辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障事务服务中心2020年决算公开说明

目    录

第一部分    海城市人力资源和社会保障事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    海城市人力资源和社会保障事务服务中心

            2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    海城市人力资源和社会保障事务服务中心

             2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 海城市人力资源和社会保障事务服务中心

概况

一、主要职责

将整合到海城市人力资源和社会保障事务服务中心(海

城市劳动和社会保障综合行政执法队)的10个事业单位原

承担的行政职责划入相应的行政部门,公益服务类职责全部

整合保留至新组建的中心,行政执法职责暂保留在中心;将市技工学校承担的职业培训基地等职能划入,其主要职责如下：

    （一)为全市企业职工、社会自然人、城乡居民、机关事业单位的养老保险、工伤保险、失业保险等工作提供技术

支持和服务保障。

    (二)为机关事业单位和企业职工的生育保险、医疗保险等工作提供技术支持和服务保障。

    (三)对违反劳动保障法律法规的用人单位进行纠正和查处等相关工作

    (四)开展指导就业,统筹城乡一体化,创业工程实施,

失业人员服务等工作

    (五)为人社局信息化项目建设、数据的分析、统计、管理和信息共享提供事务服务

    (六)承担全市人才的引进、培养、使用、交流等相关

工作;人才招聘会的组织、策划、服务工作;流动人员人事

档案代理服务工作;毕业生就业指导服务工作;为用工单位

和求职人员提供无偿职业介绍服务

    (七)承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。二、部门决算单位构成

纳入海城市人力资源和社会保障事务服务中心部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海城市人力资源和社会保障事务服务中心本

第二部分海城市人力资源和社会保障事务服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计4321.04万元，包括：

1.财政拨款收入4321.04万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4321.04万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余196.69万元，占收入总计的4.55%。主要是公益性岗位工资、2019年第四季度军转补贴、取暖费等。

与上年相比，今年收入增加（减少）423.37万元，增长（降低）10.86%，主要原因：一是老农保退费；二是离休二等乙等。

（二）支出总计4437.87万元，包括：

1.基本支出2636.47万元，占支出总计的59.41%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2118.88万元，对个人和家庭的补助支出47.52万元，商品和服务支出453.57万元，资本性支出16.5万元。

2.项目支出1801.40万元，占支出总计的40.59%。主要包括三支一扶工资保险、非公办教师工资、老农保退费、众创空间运行费用、离休干部医疗补贴、军转补贴、就业助理员工资等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加（减少）324.56万元，增长（降低）7.89%，主要原因：一是老农保退费；二是众创空间运行费用。

（三）年末结转和结余79.87万元。

主要是年末款项为付出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少91.47万元，降低53.39%，主要原因：一是2019年年末未付款项在2020年结清。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出4420.19万元，其中：基本支出2618.78万元，项目支出1801.40万元。与上年相比，财政拨款支出增加313.04万元，增长7.62%，主要原因：一是老农保退费；二是离休干部医疗费。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的190.40%，其中：基本支出完成年初预算的124.36%，项目完成年初预算的835.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4420.19万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出48.08万元，占1.09%；教育支出509.54万元，占11.53%；科学技术支出41.84万元，占0.95%；社会保障和就业支出3040.76万元，占68.79%；卫生健康支出624.54万元，占14.13%；住房保障支出155.43万，元占3.52%。

1.一般公共服务支出48.08万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）1.5万元，主要是日常经费、托儿费、取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转款项。

（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源（项）46.58万元，主要是三支一扶人员工资完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是上级财政专项。

2. 教育支出509.54万元，具休包括：

（1）一教育支出（类）教育支出管理（款）一般行政管理事务（项）200万元，主要是非公办教师工资支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是替教育系统代发此项工资。

（2）一教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）306.18万元，主要是非公办教师工资支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是替教育系统代发此项工资。

（3）一教育支出（类）职业教育（款）技校教育(项）3.36万元，主要是临时工工资及日常经费支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年度经费结转。

3. 科学技术支出41.84万元，包括：

科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）41.84万元，主要是三支一扶人员工资保险支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是上级财政专项。。

4.社会保障和就业支出3040.76万元，包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动保障监察（项）5.82万元，主要是临时工工资、托儿费、印刷费、人人取暖费、办公楼取暖费等经费支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年度经费结转。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）就业管理事务（项）3.05万元，主要是临时工工资、托儿费、个人取暖费、日常经费支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年度经费结转。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）39.95万元，主要是临时工工资、托儿费、个人取暖费、日常经费、印刷费、搬迁费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年度经费结转。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动关系和维权（项）3万元，主要是办公设备支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年度经费结转。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）3.55万元，主要是临时工工资、托儿费、个人取暖费、日常经费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年度经费结转。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1913.51万元，主要是事业人员工资、临时工工资、日常经费支出。

    （7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.31万元，主要是离退休人员死亡丧葬费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）211.25万元，主要是用于缴纳养老保险。

（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）31.96万元，主要是全市公益性岗位保险支出。

（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）71.06万元，主要是全市公益性岗位工资支出。

（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）66.13万元，主要是临时工工资、日常经费、就业助理员、印费费等支出。

（13）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）685.27万元，主要是军转干部补贴、光纤费、老农保退费、办公楼取暖费支出。

5、卫生健康支出624.54万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）29.97万元，主要是临时工工资、日常经费、印刷费等支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）484.13万元，主要是用于离休干部医疗补贴。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）51.53万元，主要是用于缴纳医疗保险。

（4）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）1.56万元，主要是用于困难企业医疗保险缴纳。

    （5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）20.10万元，主要是用于医保派遣人员工资、光纤费、医保监管等支出

6、住房保障支出155.43万元，包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）155.43万元，主要是住房公积金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出28.70万元，完成年初预算的56.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行费用比年初算节省。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费28.70万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费28.70万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的56.94%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是公务用车运行费用节省。比上年增加1.03万元，增长3.72%，主要是车辆老旧需经常维修等原因。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费28.70万元，主要用于车辆维修维护、燃油、车保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量23辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2618.79万元，其中：人员经费2166.40万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费452.39万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出452.39万元，比上年增加154.97万元，增长52.10%，主要原因是增加物业人员工资、办公楼维修、伙食费。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆23辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车23辆，其他用车主要是保障工作业务需要进行下乡执法检查、监管；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

2.部门评价情况。我部门未开展了部门评价，涉及资金0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 海城市人力资源和社会保障事务服务中心部门2020年度部门决算表

辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障事务服务中心2020年决算公开表