2019年盐田区教育局部门预算报告

　　目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2019年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他相关情况

　　第八部分 名词解释

　　***：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效申报表

　　15.重点项目支出绩效目标表

第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）区教育局是区政府主管全区教育工作的职能部门。其主要职能是：

　　1.贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和政策，结合我区实际，提出我区教育发展的中长期规划和年度计划，拟定具体实施办法，并组织实施。

　　2.负责所属学校教育经费预算、决算、审核、反馈、分析等管理工作；负责所属学校固定资产管理、学校收费管理工作；按计划执行部门预算，及时拨付所属单位教育经费，监督检查经费执行情况。

　　3.参与全区各类学校发展布局的规划和学校新建计划的拟定以及学校基建进度、质量监督、竣工验收等工作；负责学校扩建、校舍维修、教学设备配置等方面的指导和管理工作。

　　4.负责全区教师招聘、调配、考核、职务评聘以及培训工作，深化和完善教育系统人事制度改革。

　　5.按照上级有关部门要求和干部管理权限，对所属中小学的校级领导干部进行考核、任免、行政监察及对学校后备干部进行培养。

　　6.负责全区中学、小学、幼儿园教育教学管理，部署和指导全区各类学校各类教育的教育教学计划、内容、方法与改革；会同有关部门编制各类学校的招生计划，组织全区职业高中、普通高中、初中、小学的招生和成人自学考试工作，负责组织普通高中会考工作。

　　7.负责组织协调全区各学校、幼儿园安全管理各项工作。

　　8.负责全区民办教育办学机构的行政许可、业务指导与办学学位规范管理工作。

　　9.按照有关章程，设置共青团深圳市盐田区教育局委员会（简称区教育团委），负责全区教育系统共青团工作总体规划、团队组织建设、目标管理、监督指导工作；参与对团队干部的推荐、考核，做好团队干部队伍建设工作。

　　10.负责指导全区各类学校开展工会、计划生育、妇委会工作。

　　11.承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

　　（二）区人民政府教育督导室是区政府负责教育督导评估的工作机构。其主要职能是： 

　　1.统筹规划、组织实施辖区教育督导工作，建立和完善教育督导工作制度。

　　2.对本辖区贯彻执行国家有关教育工作的法律、法规和政策情况进行督导。

　　3.对本级人民政府有关职能部门履行教育职责情况进行督导。

　　4.统筹管理、组织实施对区内中小学、幼儿园和其他教育机构的教育教学工作进行督导。

　　5.对教育工作中的重大问题和热点、难点问题进行调研，根据教育发展需要实施专项督导和综合督导，向本级人民政府及教育行政部门报告、反映情况，提出意见建议。

　　6.组织教育督导科研，总结推广教育督导工作经验，加强督导队伍自身建设，定期组织专、兼职督学培训和学习。

　　7.承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　区教育局包括盐田区教育局（区教育督导室）（部门本级）、盐田区教育科学研究中心、盐田区教育服务中心、盐田高级中学、田东中学、盐港中学、盐田区外国语学校、盐港小学、田心小学、海涛小学、乐群小学、田东小学、外国语小学、盐田区外国语小学东和分校、林园小学、梅沙小学、盐田区庚子首义中山纪念学校、盐田区实验学校、盐田区云海学校、机关幼儿园、实验幼儿园、梅沙幼儿园共22家基层单位。行政编制总数18人，实有在编人数16人；事业编制总数1607人，实有在编人数1469人；退休308人；学生实有人数25324人，具体如下：

　　1.盐田区教育局（区教育督导室）（部门本级）行政编制数18人，实有在编人数16人；退休4人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　2.盐田区教育科学研究中心事业编制数15人，实有在编人数15人；退休10人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　3.盐田区教育服务中心事业编制数5人，实有在编人数5人；退休1人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　4.盐田高级中学事业编制数207人，实有在编人数195人；退休50人；学生实有人数2519人；已实行公务用车改革，实有车辆3辆。

　　5.田东中学事业编制数153人，实有在编人数149人；退休26人；学生实有人数1869人；已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

　　6.盐港中学事业编制数161人，实有在编人数161人；退休35人；学生实有人数2188人；已实行公务用车改革，实有车辆3辆。

　　7.盐田区外国语学校事业编制数116人，实有在编人数105人；退休7人；学生实有人数1275人；已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

　　8.盐港小学事业编制数78人，实有在编人数76人；退休19人；学生实有人数1531人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　9.田心小学事业编制数69人，实有在编人数63人；退休25人；学生实有人数1182人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　10.海涛小学事业编制数75人，实有在编人数73人；退休20人；学生实有人数1291人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　11.乐群小学事业编制数92人，实有在编人数77人；退休11人；学生实有人数1663人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　12.田东小学事业编制数***人，实有在编人数***人；退休16人；学生实有人数1227人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　13.外国语小学事业编制数86人，实有在编人数66人；退休7人；学生实有人数1051人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　14.盐田区外国语小学东和分校事业编制数59人，实有在编人数59人；退休17人；学生实有人数1010人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　15.林园小学事业编制数67人，实有在编人数63人；退休9人；学生实有人数1225人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　16.梅沙小学事业编制数43人，实有在编人数37人；退休2人；学生实有人数731人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　17.盐田区庚子首义中山纪念学校事业编制数77人，实有在编人数77人；退休4人；学生实有人数1432人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　18.盐田区实验学校事业编制数105人，实有在编人数105人；学生实有人数1555人；已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

　　19.盐田区云海学校事业编制数62人，实有在编人数43人；学生实有人数1141人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　20.机关幼儿园事业编制数49人，实有在编人数26人；退休31人；学生实有人数498人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　21.实验幼儿园事业编制数24人，实有在编人数10人；退休14人；学生实有人数360人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　22.梅沙幼儿园实行以事定费改革单位，全员聘任，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数307人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2019年主要工作目标

　　区教育局2019年主要工作目标包括：

　　（一）落实行动计划。梳理行动计划中24项任务完成情况，采取有针对性的措施，确保明年顺利完成各项任务。

　　（二）持续加快国家新样态教育实验区建设。深入推进“新样态教育”实验，筹备中国新样态学校联盟2019学术年会。创建新样态品牌学校，重点推进盐田高级中学办成国家优秀综合示范型高中，支持盐港中学建成广东省现代化重点职为高中，打造2-3在深圳市乃至全国享有声誉的义务教育阶段品牌学校。

　　（三）推进智慧教育项目。加快智慧教育二期项目的实施，启动智慧教育三期项目的设计，推进盐田区教育信息技术，推进盐田区教育信息技术2.0建设。做好盐田区第一所未来学校——海希小学的项目设计及论证等工作。

　　（四）全面实施“课堂革命”。出台《人工智能背景下中小学学习方式变革行动方案》，开展系列现场观摩和展示研讨活动，整体促进区域学习方式变革。不断完善学业质量监测评价体系，构建区域可视化大数据监测分析系统。四是探索“课题引领+工作室联盟”的教师培养路径。以教育部重点课题《基于STEM教育理念的跨学科学习模式区域实践研究》为核心，以跨学科名师工作室联盟为纽带，推动盐田区形成跨学科学习的实施模式。

　　（五）加快学校（园）建设。加速推进海希小学等10个新校、改扩建项目，探索建设新型公办园。完成全区中小学、公办幼儿园“厕所革命”、直饮水机投放及改造工程，落实民办幼儿园燃气入户改造、校舍安全隐患加固改造。

　　（六）实施阳光心育工程。聚焦心理健康，建立区中小学师生的心理健康水平大数据智慧平台系统，探索建立线上线下相结合的心理健康咨询平台，推动心理健康教育专业化系统化发展。

第二部分  部门预算收支总体情况

　　一、收入情况

　　2019年区教育局部门预算收入126,450万元，比2018年增加16,398 万元，增加14.90 %，其中：财政预算拨款124,559万元、事业收入1,891万元。

　　二、支出情况

　　2019年区教育局部门预算支出126,450万元，比2018年增加16,398万元，增加14.90%。其中：人员支出72,690万元、公用支出7,122万元、对个人和家庭的补助支出4,845万元、项目支出41,793万元。

　　预算收支增（减）主要原因说明：

　　基本支出同口径实际增加15,163万元，1.2019年全区各学校实有在编教职工人数增加111人、退休人员增加13人、在校学生增加 1,285 人；2.按2019年部门预算编制要求，公用支出含全区各校园物业管理费3572.71万元，比2018年增加1089.34万元；全区中小学校水电费1406.82万元；

