龙湖区司法局2017年部门预算公开

第一部分 司法局部门概况

　　一、部门职能

　　（一）部门机构设置、职能

　　本单位设5个职能科（股）室，下属3个事业单位。列入部门预算编制范围的单位共有5个（由局统一编制）。主要职责是：负责法制宣传和普及法律常识；主管、指导基层司法所、法律服务所和人民调解工作、社区矫正工作、组织、指导对刑满释放人员和解除劳教人员的安置帮教工作；主管本区法律援助工作做好“148”法律服务工作；管理、监督、指导公证、律师工作，管理全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；承办区委、区政府以及上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）人员情况

　　本单位共有行政在职人员15人，离退休人员9人。属下单位共有事业在职人员6人。

　　二、部门预算单位构成

　　按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，司法局2017年部门预算的编制范围包括：本单位全部收入和支出。

第二部分 龙湖区司法局2017年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　（一）收入预算说明

　　2017年收入预算522.94万元，比2016年预算数增加   102.24万元，原因是人员工资和专职人民调解员购买服务经费及非税收入增加。其中：财政拨款收入522.94万元（预算拨款486.94万元，非税拨款36万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），比2016年预算数增加102.24万元，原因是人员工资和专职人民调解员购买服务经费及非税收入增加；其他收入0万元。

　　（二）支出预算说明

　　2017年支出预算522.94万元，比2016年预算数增加102.24万元，原因是人员工资和专职人民调解员购买服务经费及非税收入增加。其中：财政拨款支出522.94万元（预算拨款362.34万元，非税拨款 36万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算398.34万元，项目支出（含建设项目）预算124.6万元。

　　二、其他事项说明

　　（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2017年“三公”经费预算数10万元，比2016年预算数增加1万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元； 公务用车购置及运行费7万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费7万元，比2016年预算数增加1万元，主要原因是：车辆维修费；公务接待费3万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元0

　　（二） 机关运行经费预算说明

　　2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算398.34万元 ，比2016年增加57.84万元，增长14.52%，原因是：调整在职人员工资，适应社保养老制度改革。

　　（三） 关于政府采购预算说明

　　2017年本部门各单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公证处业务用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2017年部门预算没有安排购置车辆。

　　（五）预算绩效管理工作情况说明

　　2017年实行绩效目标管理的项目0个。

第三部分  专业名词解释

　　财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

　　财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

　　“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

　　机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。包含：（1）基本支出：一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出：包括招待费、干部培训费、信息网络运行维护费等。

第四部分 龙湖区司法局2017年部门预算表

　　  汕头市龙湖区司法局2017年预算公开表格.xls