2019年上海市杨浦区文物管理事务中心（国歌展示馆）预算公开

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

    1. 2019年单位财务收支预算总表

    2. 2019年单位收入预算总表

    3. 2019年单位支出预算总表

    4．2019年单位财政拨款收支预算总表

    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

2019年上海市杨浦区文物管理事务中心（国歌展示馆）预算编制说明

   2019年，上海市杨浦区文物管理事务中心（国歌展示馆）预算支出总额为1025.73万元，其中：财政拨款支出预算996.73万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算996.73万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）”科目278.5万元，主要用于国歌展示馆日常运营保障、设备维护等方面的支出。

       “文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）”科目***7.08万元，主要用于本单位在职人员、公用等经费、设备购置及文物保护专项经费等方面的支出。

    2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”科目31.28万元，主要用于按照机关事业单位政策规定为在职人员缴纳基本养老保险支出。

       “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目12.51万元，主要用于按照机关事业单位政策规定为在职人员缴纳职业年金支出。

    3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目16.42万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

    4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目10.94万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2019年上海市杨浦区文物管理事务中心（国歌展示馆）财务收支预算总表

单位：元

本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

一、财政拨款收入

9,967,303

一、一般公共服务支出

1、一般公共预算资金

9,967,303

二、外交支出

2、政府性基金

三、国防支出

二、事业收入

四、公共安全支出

三、事业单位经营收入

五、教育支出

四、其他收入

290,000

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

9,545,765

1,594,592

1,947,173

6,004,000

八、社会保障和就业支出

437,882

437,882

九、卫生健康支出

1***,204

1***,204

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

109,452

109,452

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

收入总计

10,257,303

支出总计

10,257,303

2,306,130

1,947,173

6,004,000

2019年上海市杨浦区文物管理事务中心（国歌展示馆）收入预算总表

单位：元

项目

收入预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他收入

类

款

项

207

文化旅游体育与传媒支出

9,545,765

9,255,765

290,000

207

02

文物

9,545,765

9,255,765

290,000

207

02

05

博物馆

3,075,000

2,785,000

290,000

207

02

99

其他文物支出

6,470,765

6,470,765

208

社会保障和就业支出

437,882

437,882

208

05

行政事业单位离退休

437,882

437,882

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

312,770

312,770

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

125,112

125,112

210

卫生健康支出

1***,204

1***,204

210

11

行政事业单位医疗

1***,204

1***,204

210

11

02

  事业单位医疗

1***,204

1***,204

221

住房保障支出

109,452

109,452

221

02

住房改革支出

109,452

109,452

221

02

01

  住房公积金

109,452

109,452

合计

10,257,303

9,967,303

290,000

2019年上海市杨浦区文物管理事务中心（国歌展示馆）支出预算总表

单位：元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

207

文化旅游体育与传媒支出

9,545,765

3,541,765

6,004,000

207

02

文物

9,545,765

3,541,765

6,004,000

207

02

05

博物馆

3,075,000

3,075,000

207

02

99

其他文物支出

6,470,765

3,541,765

2,929,000

208

社会保障和就业支出

437,882

437,882

208

05

行政事业单位离退休

437,882

437,882

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

312,770

312,770

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

125,112

125,112

210

卫生健康支出

1***,204

1***,204

210

11

行政事业单位医疗

1***,204

1***,204

210

11

02

  事业单位医疗

1***,204

1***,204

221

住房保障支出

109,452

109,452

221

02

住房改革支出

109,452

109,452

221

02

01

  住房公积金

109,452

109,452

合计

10,257,303

4,253,303

6,004,000

2019年上海市杨浦区文物管理事务中心（国歌展示馆）财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算资金

