方案设计、工程变更、施工招投标、工程竣工验收、拆迁补偿、工程进度款审批等重点领域存在的风险点，建立权力清单和责任清单，构建精准高效的廉政风险预警防控体系。坚决贯彻中央八项规定精神，自觉抵制“四风”侵蚀和“围猎”腐蚀，着力解决形式主义、官僚主义和不担当不作为等作风问题，坚持全心全意为人民服务，坚决整治群众身边腐败和作风问题，更加严格地执行中央八项规定精神、坚决反对“四风”侵害，真正做到作风建设永远在路上。

　　（四）以更严的标准，全面执行落实

　　加强对巡察整改成果的运用，坚持标本兼治原则，举一反三，找准病因、建章立制，把当前和长远结合起来，把解决问题和促进发展结合起来，立足治标、着眼治本。正确把握党建和业务的关系，切实把整改工作作为一项借力修正、借力完善、全面提高的行动。对重点建设项目明确节点计划以及责任分工，结合关键节点明确时间表、路线图、责任人，严格按照倒排计划要求强化责任落实，抓开工、抓推进。强化执行力，提高攻坚克难的狠劲，克服畏难情绪，突破瓶颈，按时按质完成上级交办的各项目标任务。创新思路、突出重点，闻鸡起舞、日夜兼程，夙夜在公、埋头苦干，以勇往直前、风雨无阻的奋斗姿态和真抓实干、奋发有为的精神状态，积极融入粤港澳大湾区建设，扎实推进基本建设项目管理改革创新，凝心聚力推动我区基建工程建设取得新的更大的成效。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话020-84612183；邮政信箱 广东省广州市番禺区清河东路319号区政府西副楼6楼、邮政编码 511400；电子邮箱pyjijianban@163.com。