　　项目支出增加1,235万元，其中：

　　增加约6,507万元，主要包括：1.根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市公办中小学购买教育服务实施办法的通知》规定，购买教育服务专项经费,逐步采用向符合条件的承接主体购买教育服务的方式解决临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作、教育教学辅助工作和后勤服务工作，比2018年增加672.68万元；2.盐田区人才发展专项经费1760万元；3.午餐午休管理经费1084.73万元；4.全区学校购买外籍教师服务经费367.5万元；5.外中及海希小学开办费450万元；6.民办学校学位补贴、双免补贴、教师从教津贴245.62万元；7.校园社工服务项目194万元；8. 心理健康教育咨询及教研平台建设150万元；9.教育国际化专项经费50万元；10.校园保安服务经费增加216.8万元；11. 各类考试考务经费187.28万元；12.政府投资项目增加79万元；13.政府性基金增加1050万元（安排基建项目）。

　　减少约5,272万元，主要包括：1.原项目全区各校园物业管理费2483.37万元列入公用支出；2.原项目全区各校园水电费1300万元列入公用支出；3.中小学奖励经费300万元；4.教师节专项经费238万元；5.社区教育专项经费100万元；6.上级专项转移支付资金808万元；7. 学生双险经费44万元。

第三部分  部门预算支出具体情况

　　一、盐田区教育局（区教育督导室）（部门本级）

　　盐田区教育局（区教育督导室）（部门本级）本级预算28,361万元，包括人员支出870万元、公用支出2,711万元、对个人和家庭的补助支出83万元、项目支出24,698万元。

　　（一）人员支出870万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

　　（二）公用支出2,711万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出83万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出24,698万元，具体包括：

　　1.人才专项1,760万元，包括盐田区人才发展专项资金，主要用于

　　（1）新引进新认定高层次人才720万元，其中：2017年已新认定的2人，每人160万元按规定第三年发放20%，申请金额***万元；2018年新认定B类地方级人才5人，每人200万元按规定次年发放30%，申请金额300万元、新认定C类后备级人才2人，每人160万元按规定次年发放30%，申请金额96万元，共396万元；2019年新认定B类地方级人才1人，每人200万元按规定首年发放50%，申请金额100万元、新认定C类后备级人才2人，每人160万元按规定首年发放50%，申请金额160万元，共260万元。

　　（2）引进省级以上名优教师奖励补贴12万元，2019符合“引进省级以上名优教师”发放条件的共计10人（延续性5年内每月1000元），每人每月补贴1000元。

　　（3）引进应届毕业生生活补贴110万元，2019年引进硕士29人，每人每年2.5万元；引进本科生25人，每人每年1.5万元。

　　（4）已认定的区级以上“名师工程”获评人员名师奖励补贴110万元，市区两级名校园长、名教师、骨干教师、教坛新秀等奖励。

　　（5）区级以上各类名师工作室团队和主持人奖励补贴75万元，2019年给予10个省、市级工作室和5个区级工作室每个5万元工作经费。

　　（6）班主任专项奖励补贴636万元，其中：2018年现有班级520个，发放班主任奖励补贴每人每月1000元，12个月；2019年新学年增加30个教学班，按每人每月1000元，4个月。

　　（7）参加省级以上教学科研竞赛奖励补助8万元，2019年预计参加省级竞赛获奖5人，每人1万元；参加国家级竞赛获奖1人，每人3万元。

　　（8）教师综合素养大赛奖励9万元，2019年特等奖1人，奖励 1万元，计1万元；一等奖5人，奖励每人0.8万元，计4万元；二等奖6人，奖励每人0.6万元，计3.6万元。

　　（9）学校创客活动经费资助80万元，2019年我区中小学共计16所，按需提供创客活动经费，按每所提供5万元创客活动资金补助。

　　2.政府投资项目3,701万元，主要用于：政府投资基建项目3701.12万元。

　　3.教育工作经费12,787万元，主要包括：

　　（1）购买教育服务经费5314.54万元，主要用于深圳市公办中小学购买教育服务经费开支。

　　（2）学前教育发展专项经费3135.58万元，主要用于发放儿童健康成长补贴、深圳市保教人员长期从教津贴、“幼教园丁”年金补助、教师节慰问金、学历提升、专业培训、项目实践研究、教研组教研等费用。

　　（3）校园保安服务经费801.8万元，主要用于校园周边安保管理服务经费。

　　（4）外中及海希小学开办费450万元，主要用于校园开办相关费用。

　　（5）全区学校购买外籍教师服务经费367.5万元，主要用于发放2019年区公办学校外籍教师购买服务专项经费。

　　（6）各类考试考务经费347.28万元，主要用于各类考试的考务人员和外围保障工作人员劳务补贴，及各类印刷费、餐饮费、住宿费、考试工具费和印刷费等工作开支。

　　（7）教育管理及工作经费300万元，主要用于办公室日常及宣传、人事管理、教育管理、关工委、团委及妇联、德育系列等各项工作开支。

　　（8）民办学校学位补贴、双免补贴、教师从教津贴245.62万元，主要用于民办教师和学生相关补贴。

　　（9）社区教育专项经费245万元，主要用于2019年区社区学院及各街道分院开展的业务培训费、委托业务费等各项费用。

　　（10）校园社工服务项目194万元，主要用于2019年校园社工项目开支。

　　（11）中小学各项活动经费193万元，主要用于组织开展中小学排球赛、夏令营、科技节、田径运动会等各项大型活动开支。

　　（12）全区各校园应急经费170万元，主要用于全区各校园安全、应急等工作经费。

　　（13）心理健康教育咨询及教研平台建设150万元，主要用于组织开展《绘本心育》课程实施研修活动、评比或观摩活动、心理健康师资B/C证培训活动等开支。

　　（14）教育督导专项经费140.8万元，主要用于组织教育督导相关会议、开展义务教育质量监测、幼儿园办园行为和等级幼儿园评估及培训等工作。

　　（15）教职工上下班巴士租赁费103万元，主要用于巴士租赁费用。

　　（16）学校安全管理工作经费98万元，主要用于安全教育宣传品印刷、安全教育培训及安全管理智慧平台后期维护费等各项工作开支。

　　（17）互联网光纤专线链路租用96万元，主要用于租用互联网光纤专线链路1年的费用。

　　（18）学生双险经费65万元，主要用于学生意外伤害险和校方责任险的费用。

　　（19）教育国际化专项经费50万元，主要用于赴外交流、学习或展示，赴国外竞赛费用及国际名家名师讲座等各项费用。

　　（20）校本课程开发奖补经费50万元，主要用于盐田区中小学“好课程”项目等工作。

　　（21）教师节专项经费45万元，主要用于开展教师节庆祝活动等。

　　（22）日常业务经费36万元，主要用于六一慰问活动、党支部党建工作及家庭经济困难学生精准资助等工作开支。

　　（23）海涛教育综合楼物业管理费30.16万元，主要用于日常维修、消防、防雷维护及设施更换、监控维护等费用。

　　（24）盐田区教育网站维护与安全保障经费29万元，主要用于网站维护及网络安全管理等工作费用。

　　（25）深教[2018]552号提前下达2019年市级民办教育发展专项资金25.46万元，主要用于民办普通高中与公办普通高中结对帮扶经费，及民办中小学校教师职务培训等工作开支。

　　（26）校外培训机构规范化管理检查评估专项经费25万元，用于委托第三方机构对校外培训机构进行规范化管理检查评估费用。

　　（27）2019年对口帮扶工作经费25万元，主要用于2019年扶贫工作经费。

　　（28）物业专项维修资金24.98万元，主要用于乐群小学和东和中学教室住宅楼物业维修费用。

　　（29）对口凌云县、乐业县扶贫工作经费20万元，主要用于扶贫培训费、差旅费、慰问金等开支。

　　（30）购置费5万元，主要用于政府采购类办公用品购置费用。

　　（31）财科教[2018]118号提前下达2019年家庭经济困难寄宿生生活补助2万元，主要用于义务教育阶段寄宿生生活补贴。

　　（32）深教[2018]569号提前下达2019年市本级统筹教育费附加专项资金-中小学生探究性小课题2万元，主要用于万科梅沙书院课题经费。

　　4.财政专项资金项目***50万元，主要用于：

　　（1）城市教育费附加460万元，主要用于：①政府投资项目资金-城市教育附加434万元，主要用于其他434万元；②政府投资项目-城市教育附加26万元，主要用于盐港中学纺检化学实验室设备购置14万元、盐港中学纺检化学实验室建设工程12万元。

　　（2）地方教育费附加790万元，主要用于：①政府投资项目资金-地方教育附加538.35万元，主要用于学前教育90万元、小学教育71万元、其他241.45万元、项目质保金135.90万元；②政府投资项目-地方教育附加-学前59万元，主要用于机关幼儿园分部户外活动场地建设工程28万元、实验幼儿园室内墙面开花粉刷及补漏工程12万元、实验幼儿园跑道及周边道路地面改造工程10万元、机关幼儿园分部音体室网络及音视频设备购置9万元；③政府投资项目-地方教育附加-其他192.65万元，主要用于盐田区教育局信息安全服务项目92.21万元、区教科研中心教学质量监测大数据分析系统开发36.8万元、教育工程项目综合管理运维费28万元、教育综合楼设备购置16万元、教科研中心教学质量检测智能化分析软件系统购置15万元、盐田区教育局网络信息系统综合运维服务项目4.***万元。

