2015年度汕头市科学技术局本级部门决算公开

2015年汕头市科学技术局（本级）部门决算基本情况说明

一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
汕头市科学技术局是汕头市政府组成部门。其主要职能是：贯彻执行国家和省有关科学技术工作的方针政策和法律法规，拟订我市有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施和监督检查；会同有关部门提出全市科技发展重大布局、优先领域政策性建议，编制和实施全市中长期科技发展规划和年度计划，组织实施全市重点基础研究、应用研究、开发研究等科技规划，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术、共性技术攻关；会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见；承担推进全市创新体系建设的责任；指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广；组织实施深化产学研合作行动计划；会同有关部门推进全市农村信息直通车工程和专业镇科技创新示范试点建设；推进科技体制改革工作；推进民营科技工作；拟订科技服务业发展的政策和规划；会同有关部门提出科技投入及优化科技资源配置的重大政策和措施建议；负责科学技术奖评审的组织工作；组织实施政府间及有关国际组织间的科技合作项 目；制定全市科技与装备动员工作规划并组织实施；组织本市重点科技计划的制订和实施，负责全市科技计划项目审批，组织申报、实施国家和省级各类科技计划；承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。
内设机构有：办公室（与机关党委办公室、监察室合署）、科技规划科、高新技术发展及产业化科（科技装备动员科）、社会发展与农村科技科、科技服务与管理科、产学研结合科（科技交流合作科）、政策法规科。局直属行政单位：汕头软件园服务办公室。
（二）人员构成情况
局机关（含汕头软件园服务办公室）编制数35人，年末实有在职人员34人，离休3人，退休23人，均为财政供给人员。
（三）决算年度的主要工作任务
2015年我局紧紧围绕建设创新型经济特区的核心任务，大力实施创新驱动发展战略，着力提升企业自主创新能力和产业核心竞争力，打造区域科技创新中心，促进科技与经济紧密融合，有力地推动产业转型升级。加强创新驱动顶层设计，组织调研起草《关于实施创新驱动发展战略加快建设创新型经济特区的决定》，组织编制《汕头市科技发展“十三五”规划》。抓投入，发挥科技支撑引领作用，大力争取各级财政资金支持，引导企业承担各级各类科技计划项目，开展技术创新，提升自主创新能力；培育和壮大高新技术企业；集聚科技创新资源，组织企业申报“珠江人才计划”和“扬帆计划”等省重点人才计划；抓合作，构建协同创新服务体系，国际方面，重点与以色列开展科技合作，成立汕头中以国际技术转移中心，***落实市领导两次带队到以色列访问达成的合作意向，成功举办 “12.17”以色列科技创新推介会等相关活动，国内方面，重点开展与高校和科学院系统的科技合作，分层次构建合作关系；积极开展科技政策宣传，营造有利于创新驱动发展的社会氛围；抓好机关作风建设，为事业发展提供有力保障。
二、收入决算说明
2015年收入决算1375.38万元，其中：财政拨款收入1360.1万元，其他收入15.28万元。
三、支出决算说明
2015年支出决算4459.91万元，其中：财政拨款支出4443.93万元。
2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出613.74万元，占13.81%，其中：工资福利支出332.52万元，对个人和家庭的补助263.6万，商品和服务支出17.62万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算3830.19万元，占86.19%，主要支出项目有科技经费（含科技计划项目经费、科学技术奖奖金）等。
四、“三公经费”支出说明
2015年“三公”经费财政拨款支出共14.21万元，比上年减8.49万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车支行维护费和公务接待费。具体情况如下：
1.全年使用财政拨款安排本级出国团组数为1个、1 人次，因公出国（境）费支出0.25万元，比上年增0.25 万元，原因是局领导随市政府赴港洽谈国际合作。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.25万元，主要用于随市政府赴港洽谈国际合作；（3）境外业务培训及考察 0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.39万元，比上年减5.97万元，原因是厉行节约，严格控制公务用车支行维护费。主要包括：（1）报废1辆、更新购置0辆，购置费支出 0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量6辆，全年运行维护费支出13.39万元，平均每辆2.23万元。
3.公务接待批次6批，人数48人，公务接待费支出0.57 万元，比上年减2.77万元，原因是执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费。主要用于接待来汕考察工作的科技专家、领导和有关人员。

2015年汕头市科学技术局（本级）部门决算补充情况说明

现将2015年部门决算情况补充说明如下
一、基本情况补充说明
（一）收支情况说明
2015年收入决算1375.38万元，比2014年决算数减少3937.***万元，原因是2015年度科技经费项目预算3340万元未执行，2014年LED改造资金400万元而2015年无该项资金。其中：财政拨款收入1360.1万元，比2015年预算数减少3089.25万元，原因是2015年度科技经费项目预算未执行。
2015年支出决算4459.91万元，比2014年决算数增加193.37万元，原因是因人员工资变动基本支出增加98万元，专项工作经费略有增长。其中：财政拨款支出4443.93万元，比2015年预算数增加5.42万元，原因是各项经费正常范围内波动。
（二）“三公”经费支出说明
2015年“三公”经费财政拨款支出14.21万元，比2014年决算数减少8.49万元，比2015年预算数减少26.79万元，原因是厉行节约，严格控制公务用车支行维护费和公务接待费。具体情况如下：
1.全年使用财政拨款安排本级出国团组数为1个、1人次，因公出国（境）费支出0.25万元，比2014年决算数增加0.25万元，比2015年预算数增加0.25万元，原因是局领导随市政府赴港洽谈国际合作。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.25万元，主要用于随市政府赴港洽谈国际合作；（3）境外业务培训及考察 0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.39万元，比2014年决算数减少5.97万元，比2015年预算数减少12.61万元，原因是厉行节约，严格控制公务用车支行维护费。主要包括：（1）报废1辆、更新购置0辆，购置费支出 0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量6辆，全年运行维护费支出13.39万元，平均每辆2.23万元。
3.公务接待批次6批，人数48人，公务接待费支出0.57 万元，比上年减2.77万元，比2015年预算数减少14.43万元，原因是厉行节约，严格控制公务接待费。主要用于接待来汕考察工作的科技专家、领导和有关人员。
（三）机关运行经费支出说明
2015年本部门（单位）机关运行经费支出17.62万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加3.85万元，增加27.96%。主要原因是2014年基数较小，2015年办公用品等价格略有上涨。
（四）政府采购支出说明
2015年本部门（单位）政府采购支出总额5.9万元，其中：政府采购货物支出5.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（五）国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备台0（套）。
（六）预算绩效管理工作开展情况说明
重点支出项目包括：1、下达190个市级科技计划项目，项目经费3000万元，用于支持企业和科研单位提升自主创新能力和产业核心竞争力，促进科技与经济紧密融合，推动了我市产业转型升级；2、36个项目获汕头市科学技术奖，拨付奖金88万元，用于奖励获得市级科学技术奖的单位和个人，推动了企事业单位和广大科技人员科技攻关活动，营造我市科技创新发展的良好氛围。
二、专业名词解释
财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；
财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、印刷费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

2015年汕头市科学技术局（本级）部门决算表格.XLS