长安街道办事处2016年部门决算

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2016年区直部门决算参考文本

沈阳市大东区长安街道

部门决算

（2016年）

目    录

第一部分：沈阳市大东区长安街道概况

1.             主要职责

2.             部门决算单位构成

第二部分：沈阳市大东区长安街道2016年部门决算公开表

一、  2016年收入支出决算总表

二、  2016年收入决算表

三、  2016年支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：沈阳市大东区长安街道2016年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分 沈阳市大东区长安街道概况

一、主要职责

（一）负责指导社区居民自治和社区服务等工作

（二）按区、街分工负责区域没内市容、环境卫生工作；协助有关部门做好规划建设、园林绿化、环境保护、防灾减灾等方面的监管服务，以及房屋拆迁等工作。

（三）负责辖区内失业人员、离退休人员、享受最低生活保障人员的管理与服务工作；做好就业再就业和扶贫济困等工作。

（四）负责平安街道建设，组织协调辖区内社会治安综合治理、消防安全、信访、人民调解、司法调解和维护社会稳定等工作。

（五）负责为辖区内个人创业和企业的创办、经营提供服务，为发展楼宇经济、打造特色街区营造良好环境；负责在地统计、人口和计划生育等工作；协助有关部门做好民政、文化、教育、医疗卫生、安全生产监管等工作。

（六）完成区政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市大东区长安街道2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.   沈阳市大东区长安街道办事处本级

第二部分 沈阳市大东区长安街道部门决算公开表

(略)

第三部分 沈阳市大东区长安街道2016年

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1208.10万元，包括：

1.财政拨款收入1208.1元，其中：一般公共预算财政拨款收入1208.1万元。

2.上年结转和结余15.83万元，主要是2015年度以前累计结余。

收入比上年减少了49.85万元，主要是人员减少及部分项目支出金额减少导致的财政拨款收入减少。

（二）支出总计1118.99万元，包括：

1.基本支出819.78万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出341.39万元，对个人和家庭的补助支出321.41万元，商品和服务支出156.98万元。

2.项目支出299.21万元，主要包括社区环境整治、惠民资金等业务支出。

支出比上年减少了54.44万元。主要是有人员方面减少的支出及项目中环境整治、惠民资金方面的支出减少。

  （三）年末结转和结余104.94万元

主要是本年结余等原因形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市大东区长安街道2016年整体一般公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度一般公共预算财政拨款支出1118.99万元，其中：基本支出819.78万元，项目支出219.21万元。

（二）具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1118.99万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1018.22万元，社会保障和就业支出21.76万元，医疗卫生支出17.11万元，住房保障支出61.9万元。

1. 一般公共服务支出1018.22万元，包括：

（1）行政运行680.45万元，主要是工资福利等支出。

（2）一般行政管理事务55.72万元，主要是其他商品和服务等支出。

（3）统计事务1.2万元，主要是统计费用等支出。

（4）其他政府办公厅及相关机构事务支出274.85万元，主要是商品和服务中的办公费、邮电费等支出。

（5）群众团体事务支出1万元，主要是其他商品和服务等支出。

（6）其他共产党事务支出4万元，主要是党建方面支出。

（7）政协事务支出1万元，主要是政协方面支出。

2. 社会保障和就业支出21.76万元，包括：

基层政权和社区建设支出21.76万元，主要是社区建设方面的支出。

3.医疗卫生支出17.11万元，包括：

（1）行政单位医疗17.11万元，主要是医疗保险等支出。

4. 住房保障支出61.9万元，包括：

（1）住房公积金30.82万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出。

（2）购房补贴31.08万元，主要是在职和退休职工的购房补贴。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.23万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.23万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费1.23万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.23万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年长安街道机关运行经费支出156.97万元，比2015年减少91.99万元，降低36.95%，主要情况是办公费用、劳务费、公务用车费及其他交通费用的减少。

2、政府采购支出情况。

2016年长安街道无政府采购支出金额。

3、国有资产占有情况

截至2016年12月31日，长安街道共有车辆0辆，原城管货车及公务用车均已上交国资办。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***1                                2016年区直部门决算公开报表

***1-1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

***1-2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

***1-3

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

***1-4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

***1-5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

***1-6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

***1-7

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

***1-8

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

***1-9

注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。