四川省宜宾市珙县文化馆2018年度部门决算编制说明

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）珙县文化馆围绕县委、县政府中心工作，开展全县群众文化活动的宣传及各类文艺活动的组织、辅导、指导和培训，开展特色文化研究成果的推广和传播，完成县文化广播电视和旅游局交办的其它工作任务。

　　（二）2018年主要工作

　　珙县文化馆在县委县府在上级主管部门的领导下，全面完成上级布置的各项工作。主要工作职责为负责组织、策划、辅导地方群众文化活动，组织文艺创作，培养各类优秀文艺人才，繁荣群众文化事业，做好群众文艺理论研究，促进文艺艺术交流；挖掘、收集、整理、保护优秀民族民间文化艺术遗产部门预算。二、机构设置

　　珙县文化馆属于核算机构1个。

　　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入178.50万元、支出223.12万元。与2017年相比，收入减少15.67万元，减少8.07%，主要变动原因是去年有结余资金49.***万元。支出增加78.59万元，增长35%。主要变动原因是群众文化支出增大。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入178.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入178.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计223.12万元，其中：基本支出223.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入178.50万元、支出223.12万元。与2017年相比，收入减少15.67万元，减少8.07%，主要变动原因是去年有结余资金49.***万元；支出增加78.59万元，增长35%，主要变动原因是群众文化支出增大。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出223.12万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加78.59万元，增长35%。主要变动原因是群众文化活动支出增大，开展的文化活动增多，项目支出增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出223.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出163.98万元，占73.49%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.26万元，占9.1%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出11.81万元，占5.29%；商品和服务支出17.36万元,占7.78%;资本性支出9.71万元,占4.34%（罗列全部功能分类科目，至类级。）

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为223.12，完成预算124.54%。其中：

　　1.一般公共服务（类）拨款经费:支出决算为163.98万元，完成预算159.08%。

　　2.社会保障和就业（类）拨款经费:支出决算为20.26万元，完成预算***.66%。

　　3.住房保障（类）拨款经费:支出决算为11.81万元，完成预算99.57%，基本持平。

　　4.商品和服务（类）拨款经费:支出决算为17.36万元，完成预算68.89%，决算数小于预算数的主要原因是差旅费、公务接待费和维修费都有节约。

　　5.资本性支出（类）拨款经费:支出决算为17.36万元，未在预算范围内。

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述预算口径为调整预算数。增减变动原因为决算数