　　（3）土地收益计提教育资金5200万元，主要用于：①政府投资项目资金-土地收益计提教育资金5018万元，主要用于小学教育1916万元、初中教育1253万元、高中教育536万元、其他1259.15万元、项目质保金53.85万元；②政府投资项目-土地收益计提教育资金-小学92万元，主要用于海涛小学公厕升级改造工程23万元、外国语小学饭堂设备购置14万元、田心小学 校园绿化12万元、林园小学升旗台、楼梯及围墙改造工程12万元、海希小学周边环境改造工程12万元、外国语小学课桌椅购置10万元、乐群小学阶梯教室改造工程9万元；③政府投资项目-土地收益计提教育资金-初中62万元，主要用于云海学校智能化图书馆设备购置14万元、外国语学校校园网络设备购置12万元、云海学校食堂设备补充购置12万元、田东中学电脑室设备购置12万元、实验学校空中花槽绿化景观提升工程12万元；④政府投资项目-土地收益计提教育资金-高中28万元，主要用于盐田高级中学stem实践中心设备购置14万元、盐田高级中学心理成长中心设备购置14万元。

　　二、盐田区教育科学研究中心

　　盐田区教育科学研究中心本级预算1,595万元，包括人员支出899万元、公用支出26万元、对个人和家庭的补助支出160万元、项目支出510万元。

　　（一）人员支出899万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出26万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出160万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出510万元，具体包括：

　　普通教育510万元，主要用于：

　　1．教育教学科研经费126万元，主要用于本单位履职需要安排的经费，是各学科从事教育教学活动的基本保证，目前已配齐中小学各学科教研员21各学科及部门教研员，用于各学科开展教学课题、举办各项活动、外出参加教育教学学习等开支。

　　2.全区教师统筹培训经费90万元，主要用于对全区新教师（毕业生、社会招聘）的岗前培训，及全区继续教育管理人员培训所需费用。

　　3.中国新样态学校联盟2019年学术年会经费66万元，主要用于盐田教育品质提升行动计划的需要，拟于2019年4月底举办中国新样态学校联盟2019学术年会暨人工智能背景下学与教方式深度变革论坛，此项预算是会议所需经费。

　　4.网上阅卷系统60万元，主要用于全区中小学全年全区统一考试的网上阅卷工作。并通过深圳市盐田区采购中心公开招标，出具网上政府采购中标通知书（项目编号：YTW17117），依据相关服务采购合同管理的规定，已于2018年9月1日续签合同（合同期限两年），延期合同已经深圳市盐田区采购中心备案。

　　5.盐田区中小学STEM课程开发及奖补费58万元，主要用于盐田区中小学STEM课程体系规划，对各中小学STEM校本课程开发进行奖补。

　　6.省级以上课题配套经费40万元，主要用于申请支持省级立项课题配套经费，和支持国家级立项课题配套经费。

　　7.盐田区教师电子键盘乐队建设经费20万元，主要用于盐田区教师电子键盘团队运作的各项费用、参加相关比赛、演出和专场演出费等。

　　8.盐田区教育科研成果丛书编印18万元，主要用于支持全区优秀教师的教育科研成果在相关出版社进行出版，每本书支持费用为6万元，共支持3本书，共计18万元。

　　9.日常业务经费13万元，主要用于2019年党建经费和15名正编教师饭堂伙食补差。

　　10.2019本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——名师工作室资助6万元，主要用于工作室付科研经费。

　　11.2019年市本级统筹教育费附加资助项目—《核心素养视野下的中小学课程整合区域实践研究》5万元，主要用于2019年市本级统筹教育费附加资助项目课题研究与应用—《核心素养视野下的中小学课程整合区域实践研究》。

　　12.购置费4 万元，主要用于根更新和补充办公设备。

　　13.深圳市第二批中小学名师工作室经费4万元，主要用于名师工作室付科研经费。

　　三、盐田区教育服务中心

　　盐田区教育服务中心本级预算361万元，包括人员支出278万元、公用支出10万元、对个人和家庭的补助支出9万元、项目支出63万元。

　　（一）人员支出278万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出10万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出9万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出63万元，具体包括

　　普通教育63万元，主要用于：

　　1.教育工程管理服务经费46万元，主要用于全区各中小幼工程、购置工作，工作量非常大，专业性强，对现场工程管理、合同管理工作实行聘请专业公司专业人员服务。

　　2.日常业务经费15万元，主要用于全区各中小幼工程、购置工作开展所需经费。

　　3.购置费2万元，主要用于工作需要购置办公设备。

　　四、盐田高级中学

　　盐田高级中学本级预算14,514万元，包括人员支出10,051万元、公用支出1,416万元、对个人和家庭的补助支出884万元、项目支出2,163万元。

　　（一）人员支出10,051万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出1,416万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出884万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出2,163万元，具体包括：

　　1.履行职能14万元，主要用于：

　　（1）2018年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——深圳市教育科学“十三五”规划2017年度课题资助5.16万元，主要用于办公用品、教师外出学习交流住宿、交通、用餐等费用、课题参考书、参考资料费、课题研究成果资料印刷费、教学用购置专用设备、办公设备出版费、外请专家指导讲座、成果展示、视频制作、媒体宣传等。

　　（2）区级课题资助经费4.5万元，主要用于办公费、专用材料费、其他交通费用、印刷费、办公设备购置、委托业务费、劳务费、培训费、专家指导、讲座劳务费用、网站制作、购买网站的虚拟主机和域名费用等、专用设备购置。

　　（3）下达2018年教育发展专项资金（强师工程用途，第一批）的通知（2018年--2019年学年赴河源和汕尾支教教师工作经费）2万元，主要用于按教育部的文件规定，支教教师期满结束（2018-2019学年）后，可获2万元的工作补贴、交通差旅费用等。

　　（4）粤财教【2018】65号安排2018年教育发展专项资金（教育工作专项）第一批资金--省中小学班主任工作室建设（丁小飞）2万元，主要用于常规工作会务费、教师外出学习交流住宿、交通、用餐等费用、课题参考书、参考资料费、复印学习交流资料费、教学用购置专用设备、办公设备、出版费、外请专家指导讲座、课题成果展板进行区、校级班会观摩课10次。

　　2.教育支出2,139万元，主要用于：

　　（1）学生费用435.62万元，主要用于15个精品社团专家指导邀请劳务费、每位学生课

　　本费、学生练习本及科技节比赛耗材及用品费、学生药品及学生参赛费用、学生创作及学生体检费用、高一新生奖学金、学生创作办公设备购置费及专用设备购置费、学生游学营和军训费用、学生社团、文化艺术节、电视台培训制作学校招生简章、宣传册及招生主题海报及展板媒体报报刊版面等关于学生活动的其他支出。

　　（2）教育和教学经费415.21万元，主要用于通用类设备、办公用品、家具等购置费、学校课题、名师工作室、听课本、备课本、教师论文集等费用 及教师用教参、委托业务、教师外出学习交流交通、住宿费、教学办公和专用设备购置、学生晚自习教师值班费用、校庆校史室布置、演出搭台及来宾用餐等及关于教学宣传等其他所需等支出。

　　（3）高中（职高）教育补充经费360万元，主要用于发放高一、高二、高三补课费及晚自习费用。

　　（4）校园管理服务--学校自行实施148.5万元，主要用于学校自行购买服务、维修维护等费用，包含校园文化、建筑物外墙或地面清洗、下水管道及化粪池疏通、电路维修、信息化维护、电教设备、电脑等维护费。

　　（5）教师上下班学生上下学车辆租赁服务费140万元，主要用于因学校为完全住宿生学校，从学校进出都应通过光明路（一条只有两车道的窄路）面且与深圳市外国语学校高中部共用一个路口，交通极为紧张。我校260名以上的教师及后勤服务人员，约2700名完全住宿学生，为了避免交通严重拥堵，在区委区政府的高度重视下，能通过公开招标，采取租赁车辆的方式来解决。

　　（6）食堂管理经费136万元，主要用于根据区政府各级部门，职员按标准安排2019年项目经费。

　　（7）工程项目类114万元，主要用于零星维修使用公用支出中该科目下经费，其他金额较大的工程类如功能室改造、校舍维护、信息化设备维护、卫生间改造、餐厅运动场维护等项目。

　　（8）零星设备购置99万元，主要用于实验室耗材、教学管理软件、图书购置、教学设备、厨房设备、安全系统设备、课桌椅购置、节能减排设备的购置等。

　　（9）学校日常运行维护费87.53万元，主要用于根据水电、天然气、电信、网络、党建等的实际支出情况，按照《深圳市“厕所革命”三年行动计划（2017-2019）》（深城管〔2017〕163号）要求，购买纸和洗手液、消毒液等“厕所革命”所需要的耗材。

