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屏山县公路养护管理段2022年预算编制说明

Admin - admin 于2022年03月30日发表

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

预算编制目录

第一部分 部门概况

一、部门基本职能及主要工作

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门（乡镇）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、资金全覆盖预算绩效目标编制情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 ***

*** 1：屏山县公路养护管理段2022年整体支出绩效目标批复表

*** 2：屏山县公路养护管理段2022年预算公开套表

表1：部门预算收支总表

表1-1：部门预算收入总表

表1-2：部门预算支出总表

表2：财政拨款收支预算总表

表3：一般公共预算支出预算表

表3-1：一般公共预算基本支出预算表

表3-2：一般公共预算项目支出预算表

表3-3：一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4：政府性基金支出预算表

表4-1：政府性基金“三公”经费支出预算表

表5：国有资本经营预算支出预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

屏山县公路养护管理段的主要职责是:为公路畅通提供养护、公路养护（公路养护质量监督检查、路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化）、公路行业信息管理、公路行业统计、公路行业普查。

二、部门概况及机构设置情况

屏山县公路养护管理段本级包括部门本级共有独立编制机构数1个，为独立核算机构，是财政补助事业单位，属于一级预算单位，执行政府会计准则制度。无下属二级单位。在2022年部门预算中，部门编制43名，实有事业编制人员36人，新占编1人，退休人员65人，遗属人员11人。

内设机构办公室、财务室、公路养护管理办。

第二部分 2022年度部门（乡镇）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

（一）收支预算总体情况

2022年屏山县公路养护管理段收入预算总额为499.21万元，其中:当年财政拨款收入499.21万元。相应安排支出预算499.21万元，其中:一般公共服务0万元，国防支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业34.22万元，卫生健康支出24.***万元，交通运输支出394.95万元，住房保障支出45.40万元。

（二）支出预算安排情况

屏山县公路养护管理段预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业发展相关工作……

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务0万元。

2.社会保障和就业支出34.22万元。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出24.***万元。主要用于主要用于行政事业单位医疗保险。

4.交通运输支出394.95万元，主要用于交通运输和邮政业方面的支出。

5.住房保障支出45.40万元，主要用于住房公积金缴纳。

二、预算收支增减变化情况说明

2022年预算总体比上年减少123.55万元，同比下降19.84%，原因是公路小修保养工程经费预算审核只批复了县道，县管省道和乡村道预算正在申请批复中。

三、事业运行经费安排情况说明

2022年度事业运行经费预算安排49.00万元，其中办公费19.50万元、差旅费14.00万元、公务接待费1.00万元、工会经费3.80万元、福利费2.32万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他商品和服务支出5.38万元。

四、政府采购安排情况说明

在年初定额预算机关的公务费中，预算采购办公设备费0万元，项目预算中预算采购设备更换0万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日屏山县公路养护管理段资产总额289.30万元，其中流动资产253.47万元，固定资35.83万元。

本单位办公用房面积0平方米，原值0万元。公务车编制数3辆，在用车辆3辆，原值37.68万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年我段按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位本年度有0个部门预算项目。

2022年整体支出绩效目标批表、2022年项目支出绩效目标详见***1。

七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

(一)因公出国(境)经费

2022年年初未预算因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2022年公务接待费预算1.00万元。与2021年预算一致。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2022年屏山县公路养护管理段预算安排公务用车购置及运行维护费3.00万元，其中：公务用车购置费0万元，同比减少（增加）0万元；公务用车运行维护费3.00万元，同比减少25.00%，同比减少1.00万元，原因是励行节约，缩减开支。

第三部分 专业名词解释

1.上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

2.一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

3. 非同级财政拨款收入:指单位从费同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

7.利息收入:指单位取得的银行存款利息收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

9.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10.一般公共服务支出(类)反映政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 ***

***请查看。