珙县气象防灾减灾中心2019年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

负责贯彻执行国家气象、人工影响天气、防雷等有关法律法规，负责珙县范围内的气象探测预报和灾害性天气检测预警、人工影响天气、防雷减灾、农村综合经济信息服务等工作。

(二)2019年重点工作。

1.召开汛前动员大会，安排部署气象服务工作

由于今年防灾减灾形势异常严峻，我局高度重视，召开汛期气象服务工作动员大会上，要求：一是提高认识，加强业务责任意识，业务工作要严格按照规章制度进行；二是业务人员在值班期间所做的业务工作要有详细的记录；三是交接班，要严格按照业务流程；四是严密监测突发天气，做好气象服务工作，服务材料、预警短信要及时、准确。

2.严格值守班，积极参与联防

严格实行24小时值守班制度,手机24小时保持畅通，认真做好工作记录，密切掌握天气情况，遇重要天气要积极与市气象会商，与周边气象部门做好联防工作，同时与防汛、应急等部门随时保持联动。

3.做好气象服务工作

严密监视天气变化，坚持长期、中期、短期、短时临近预报预警相结合，通过纸质材料、手机短信、电话、网络等方式，积极做好气象服务工作。制作《气象信息快报》、《气候预测》《农气气象旬报》、《天气旬报》、《专题天气预报》、《农业气象旬报》、《农业气象专题预报》各类服务材料；发布雷电、暴雨、大风、大雾、道路结冰灾害性天气预警信号。

4.积极做好重大天气过程气象服务

有暴雨天气过程，我局都提前预报，24小时监测，积极与市气象台会商，及时电话告知县委办、县府办、防汛办、应急办值班人员暴雨过程实况，准确作出短时预报，适时发布预警信号。

5.做好人工影响天气工作。年初，对12门高炮和1台火箭发射装置进行年检。根据市人影办要求，再进入汛期后，24小时值守班，在有强对流天气的时候，择机进行人工消雹作业，切实为烤烟等农作物的生产保驾护航。与炮手签订了劳务用工协议书和安全责任书，加强对炮兵队伍及作业安全的管理。

二、部门预算单位构成

珙县气象防灾减灾中心无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

珙县气象防灾减灾中心2019年收入预算124.44万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入124.44万元，占100%。

(二)支出预算情况

珙县气象防灾检中心2019年支出预算124.44万元，其中：基本支出26.24万元，占21%；项目支出98.20万元，占79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县气象防灾减灾中心2019年财政拨款收支总预算124.44万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入124.44万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出3.05万元、卫生健康支出1.20万元、自然资源海洋气象等支出118.36万元、住房保障支出1.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县气象防灾减灾中心2019年一般公共预算当年拨款124.44万元，比2018年预算数增加8.88万元。主要是增加了1个编制的人员经费和办公经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出3.05万元，占3%；卫生健康支出1.20万元，占1%；自然资源海洋气象等支出118.36万元，占94%；住房保障支出1.83万元，占2%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为3.05万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为1.20万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

3、自然资源海洋气象(类)气象事务(款)气象事业机构(项):2019年预算数为20.16万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4、自然资源海洋气象(类)气象事务(款)气象服务(项):2019年预算数为98.2万元，主要用于：为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括农业减灾气象历书制作、气象服务、加密站维持、农经网运行、人影专项工作、人影炮弹等方面支出。

5、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为1.83万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县气象防灾减灾中心2019年一般公共预算基本支出26.24万元，其中：人员经费22.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出(境)经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)无因公出国经费预算。

(二)公务接待费较2018年预算无变化。

2019年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)无公务用车经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算拨款安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，珙县气象防灾减灾中心所属各预算单位共0家的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。

(二)政府采购情况

2019年，珙县气象防灾减灾中心无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底，珙县气象防灾减灾中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年珙县气象防灾减灾中心98.2万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.自然资源海洋气象(类)气象事务(款)气象事业机构(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.自然资源海洋气象(类)气象事务(款)气象服务(项):反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指局机关离退休人员的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

***：1.珙县气象防灾减灾中心2019年部门预算公开报表

      2.珙县气象防灾减灾中心2019年预算绩效目标表