　　（10）培训费45万元，主要用于根据教师继续教育发展、教师职业技能，《深圳市党政机关培训费管理办法》，《深圳市党政机关培训费管理办法》，、根据工资总额的2%做预算和2018年的实际支出情况。

　　（11）班主任津贴及教师节经费44万元，主要用于班主任津贴按500元/班测算。1500元/人先进个人奖金（按人数的15%的比例或者上年数据为依据）、5000元/人三十年教龄奖金。

　　（12）设备购置类26.6万元，主要用于教学工作任务实际运转情况，对信息化建设及功能室设备、教学设备、专用设备、实训耗材资料等购置，凡纳入集中采购目录或采购限额标准以上的货物和服务等支出项目，应按政府采购条例执行。

　　（13）2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）--中小学生探究性小课题26万元，主要用于根据深教【2018】569号文件：关于下达2019年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知。

　　（14）校园管理服务--统一招标19万元，主要用于由教育局统一中标的防雷整改服务费、消防设施检测维护费。

　　（15）外教经费12.5万元，主要用于根据省、市、教育部门及主管教育部门相关外教工作要求，结合2018年工作需要安排2019年预算。

　　（16）特殊教育经费7.3万元，主要用于按生均经费标准每生7300元的10倍编制预算，用于学校开展随班就读学生的相关经费。

　　（17）各类工作室区级配套经费6万元，主要用于粤教师函【2017】47号广东省教育厅关于公布第一批（第三周期）和第二批（第二周期）广东省中小学名班主任工作室主持人名单的通知。

　　（18）2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——省名班主任工作室资助经费6万元，主要用于粤教师函【2017】47号广东省教育厅关于公布第一批（第三周期）和第二批（第二周期）广东省中小学名班主任工作室主持人名单的通知。

　　（19）2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）--省级课题资助经费5万元，主要用于课题开展所需支付的专家劳务费、差旅费等相关费用。

　　（20）国家助学金3.4万元，主要用于发放普通高中学生资助金。

　　（21）财科教【2018】127号提前2019年学生资助补助经费（普通高中部分）（深财教95号）2.6万元，主要用于发放普通高中学生资助金。

　　3.扶贫工作10万元，主要用于：对口广西百色市凌云县凌云中学教育扶贫工作经费10万元。

　　五、田东中学

　　田东中学本级预算9,470万元，包括人员支出7,762万元、公用支出206万元、对个人和家庭的补助支出388万元、项目支出1,115万元。

　　（一）人员支出7,762万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出206万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出388万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出1,115万元，具体包括：

　　履行职能类1,115万元，主要用于:

　　1.学生费用311.05万元，主要用于学生课本教材、学生体检、社团活动聘请专家劳务费、学生外出活动租车费及各项主题活动等所需经费。

　　2.教育和教学经费202.26万元，主要用于开展日常教育教学活动、聘请专家指导劳务费、购买教育教学相关材料等经费支出。

　　3.校园管理服务-学校自行实施142.50万元，主要用于多媒体教学平台、师生电脑维修维护，饮用净化水维护、全校考试电子阅卷系统的使用维护、高压配电柜等学校电路检测维护、空调及不锈钢用品等日常维护保养、异度云课堂教室终端服务、学校智能排课等其他开展教育教学工作相关的支出。

　　4.食堂管理经费99.66万元，主要用于支付教职工工作期间工作餐费用。

　　5.午餐午休管理经费65.34万元，主要用于午间托管管理人员的劳务费发放支出。

　　6.特殊教育经费61.20万元，主要用于购买特殊学生康复训练课程、指导等相关支出。

　　7.雇员、临聘经费46.10万元，主要用于支付雇员工资及其他工资福利等支出。

　　8.培训费45万元，主要用于教师继续教育、学校及上级部门组织的培训及外出参加各类培训等支出。

　　9.班主任津贴及教师节专项经费32.55万元，主要用于发放班主任津贴、区先进个人奖金及三十年教龄奖金。

　　10.外教经费25万元，主要用于支付外籍教师劳务费。

　　11.工程项目类20万元，主要用于新建教师办公室洗手盆建设。

　　12.学校日常运行经费17.55万元，主要用于党支部党建工作经费、扶贫经费及邮电费、学校厕所革命项目等费用。

　　13.校园管理服务-统一招标14.05万元，主要用于消防设施技术维护、防雷设施技术维护及设备更换所需支出。

　　14.对口广西百色市凌云县教育扶贫工作经费10万元，主要用于资助对口学校购买体育用品及办公用品支出。

　　15.2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——深圳市校园足球特色学校资助经费10万元，主要用于开展足球活动聘请教练劳务费等相关支出。

　　16.零星设备购置9万元，主要用于购买图书9万元。

　　17.2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——深圳市教育科学“十三五”规划2018年度课题资助2万元，主要用于课题开展所需支付的专家劳务费、差旅费等相关费用。

　　18.区级课题资助经费1.5万元，主要用于课题开展所需支付的专家劳务费、差旅费等相关费用。

　　六、盐港中学

　　盐港中学本级预算10,925万元，包括人员支出8,057万元、公用支出403万元、对个人和家庭的补助支出627万元、项目支出1,839万元。

　　（一）人员支出8,057万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出403万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出627万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出1,839万元，具体包括：

　　履行职能类1839万元，主要用于：

　　1.教育和教学经费307.60万元, 主要用于开展日常教育教学等，围绕学校特色教育开展及教科研、教学改革创新及申报课题等相关活动所需经费。

　　2.学生费用278万元,主要用于学生课本教材、校本教材、试卷资料印刷、学生体检、学生体质测试及学生参加各项比赛等所需经费。

　　3.高中（职高）教育补充经费225万元，主要用于教师补课、晚修费用。

　　4.校园管理服务-学校自行实施178.80万元,主要用于电教设备维护服务费、校园广播系统维护服务费、师生电脑维修维护服务费、学校办公微官网维护服务费、校园监控系统维修维护服务费、厨房设备设施及燃气管道设施维护费、防白蚁有偿服务费用、空调维修维护服务费、校园除四害消杀有偿服务费用、净水服务费、学校明厨亮灶监控系统维护服务费、化粪池和下水管道的清理维护服务费、节水型单位的创建。

　　5.公共事业辅助员经费147万元，主要用于学校七名公共事业辅助员的工资、公积金、社保、及相关的奖金。

　　6.零星设备购置123万元，主要用于生物、地理、心理辅导室、体育、社团等各学课教学仪器、办公家具、图书书架、学生宿舍设施等购置；名师、名班主任工作室建设，办公家俱、物理仪器柜、学生衣柜、床等设备购置与维修等。

　　7.食堂管理经费107万元，主要用于饭堂为教师提供早餐、中餐产生的费用补贴饭堂所需经费。

　　8.2019年学生资助补助经费98万元，主要用于中职学生学费减免补助。

　　9.工程项目类90万元，主要用于高胶跑道工程、前门下水道改造工程，后门停车场改造工程，2017年工程质保金，实训楼汽修专业外围地面改造工程，学生宿舍及单身宿舍维修，校园绿化维护、绿化损坏补植需要，足球场实施正常的维护保养等。

　　10.设备购置69万元，主要用于购置办公设备费用。

　　11.培训费63万元，主要用于教师继续教育及外出学习培训等所需经费。

　　12.班主任津贴及教师节专项经费40万元，主要用于班主任津贴及区先进个人奖金、三十年教龄奖金所需经费。

　　13.外教经费25万元，主要用于学校外聘外籍教师的经费。

　　14.校园管理服务-统一招标22万元，主要用于消防设施检测维护费；防雷设施检测维护费等所需经费。

　　15.学校日常运行经费18.80万元，主要用于对学校已去世洪冲教师遗属生活补助；下乡扶贫经费；学校党支部工作建设学习等费用。

　　16.2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）—深圳市学生第二批创客实践室资助经费15万元，主要用于课题是港风创客室建设，课题研究直接相关的活动开支。

　　17.2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）—职业院校技能大赛系列比赛14.48万，主要课题是文明风采竞赛、信息化教学大赛，课题研究直接相关的活动开支。

　　18.特殊教育经费7万元，主要用于残疾学生心理辅导，向社会购买劳务支出聘用心理咨询辅导人员等费用。

　　19.2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）—中小学生探究性小课题4万元，主要用于与课题研究直接相关的活动开支。

　　20.区级课题资助经费4万元，主要用于脑科学研究对学困生教育的启示、职业高中主题活动式美术课程的开发研究和实践成效、接受式音乐疗法对艺考生考试焦虑心理干预的实践研究直接相关的活动开支。

　　21.2019年市本级统筹教育费附加资助项目—深圳市教育科学“十三五”规划2018年度课题资助2万，主要用于“三步一主”议论文写作指导研究——基于深圳市盐港中学学生实际的实践研究。

