共青团大东区委员会部门预算公开（2018年）

目    录

第一部分    沈阳市大东区团委概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分    沈阳市大东区团委2018年部门预算表

一、 部门收支预算总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 部门财政拨款收支总表

五、 政府经济分类对照表

六、 一般公共预算支出表

七、 一般公共预算基本支出表

八、 政府性基金支出表

九、 财政拨款政府经济分类对照表

十、 一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分    沈阳市大东区团委2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 沈阳市大东区团委概况

一、主要职责

主要职责共青团是***领导下的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。团区委由区委领导。

（一）根据区委的中心工作和有关指示精神，制定全区共青团工作的计划和任务，指导、检查、督促全区各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。

（二）负责全区团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对团员青年的教育和指导，广泛开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

（三）组织带领全区团员青年投身改革开放的实践，在社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设中发挥主力军和突击队的作用。

（四）组织开展全区青少年文化活动，倡导健康、文明、向上的生活方式。

（五）调查青少年思想动态和工作状况；参与制定并实施全区青少年事业发展规划；参与制定并实施全区有关青年工作的政策；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中作用。

（六）代表和维护团员青年的合法权益，加强与相关部门联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求。

（七）指导全区团组织、团干部队伍和团员队伍建设，指导全区推荐优秀团员作为党的发展对象和向党组织推荐优秀青年干部工作。

（八）领导全区少先队工作。

（九）负责全区团费的收缴和管理工作。

（十）完成区委、区政府交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市大东区团委2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 沈阳市大东区团委部门预算公开表

第三部分 沈阳市大东区团委2018年预算情况说明

一、沈阳市大东区团委2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市大东区团委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算1021047元，包括：财政拨款收入1021047元、纳入专户管理的预算外资金拨款0元、上级补助0元、附属单位上缴收入0元、其他收入0元等。与上年比较收入增451303元，原因是机关在职人员增加3人。

支出预算1021047元，包括一般公共服务支出1019925元、社会保障和就业支出0元、医疗卫生与计划生育支出1122元等。与上年比较支出增451303元，原因是机关在职人员增加3人。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出95192元、机关商品和服务支出782533元、对个人和家庭补助142122元等。

二、沈阳市大东区特2018年一般公共预算情况说明

沈阳市大东区团委2018年一般公共预算收入1021047元，比上年增451303元，原因是机关在职人员增加3人。

一般公共预算支出1021047元，比上年增451303元，原因是机关在职人员增加3人。

一般公共预算支出包括一般公共服务支出1019925元、社会保障和就业支出0元、医疗卫生与计划生育支出1122元等。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出95192元、机关商品和服务支出782533元、对个人和家庭补助142122元等。

三、沈阳市大东区团委2018年一般公共预算基本支出情况说明

沈阳市大东区团委2018年一般公共预算基本支出840577元，其中:

工资福利支出14722元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。

商品和服务支出683733元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出142122元，主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、沈阳市大东区团委2018年一般公共预算支出“三公”经费情况说明

    沈阳市大东区团委2018年一般公共支出“三公”经费预算数0元，其中：公务接待费0元；公务用车购置及运行费0元。与2017年一样。（按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费）

五、沈阳市大东区团委2018年政府性基金预算支出情况说明

沈阳市大东区团委2018年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

六、沈阳市大东区团委其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年沈阳市大东区团委本级单位的机关运行经费财政拨款预算683733元，比上年预算增加609575元。

（二）政府采购情况

2018年沈阳市大东区团委各部位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年12月31日，沈阳市大东区团委各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标情况说明

2018年沈阳市大东区团委项目实行绩效目标管理120000元，其中，一般公共预算拨款120000元。达到预期目标。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映青年的群众业务方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。