9,967,303

 一、一般公共服务支出

二、政府性基金

 二、外交支出

 三、国防支出

 四、公共安全支出

 五、教育支出

 六、科学技术支出

 七、文化旅游体育与传媒

9,255,765

9,255,765

 八、社会保障和就业

437,882

437,882

 九、卫生健康支出

1***,204

1***,204

 十、节能环保支出

 十一、城乡社区支出

 十二、农林水支出

 十三、交通运输支出

 十四、资源勘探信息等支出

 十五、商业服务业等支出

 十六、金融支出

 十七、援助其他地区支出

 十八、国土海洋气象等支出

 十九、住房保障支出

109,452

109,452

 二十、粮油物资储备支出

 二十一、其他支出

收入总计

9,967,303

支出总计

9,967,303

9,967,303

2019年上海市杨浦区文物管理事务中心（国歌展示馆）一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

207

文化旅游体育与传媒支出

9,255,765

3,541,765

5,714,000

207

02

文物

9,255,765

3,541,765

5,714,000

207

02

05

博物馆

2,785,000

2,785,000

207

02

99

其他文物支出

6,470,765

3,541,765

2,929,000

208

社会保障和就业支出

437,882

437,882

208

05

行政事业单位离退休

437,882

437,882

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

312,770

312,770

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

125,112

125,112

210

卫生健康支出

1***,204

1***,204

210

11

行政事业单位医疗

1***,204

1***,204

210

11

02

  事业单位医疗

1***,204

1***,204

221

住房保障支出

109,452

109,452

221

02

住房改革支出

109,452

109,452

221

02

01

  住房公积金

109,452

109,452

合计

9,967,303

4,253,303

5,714,000

2019年上海市杨浦区文物管理事务中心（国歌展示馆）政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

无

合计

2019年上海市杨浦区文物管理事务中心（国歌展示馆）一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

部门经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

2,305,410

2,305,410

301

01

基本工资

332,340

332,340

301

02

津贴补贴

58,872

58,872

301

07

绩效工资

1,084,600

1,084,600

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

312,770

312,770

301

09

职业年金缴费

125,112

125,112

301

10

职工基本医疗保险费

1***,204

1***,204

301

12

其他社会保障缴费

51,920

51,920

301

13

住房公积金

109,452

109,452

301

99

其他工资福利支出

66,140

66,140

302

商品和服务支出

1,937,173

1,937,173

302

01

办公费

50,000

50,000

302

04

手续费

2,000

2,000

302

05

水费

10,000

10,000

302

06

电费

400,000

400,000

302

07

邮电费

10,000

10,000

302

09

物业管理费

1,210,000

1,210,000

302

11

差旅费

10,000

10,000

302

13

维修（护）费

25,000

25,000

302

15

会议费

10,000

10,000

302

16

培训费

36,137

36,137

302

17

公务接待费

1,000

1,000

302

26

劳务费

10,000

10,000

302

27

委托业务费

20,000

20,000

302

28

工会经费

29,516

29,516

302

29

福利费

47,520

47,520

302

31

公务用车运行维护费

30,000

30,000

302

99

其他商品和服务支出

36,000

36,000

303

对个人和家庭的补助

720

720

303

09

奖励金

720

720

310

其他资本性支出

10,000

10,000

310

02

办公设备购置

10,000

10,000

合计

4,253,303

2,306,130

1,947,173

2019年上海市杨浦区文物管理事务中心（国歌展示馆）“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数

2019年机关运行经费预算数

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

购置费

运行费

33.10

0

0.10

21.00

30.00

3.00

0

其他相关情况说明

  一、2019年“三公”经费预算情况说明

 2019年“三公”经费预算数为33.1万元，比2018年预算增加12万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。因公出国经费由区外事办归口管理，2019年本单位预算不再安排。

（二）公务用车购置及运行费33.00万元，比2018年预算增加12万元，主要原因是现有公务车因使用年限已达14年，车辆故障频发及尾气排放超标，上年度预算安排的购置经费18万元因公务车购置的额度尚未下达，该预算未执行，本年度按照新能源车的标准重新申请预算30万元。

（三）公务接待费0.1万元。与2018年预算持平。主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。

  二、机关运行经费预算

 2019年本单位无机关运行经费。

  三、政府采购情况

 2019年度本单位政府采购预算268.7万元，其中：政府采购货物预算26.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算242.4万元。

  四、绩效目标设置情况

 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共项目6个，涉及预算金额570.4万元。