南山区城中村（旧村）改造办公室2014年部门决算

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　南山区城改办(土地整备中心）是区政府主管和推进旧城（旧村）改造土地整备等业务的专门机构，为区政府直属的参公事业单位。内设综合科、规划科、工程事务科、拆迁科和土地整备科。

　　（二）人员构成情况

　　人员定编：行政管理类事业编28名，在编22人；雇员编6名，在编6人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　主要负责拆除重建类城市更新项目计划初审及申报，组织拆迁重建类城市更新规划编制及申报、拆除重建类城市更新实施主体资格的确认，报送涉及城市更新计划及规划类的相关数据信息；管理、协调和监督全区城市更新改造项目，出具改造项目拆迁补偿安置方案和项目实施监管协议履行情况意见书，出具城市更新单元规划确定的拆除、搬迁等捆绑责任的履行情况意见书，对城市更新单元规划确定的独立占地的城市基础设施和公共服务设施的建设提出实施意见并报区城市更新领导小组批准后，监督其与城市更新项目同步实施；制定城市建设、城市更新项目中的拆迁补偿方案，协调管理测绘、评估及督导公司，协调处理征地拆迁过程中相关问题；对全区土地整备项目土地进行确认、编报土地整备项目实施方案，组织实施辖区内土地整备所涉及的房屋征收补偿、土地使用权收回补偿、征转地历史遗留问题处理、房屋拆除、土地清理移交等工作；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　二、收入决算说明

　　2014年收入决算---4868.75万元，其中：财政拨款收入--873.13万元，其他收入--3995.62万元。

　　三、支出决算说明

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

　　2014年支出决算--5,276.51万元，其中：财政拨款支出--874.88万元。

　　2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出-- 728.51万元，占--83.27%，其中：工资福利支出429.59万元，对个人和家庭的补助213.21万元，商品和服务支出75.44万元，其他资本性支出等支出10.27万元；项目支出决算146.37万元，占--16.73%，主要支出项目有：

　　1.一般行政管理事务支出136.37万元。

　　2.国内赠予支出10万元。

　　四、三公经费支出说明

　　2014年三公经费财政拨款支出共18.79万元。其中公务用车运行维护支出增加导致三公经费增加，原因为：由于我办内设5个科室，每个科室配备1辆公车，另外1辆公车机动使用。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

　　1.因公出国（境）费支出无支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出18.66万元，主要包括：公务车保有量6辆，全年运行维护费支出18.66万元，平均每辆3.11万元。本单位公务车运行费主要用于日常运行过程中发生的燃料费、维修费、保险费、停车、路桥费等。

　　3.公务接待费支出0.13万元，1批次，12人次。

　　五、收支科目名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

　　3.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　4.社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　注：以上公开数据以批复后的实际决算数据为准，若实际批复后数据有变化，则按信息公开要求另行公开。

　　深圳市南山区城中村（旧村）改造办公室

　　2015年10月31日

　　***：深圳市南山区城中村（旧村）改造办公室2014年部门决算公开表.doc