　　七、盐田区外国语学校

　　盐田区外国语学校本级预算6,500万元，包括人员支出5,216万元、公用支出251万元、对个人和家庭的补助支出145万元、项目支出888万元。

　　（一）人员支出5,216万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出251万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出145万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出888万元，具体包括：

　　1.履职保障类10万元，主要用于：各类工作室区级配套经费10万元。

　　2.履行职能类878万元，主要用于：

　　（1）学生费用188.97万元，主要用于学生义务教育课本教材及教辅资料、校本教材、试卷资料印刷、四点半活动经费、学生体检、学生体质测试及学生参加各项比赛活动等所需经费。

　　（2）教育和教学经费180.55万元，主要用于开展日常教育教学等，围绕学校特色教育开展及教科研、教学改革创新及申报课题等相关活动所需经费。

　　（3）午餐午休管理经费120万元，主要用于午间托管所需经费。

　　（4）校园管理服务——学校自行实施项目72.2万元，主要用于消防设施更换费；防雷设施更换费；电教设备、办公自动化设备及师生电脑维修维护费；校园安全监控、广播、网络系统及网络机房维护服务费；厨房设备及空调维修维护费；网上阅卷系统及教学网络资源费用；电房、变压器维护改造；厕所、下水管、化粪池清理、维修；盐田区“十三五”公共机构节水型单位创建等所需经费。

　　（5）食堂管理经费71.28万元，主要用于饭堂为教师提供早餐、中餐产生的费用补贴饭堂所需经费。

　　（6）雇员、公共事务辅助员及临聘人员经费42万元，主要用于人员的工资、社保公积金、考核奖等。

　　（7）外教经费37.5万元，主要用于外教人员劳务费及相关费用所需经费。

　　（8）培训费30万元，主要用于教师继续教育及外出学习培训等所需经费。

　　（9）零星设备购置27万元，主要用于图书购置；办公家俱（含窗帘）等设备购置；理化生实验室器材、耗材、药品及美、体、音等设备、器材购置等所需经费。

　　（10）班主任津贴及教师节经费23.5万元，主要用于区先进个人奖金、三十年教龄奖金所需经费。

　　（11）2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——全国校园足球特色学校资助经费20万元，主要用于校内外足球交流学习培训；各类足球比赛购买服装、装备、训练器材；足球训练补助、聘请教练；校内外足球宣传、交流学习、校园班级比赛等其他相关活动所需经费。

　　（12）学校日常运行经费17万元，主要用于学校零星维修、“双到”扶贫、厕所革命耗材购置、党支部党建活动等相关费用。

　　（13）2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——中小学生探究性小课题16万元，主要用于学生探究性小课题相关学习、培训、考察；购买图书、器材；聘请专家指导以及开展其他相关活动等所需经费。

　　（14）2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——第二批创客实践室15万元，主要用于创客实践室购买设施设备、课程，学生培训、教师外出培训、学习、比赛费用，购买耗材等活动所需经费。

　　（15）校园管理服务——统一招标项目12.5万元，主要用于消防、防雷设施检测维护费等所需经费。

　　（16）2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——名班主任工作室资助经费4万元，主要用于名班主任工作室相关培训费用、购买图书、聘请专家等费用及开展其他相关活动等所需经费。

　　（17）政府采购设备购置0.8万元。主要用于财务室新增办公用笔记本电脑1台。

　　八、盐港小学

　　盐港小学本级预算4,466万元，包括人员支出3,411万元、公用支出141万元、对个人和家庭的补助支出243万元、项目支出671万元。

　　（一）人员支出3,411万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出141万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出243万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出671万元，具体包括：

　　履行职能类671万元，主要用于：

　　1.学生费用132.72万元，主要用于学生课本教材、校本教材、试卷资料印刷、四点半活动经费、学生体检、学生体质测试及学生参加各项比赛等所需经费。

　　2.教育和教学经费支出100万元，主要用于开展日常教育教学、向特科支付劳务派遣服务费、课程体系建设、新样态学校活动、国家义务教育质量监测考务费、教师外出学习、教学书籍、教学用具、校本教材等相关活动所需经费。

　　3.校园管理服务-学校自行实施91万元，主要用于电教设备维护服务费；师生电脑维修维护服务费；除四害、垃圾清运、电器与墙体清洁；厕所、下水管、化粪池清理维修；校园补植花草、树木及绿化维护；防护网、防火门等维护与设置；厨房设备、设施维护；空调修理、保养、加固、拆移等；高低压配电柜、变压器及主电源线路的维护保养；校内监控、广播、网络等系统维护与维修；燃气管道设施维护；应急避险场所设备维护；防雷设施更换费；消防设施更换费。

　　4.零星设备购置75万元，主要用于购置购教学平台一体机、购教师用手风琴4台、教工餐厅桌椅购置、购钢琴2台、购置图书、购置广播室设备、购置儿童篮球架。

　　5.食堂管理经费52万元，主要用于为教师提供早餐、中餐产生的伙食补贴。

　　6.2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——2017年中小学“好课程”项目资助经费50万元，主要用于：课程（体系）建设过程中购置所需小型设备与耗材；支付给专家、校外聘请课程实施人员的劳务性费用；开展国内调研、学习培训活动所发生的交通费、食宿费及其他费用；打印费、复印和誊写费；问卷调查、数据***采集、案例分析等费用；办公用品费、视频拍摄制作费、出版（补助）费、租车费等。

　　7.午餐午休经费49万元，主要用于午间托管劳务费。

　　8.培训费30万元，主要用于教师继续教育及外出学习培训等所需经费。

　　9.外教经费25万元，主要用于外教人员劳务费及相关费用所需经费。

　　10.班主任津贴及教师节经费24万元，主要用于班主任津贴及区先进个人奖金、三十年教龄奖金所需经费。

　　11.设备购置11万元，主要用于购置4台3匹吸顶空调、笔记本电脑1台、 教师电脑10台。

　　12.校园管理服务-统一招标10万元，主要用于消防设施检测维护费；防雷设施检测维护费等所需经费。

　　13.工程项目类9万元，主要用于楼道、墙体及天面补漏、5间办公室和会议室安装洗手盆。

　　14.学校日常运行经费6万元, 主要用于保证学校厕所革命项目零星购置、党支部党建工作经费、双到扶贫及党支部党建工作经费等费用。

　　15.特殊教育经费5万元，主要用于残疾学生心理辅导，向社会购买劳务支出聘用心理咨询辅导人员等的费用。

　　16.区级课题资助经费2万元，主要用于小学生社会支持和自我概念对心理健康的影响、小学“美术+”综合材料创客式课程实践研究　相关的活动开支。

　　九、田心小学

　　田心小学本级预算4,137万元，包括人员支出3,130万元、公用支出116万元、对个人和家庭的补助支出421万元、项目支出470万元。

　　（一）人员支出3,130万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出116万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出421万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出470万元，具体包括：

　　项目支出470万元，主要用于：

　　1.学生费用116.96万元，主要用于：学生试卷、手册等资料印制费，学生成果展示、学生奖品.课本资料费435元/生、音体美科学信息等专用材料费、学校各主题教育活动及学生参加各级比赛费用、儿童节、艺术节、体育节、科技节、学生体质测试及体检。

　　2.教育和教学经费101万元，主要用于日常教育教学办公用品、文体用品等专用材料，教育教学活动相关的印刷费纸张、油墨，各级课题研究、各学科教育科研活动经费、外出学习旅差费，购买课程服务费，教育教学活动横幅、背景喷绘制作宣传费，教育教学活动、课例拍摄制作、校本课程开设、质量监测劳务费及其他教育教学活动等。

　　3.工程项目类43.95万元，主要用于六年级教室调整、改造；场室调整搬迁费及零星维修费；宿舍楼（食堂）维修、教学楼楼梯墙体粉刷、文化装饰；质保金。

　　4.食堂管理经费41.6万元，主要用于饭堂为教师提供早餐、中餐产生的费用补贴饭堂所需经费。

　　5.校园管理服务-学校自行实施27 万元，主要电教平台和师生电脑维修维护、校园安全监控、广播网络系统维护服务费。厕所维修、下水管道、化粪池清理维护、厨房设备、设施维护费、节水单位创建前期服务费。

　　6.零星设备购置23万元，主要用于教师会议室和未来教室音响设备、学生饮水设备、电教监控消防设备、消防防雷等维修配件及图书购置等。

　　7.雇员、公共事务辅助员及临聘人员经费21万元，主要用于教辅人员的工资、社保公积金、考核奖等。

　　8.培训费20 万，主要用于教师继续教育及外出学习培训等所需经费。

　　9.班主任津贴及教师节专项经费16.95 万元，主要用于班主任津贴及区先进个人奖金、三十年教龄奖金所需经费。

　　10.外教经费12.5万元，主要用于外教人员劳务费及相关费用所需经费。

　　11.校园管理服务统一招标10.4 万元，主要用于消防设施检测维护费；防雷设施检测维护费等所需经费。

　　12.2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）—深圳市中小学优秀学生社团10万元，主要用于与社团相关的活动开支。

　　13.学校日常运行经费8万元，主要用于保证学校厕所革命项目零星购置、党支部党建工作经费、双到扶贫及党支部党建工作经费等费用。

　　14.特殊教育经费5.2 万元，主要用于残疾学生心理辅导，向社会购买劳务支出聘用心理咨询辅导人员等的费用。

　　15.2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）—深圳市教育科学“十三五”规划2018年度课题资助5万元，主要用于与课题研究直接相关的活动开支。

　　16.2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）—中小学生探究性小课题3万元，主要用于与课题研究直接相关的活动开支。

　　17.设备采购2.5万元，主要用于采购电脑等办公设备。

　　18.区级课题资助经费1.5万元，主要用于与课题研究直接相关的活动开支。

　　十、海涛小学

　　海涛小学本级预算4,611万元，包括人员支出3,554万元、公用支出123万元、对个人和家庭的补助支出259万元、项目支出675万元。

　　（一）人员支出3,554万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出123万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出259万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出675万元，具体包括：

　　1.履行职能类551万元，主要用于：

　　（1）培训费21 万元，主要用于教师继续教育及外出学习培训等所需经费。

　　（2）教育和教学经费94.96万元，主要用于开展日常教育和教学产生办公、印刷、租车等费用、以及外请专家讲课等劳务费，其他相关活动所需经费。

　　（3）食堂管理经费48.84万元，主要用于教师在学校饭堂用餐费用。

　　（4）特殊教育经费98.8万元，主要用于随班就读学生活动费、特教外出培训或外请专家讲课费，以及向社会购买劳务支出及送教***服务等费用。

　　（5）雇员、公共事务辅助员及临聘人员经费21万元，主要用于雇员工资、公积金、社保等。

　　（6）班主任津贴及教师节专项经费21.1万元，主要用于班主任津贴及区教师节先进个人奖金、三十年教龄奖金所需经费。

　　（7）午餐午休管理费21万元，主要用于午间托管所需经费。

　　（8）外教经费15万元，主要用于外教工资。

　　（9）工程项目类75.98万元，主要用于部分办公室地板更换为实木地板，厨房烟道改造、天花吊顶、升A改造，校园绿化的补植、换植、改造及教学楼靠足球场天面边缘23米安装大理石花槽，种植勒杜鹃等，乒乓球馆天面（校史室后面）改造及环境美化，音乐（合唱）室装修， 2017年工程项目、厕所间墙、门改造工程、学校围墙及植物园改造工程及大厅改造工程质保金等。

　　（10）校园管理服务-统一招标9万元，主要用于消防设施检测维护费；防雷设施检测维护费等所需经费。

　　（11）校园管理服务-学校自行实施36万元，主要用于灭火器、水带、疏散指示牌、避雷器、带等更换；电教平台、投影机设备维修、维护服务及投影机灯泡购置、维修、更换、保养，师生电脑的维修、维护等，校园安全监控、广播、网络系统日常维修、更换、保养等，厕所维修、下水管道、化粪池清理等，学校大厅鱼缸日常运行维修维护等。

　　（12）设备购置31.4万元，主要用于更换教室电教平台和购买主要用于财务管理和人事管理戴尔笔记本电脑。

　　（13）零星设备购置11万元，主要用于购置学生桌椅和图书室藏书。

　　（14）特教班经费30.29万元，主要用于特教班办公费、特教班老师工资及特教班老师外出培训产生的费用，以及其他特教班活动费用。

　　（15）课题资助经费1万元，主要用于课题《小学英语集体备课构建教研共同体促进教师专业发展的策略研究》相关的活动开支。

　　（16）2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）—第二批创客实践室15万元，主要用于创客相关课程劳务费，外出参加创客比赛费用，购买创客相关专用材料费及其他相关等费用。

　　2.机构运行类123万元，主要用于：

　　（1）学校日常运行经费8.5万元，主要用于保证学校厕所革命项目零星购置、党支部党建工作经费、双到扶贫及党支部党建工作经费等费用。

　　（2）学生费用114.75万元，主要用于学生课本教材、校本教材、试卷资料印刷、四点半活动经费、学生体检、学生体质测试及学生参加各项比赛等所需经费。

　　十一、乐群小学

　　乐群小学本级预算4,681万元，包括人员支出3,583万元、公用支出98万元、对个人和家庭的补助支出135万元、项目支出865万元。

　　（一）人员支出3,583万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出98万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出135万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出865万元，具体包括：

　　一般事业发展类项目865万元，主要用于：

　　1.教育和教学经费1***.4万元，主要用于学校教育教学等方面的支出。

　　2.学生费用160.54万元，主要用于学生课本、作业本及学生四点半培训、科技节、艺术节等各种活动的支出。

　　3.学校日常运行经费73.88万元，主要用于学校正常运行所必须的维修、维护及委托外单位办理业务而支付的委托业务费、对口扶贫、慰问及党建活动、退休人员公用经费等及日常运行等所需相关其它支出等。

　　4.校园管理服务-学校自行实施61.5万元，主要用于电教设备、厨房设施、空调、供排水系统、校园安全监控、广播、网络系统、电话程控系统及维护服务、白蚁防治服务、除四害服务、饮用水服务、空调清洗维护各种检测清洗等服务等设施维护。

　　5.午餐午休管理经费56.1万元，主要用于学生午餐午休管理费。

　　6.零星设备购置53.6万元，主要用于办公桌桌椅等共8.65万元,管乐设备等共19.95万元,图书购置等共5万元, 1.智慧校园等购置建设共20万元。

　　7.食堂管理经费51.48万元，主要用于为教师食堂提供早餐、中餐补贴费用。

　　8.2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——2017年中小学“好课程”项目资助经费50万元，主要用于小学“好课程”项目研究培训等。

　　9.设备购置45.02万元，主要用于购置老师及教室多媒体电脑购置24台6000*24全部老师用机,学生机房用机20*5000等共24.4万元,惠普2*3000等共0.6万元,惠普8*2200,1*6000等共2.36万元,柜式8*6350，挂式14*5200及配套维护等材料等共12.36万元,（电视）一体机及移动支架一套等共4.5万元。

　　10.培训费30万元，主要用于语文、数学、英语特色、STEM培训、教育项目培训、新样态学校活动培训等各科师生教育教研培训费用。

　　11.外教经费25万元，主要用于聘请2名外教支出。

　　12.班主任津贴及教师节专项经费24万元，主要用于班主任及教师节慰问。

　　13.工程项目类16万元，主要用于校园补植花草、树木及办公区绿化及质保金。

　　14.2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——第二批创客实践室15万元，主要用于3D打印材料及无人车训练等。

　　15.特殊教育经费10.4万元，主要用于特殊学生的心理关爱、培训辅导。

　　16.校园管理服务-统一招标10.33万元，主要用于消防防雷设备设施维护。

　　17.2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——深圳市中小学优秀学生社团10万元，主要用于学生社团课程等费用支出。

　　18.课题资助经费4.5万元，主要用于课题研究活动所需材料、差旅及劳务支出。

　　19.2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——小学生探究性小课题3万元，主要用于小课题所需学生探究小课题过程中所需的其他材料支出。

　　十二、田东小学

　　田东小学本级预算3,998万元，包括人员支出3,137万元、公用支出116万元、对个人和家庭的补助支出212万元、项目支出532万元。

　　（一）人员支出3,137万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出116万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出212万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出532万元，具体包括：

　　1.履行职能类437万元，主要用于：

　　（1）学生费用199.42万元，主要用于学生课本资料教材、学生“四点半活动”、足球、网球经费以及科技节、运动会、儿童节、禁毒工作等学生教育教学相关支出。

　　（2）食堂管理经费42.24万，主要用于教职工午餐食堂管理支出。

　　（3）午餐午休管理经费40.50万元、主要用于学生午休午托管理工作相关经费支出。

　　（4）教育和教学经费39.80万元，主要用于教师教育教学相关、教师继续教育发展、类培训以及因教学需要临时聘用劳务、教学开放周以及教学相关支出。

　　（5）外教经费25万元，主要用于聘用外籍教师的包干经费支出。

　　（6）特殊教育经费20.80万元，主要用于学校特殊学生教育教学支出包括聘用特教教师、举办各项特教活动等支出。

　　（7）培训费20万元，主要用于教职工按标准执行的培训支出，包括培训费、差旅费等相关支出。

　　（8）全国体育传统项目足球、网球专项经费20万元，主要用于学校传统体育足球、网球特色教学所需的聘用教练、外出比赛相关费用的支出。

　　（9）班主任津贴及教师节专项经费19.05万元，主要用于全校26个教学班班主任的工作经费，以及2019年教师节优秀教师、教育工作者及30年教龄教师的经费支出。

　　（10）2019年市本级统筹教育附加费专项资金（提前下达）——深圳市中小学优秀学生社团10万元，主要用于我校环保教育相关的包括宣传、参观、制作等支出。

　　2.机构运行类95万元，主要用于：

　　（1）校园管理服务-学校自行实施46.30万元，主要用于学校电教平台、教师电脑维修、下水道等修缮维护、消防、防雷的配件更换、安全监控、广播、网络的维护维修、厨房设施维护等非政府采购类服务等相关支出；

　　（2）学校日常运行经费12万元，主要用于学校党建、扶贫工作及厕所革命所需相关经费支出；

　　（3）零星设备购置11万元，主要用于学生课桌椅、图书等非政府采购类或未达政府采购范围的零星购置支出。

　　（4）校园管理服务-统一招标10万元，主要用于是防雷、消防设备实施维护检测费用支出；

　　（5）工程项目类8万元，主要用于小额绿化工程的维护补植，以及以前年度相关项目产生的质保金费用；

　　（6）设备购置（政府采购项目）7.90万元，主要用于教师电脑、打印机、传真机、笔记本电脑购置的支出。

　　十三、外国语小学

　　外国语小学本级预算4,265万元，包括人员支出3,474万元、公用支出139万元、对个人和家庭的补助支出113万元、项目支出539万元。

　　（一）人员支出3,474万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出139万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出113万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出539万元，具体包括：

　　1.履行职能415万元，主要用于：

　　(1)学生费用支出188万元, 主要用于学生课本教材、校本教材、试卷资料印刷、四点半活动经费、学生体检、学生体质测试及学生参加各项比赛等所需经费。

　　(2)教育和教学经费支出56万元，主要用于开展日常教育教学等，围绕学校特色教育开展及教科研、教学改革创新及申报课题等相关活动所需经费。

　　(3)培训费支出19.87万元，主要用于教师继续教育及外出学习培训等所需经费。

　　(4)班主任津贴及教师节专项经费18.7万元，主要用于班主任津贴及区先进个人奖金、三十年教龄奖金所需经费。

　　(5)外教经费支出50万元，主要用于外教人员劳务费及相关费用所需经费。

　　(6)2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——深圳市中小学优秀学生社团10万元，主要用于童声合唱团训练，比赛，以及与合唱团直接相关的活动开支。

　　(7)2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——名师工作室资助经费4万元，主要用于优秀班主任名师工作室相关的教研活动开支。

　　(8)2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）--中小学生探究性小课题1.5万元，主要用于课题研究直接相关的活动开支。

　　(9)区级课题资助经费4万元，主要用于课题研究直接相关的活动开支。

　　(10)午餐午休管理经费支出63万元，主要用于午间托管所需经费。

　　2.机构运行类124万元，主要用于：

　　(1)食堂管理经费支出43.56万元，主要用于饭堂为教师提供早餐、中餐产生的费用补贴饭堂所需经费。

　　(2)校园管理服务-学校自行实施支出40万元，主要用于电教设备维护服务费；校园广播系统维护服务费；师生电脑维修维护服务费；学校办公微官网维护服务费；校园监控系统维修维护服务费；厨房设备设施及燃气管道设施维护费；防白蚁有偿服务费用；空调维修维护服务费；校园除四害消杀有偿服务费用；净水服务费；学校明厨亮灶监控系统维护服务费；化粪池和下水管道的清理维护服务费；防雷设施更换费；消防设施更换费；节水型单位的创建。

　　(3)零星设备购置支出19.98万元，主要用于购置厕所革命项目零星购置；创A级厨房项目零星购置；图书购置；学生午托午休零星设备购置；学生课桌椅和沙发茶几等购置；照相机购置。

　　(4)学校日常运行经费7.67万元, 主要用于保证学校厕所革命项目零星购置、党支部党建工作经费、双到扶贫及党支部党建工作经费等费用。

　　(5)校园管理服务-统一招标支出11.2万元，主要用于消防设施检测维护费；防雷设施检测维护费等所需经费。

　　(6)设备购置支出1.4万元，主要用于购置教师办公彩色打印机2台。

　　十四、盐田区外国语小学东和分校

　　盐田区外国语小学东和分校本级预算3,666万元，包括人员支出2,656万元、公用支出111万元、对个人和家庭的补助支出234万元、项目支出665万元。

　　（一）人员支出2,656万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出111万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出234万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出665万元，具体包括：

　　履行职能类665万元，主要用于：

　　1.午餐午休管理经费181.5万元，主要用于午间托管所需经费支出。

　　2.学生费用150.37万元，主要用于学生课本、教学教材、学生学习资料、请校本课程、元智课程教师、武术教师、篮球特色教学活动、举办体育节、艺术节、区运动会、科技节、儿童节、学生参加各学科竞赛等相关支出、奖励学生各项团体班级奖励等支出。

　　3.教育和教学经费123万元，主要用于学校宣传印刷、购复印纸、油墨、蜡纸、硒鼓、粉盒等各类材料，聘请语文、合唱教师及各类教学专家学者劳务费用、各学科教研活动专用材料，教育杂志报刊订阅其他开支。

　　4.食堂管理经费38.84万元，主要用于学校饭堂办理教职工早、午餐产生的费用补贴到饭堂所需经费开支。

　　5.校园管理服务－学校自行实施34万元，主要用于学校电教设备维护服务费、师生电脑维修维护；厨房设备维修维护；学校空调风扇维修维护；校园安全监控、广播、网络系统维护等开支。

　　6.培训费31万元，主要用于教师继续教育及外出学习培训等所需经费开支。

　　7.外教经费25万元，主要用于外教劳务费及相关费用支出。

　　8.零星设备购置21万元，主要用于购买学生作品展台、照相机、录像机及图书一批等费用支出。

　　9.班主任津贴及教师节经费16.4万元，主要用于班主任每月津贴、区先进个人奖金及三十年教龄奖励金所需经费支出。

　　10.2019年市本级统筹教育附加费专项资金（提前下达）—深圳市第二批100所学生创客实验室15万元，主要用于学校创客实验室课程服务、实验室硬件建设及所需耗材购置、外出学习与培训、学生参加竞赛等费用支出。

　　11.校园管理服务-统一招标11.1万元，主要用于学校消防设施检测维护，防雷设施检测及维护等费用支出。

　　12.设备购置8.2万元，主要用于购置彩色打印机，黑白打印机各10台，碎纸机一台等费用支出。

　　13.学校日常运行经费6.3万元，主要用于学校厕所革命耗材、对口扶贫帮扶费用、学校党支部党建工作等经费支出。

　　14.区级课题资助经费3.5万元、主要用于区名师工作室平台下的英语教师专业发展策略研究及小学高年段数学思维过程可视化的初探等费用支出。

　　十五、林园小学

　　林园小学本级预算3,711万元，包括人员支出2,893万元、公用支出130万元、对个人和家庭的补助支出125万元、项目支出563万元。

　　（一）人员支出2,893万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出130万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出125万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出563万元，具体包括：

　　履行职能类563万元，主要用于：

　　1.学生费用支出178.68万元, 主要用于学生课本教材、校本教材、试卷资料印刷、四点半活动经费、学生体检、学生体质测试及学生参加各项比赛等所需经费。

　　2.教育和教学经费支出95.47万元，主要用于开展日常教育教学等，围绕学校特色教育开展及教科研、教学改革创新及申报课题等相关活动所需经费。

　　3.午餐午休管理经费支出47.55万元，主要用于午间托管所需经费。

　　4.食堂管理经费支出42.24万元，主要用于饭堂为教师提供早餐、中餐产生的费用补贴饭堂所需经费。

　　5.校园管理服务-学校自行实施支出40.14万元，主要用于电教设备维护服务费；校园广播系统维护服务费；师生电脑维修维护服务费；学校办公微官网维护服务费；校园监控系统维修维护服务费；厨房设备设施及燃气管道设施维护费；防白蚁有偿服务费用；空调维修维护服务费；校园除四害消杀有偿服务费用；净水服务费；学校明厨亮灶监控系统维护服务费；化粪池和下水管道的清理维护服务费；防雷设施更换费；消防设施更换费；节水型单位的创建。

　　6.零星设备购置支出34.9万元，主要用于购置厕所革命项目零星购置；创A级厨房项目零星购置；图书购置；学生午托午休零星设备购置；学生课桌椅和沙发茶几等购置；照相机购置。

　　7.培训费支出26万元，主要用于教师继续教育及外出学习培训等所需经费。

　　8.班主任津贴及教师节专项经费20.5万元，主要用于班主任津贴及区先进个人奖金、三十年教龄奖金所需经费。

　　9.特殊教育经费支出15.6万元，主要用于残疾学生心理辅导，向社会购买劳务支出聘用心理咨询辅导人员等的费用。

　　10.外教经费支出15万元，主要用于外教人员劳务费及相关费用所需经费。

　　11.学校日常运行经费14万元, 主要用于保证学校厕所革命项目零星购置、党支部党建工作经费、双到扶贫及党支部党建工作经费等费用。

　　12.工程项目类支出9.96万元，主要用于学校美丽办公室项目零星改造；学校单身宿舍厕所革命项目零星改造。

　　13.校园管理服务-统一招标支出9万元，主要用于消防设施检测维护费；防雷设施检测维护费等所需经费。

　　14.设备购置支出5.99万元，主要用于购置教师办公电脑10台。

　　15.2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——深圳市教育科学“十三五”规划2017年度课题资助5万元，主要用于课题：“以生自学、以问导学、以探助学”课堂教学模式探究——以林园小学“育苗”课堂为例。与课题研究直接相关的活动开支。

　　16.2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）--中小学生探究性小课题1.5万元，主要用于课题：垃圾的归属，与课题研究直接相关的活动开支。

　　17.区级课题资助经费1.5万元：小学数学教师核心素养发展之实践研究，与课题研究直接相关的活动开支。

　　十六、梅沙小学

　　梅沙小学本级预算2,255万元，包括人员支出1,737万元、公用支出95万元、对个人和家庭的补助支出25万元、项目支出398万元。

　　（一）人员支出1,737万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出95万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出25万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出398万元，具体包括：

　　1.履行职能类356万元，主要用于：

　　（1）学生费用120万元，主要用于学生课本教材、校本教材、试卷资料印刷、四点半活动经费、学生体检、学生体质测试及学生参加各项比赛等所需经费。

　　（2）教育和教学经费98.9万元，主要用于开展日常教育教学等，围绕学校特色教育开展及教科研、教学改革创新及申报课题等相关活动所需经费。

　　（3）午餐午休管理经费40.5万元，主要用于午间托管所需经费。

　　（4）食堂管理经费25.74万元，主要用于饭堂为教师提供早餐、中餐产生的费用补贴饭堂所需经费。

　　（5）培训费15.00 万元，主要用于教师继续教育及外出学习培训等所需经费。

　　（6）外教经费12.5万元，主要用于外教人员劳务费及相关费用所需经费。

　　（7）班主任津贴及教师节专项经费11.8万元，主要用于班主任津贴及区先进个人奖金、三十年教龄奖金所需经费。

　　（8）2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——深圳市足球特色学校资助经费10万元，主要用于学校足球队聘请足球教练训练费及足球相关材料费。

　　（9）2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——深圳市中小学优秀学生社团10万元，主要用于美术优秀科创社团开展科幻画课程开发、微课制作、聘请专家指导及材料费，老师外出学习培训等费。

　　（10）区级课题资助经费4.5万元，主要用于开展项目式学习、小学生气排球教学、小学数学课前3分钟训练”开发的研究、“一带一路”全球战略背景下拓展小学生国际视野教学策略研究——以梅沙小学英语课堂为例的研究，及课题研究直接相关的活动开支。

　　（11）设备购置3.82万元，主要用于购置教师办公电脑5台、老师办公用打印机6台、财务办公用碎纸机1台。

　　（12）下达2018年教育发展专项资金（强师工程用途，第一批）－2018年-2019年学年赴河源和汕尾支教教师工作经费2万元，主要用于支付支教教师的工作补贴、交通差旅费及相关费用等。

　　（13）2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——中小学生探究性小课题1.5万元，主要用于开展深圳市一次性筷子调查研究所需的专家指导费及材料等费。

　　2.机构运行类41万元，主要用于：

　　（1）校园管理服务—学校自行实施24.90万元，主要用于电教设备维护服务费；校园广播系统维护服务费；师生电脑维修维护服务费；学校办公微官网维护服务费；校园监控系统维修维护服务费；防雷设施更换费；消防设施更换费。

　　（2）校园管理服务—统一招标11.10万元，主要用于消防设施检测维护费；防雷设施检测维护费等所需经费。

　　（3）学校日常运行经费5.4万元，主要用于保证学校厕所革命项目零星购置、党支部党建工作经费、双到扶贫及党支部党建工作经费等费用。

　　十七、盐田区庚子首义中山纪念学校

　　盐田区庚子首义中山纪念学校本级预算4,551万元，包括人员支出3,673万元、公用支出137万元、对个人和家庭的补助支出55万元、项目支出686万元。

　　（一）人员支出3,673万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出137万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出55万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出686万元，具体包括：

　　1.一般事业发展类628万元，主要用于：

　　（1）学生费用163.36万元，主要用于学生课本教材、校本教材、试卷资料印刷、四点半活动经费、学生体检、学生体质测试及学生参加各项比赛等所需经费。

　　（2）零星设备购置83.3万元，主要用于购买音乐，体育，美术，科学的教学材料、用品及教学器材，学校艺术节，科技节，体育节等活动设备，空调，课桌椅等所需经费。

　　（3）校园管理服务-学校自行实施82.7万元，主要用于电教平台设备维修维护服务费，师生电脑维修维护费，校园安全监控维修维护费，网络系统维修维护费，电话程控系统维修维护费，广播系统维修维护费用，室内外宣传电子屏维修维护费，空调维修维护及卫生清洗费用，速印机、复印机、打印机传真机等设备维修维护费，厨房设施设备维修维护及清洗费，照明系统及管网线路维修维护，白蚁防治费，厕所、下水管、化粪池清理维修费，学校幕墙保养维修维护费，外墙及校园文化装饰物维修维护清洗护养费，安全设施维修维护费。

　　（4）午餐午休管理费80万元，主要用于午间托管所需经费。

　　（5）教育和教学经费***.19万元，主要用于开展日常教育教学等，围绕学校特色教育开展及教科研、教学改革创新及申报课题等相关活动所需经费。

　　（6）培训费27.6万元，主要用于教师继续教育及外出学习培训等所需经费。

　　（7）班主任津贴及教师节专项经费22万元，主要用于班主任津贴及区先进个人奖金、三十年教龄奖金所需经费。

　　（8）雇员、公共事务辅助员及临聘人员经费21万元，主要用于公共事务辅助员工资福利等所需经费。

　　（9）外教经费20万元，主要用于外教人员劳务费及相关费用所需经费。

　　（10）2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——全国校园足球特色学校资助经费20万元，主要用于外请教练培训费和外出比赛相关所需经费。

　　（11）特殊教育经费15.6万元，主要用于残疾学生心理辅导，向社会购买劳务支出聘用心理咨询辅导人员等的费用。

　　（12）校园管理服务-统一招标14万元，主要用于消防设施检测维护费；防雷设施检测维护费等所需经费。

　　（13）2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——深圳市中小学优秀学生社团10万元，主要用于学生社团外请老师费用和购买社团用品所需经费。

　　（14）区级课题资助经费2.5万元, 主要用于小学数学“奇趣”课堂教学实践研究和小学教师团队合作在校本课程开发中的策略研究相关活动开支。

　　（15）设备购置1.5万元，主要用于购买6台打印机。

　　2.机构运行类58万元，主要用于:

　　（1）食堂管理经费51.48万元，主要用于饭堂为教师提供早餐、中餐产生的费用补贴饭堂所需经费。

　　（2）学校日常运行经费6.75万元，主要用于保证学校厕所革命项目零星购置、党支部党建工作经费、双到扶贫及党支部党建工作经费等费用。

　　十八、盐田区实验学校

　　盐田区实验学校本级预算6,258万元，包括人员支出5,043万元、公用支出229万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出986万元。

　　（一）人员支出5,043万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出229万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出0万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出986万元，具体包括：

　　1.履行职能类381万元，主要用于：

　　（1）校园管理服务-学校自行实施80.9万元,主要用于网络、教学平台65套、400台电脑、3台投影机的维护和零配件添置、更换；全校300台空调、500台风扇的保养、清洗；生活用水水池清洗、学生直饮水系统配件、滤芯清洗更换，教师办公室饮用水系统服务费用；对原有系统升级系统增配主机、终端等设备；包含办公、考勤、教务学籍、排课、选课、评课等系统，学生请假、考勤系统，总务设备保修系统等，3D教学系统等其他教育教学信息系统服务；阅卷系统服务费；师生用餐菜品的抽样检测、生活用水水质监测、操作流程的监察等。

　　（2）校园管理服务-统一招标17万元，主要用于消防设施每月检测、设施设备维护及年检等；避雷器、避雷带等更换费用。

　　（3） 零星设备购置25万元，主要用于学校日常维修五金配件、厨房易损品购买，对原有系统升级系统增配主机、终端等设备，美术颜料、纸张、画板、画笔及其他美术器材等消耗，学生球拍、各种球及其他体育器材等消耗，音箱、节拍器及其他音乐器材等的消耗。

　　（4） 设备购置14.5万元，主要用于党员活动室信息化建设需要86寸一体机一台，购买图书若干册。

　　（5）食堂管理经费69.3万元，主要用于饭堂为教师提供早餐、午餐产生的费用补贴饭堂所需经费。

　　（6）午餐午休管理经费62.04万元，主要用于午间托管所需经费。

　　（7）雇员、公共辅助事务员及临聘人员经费42万元，主要用于学校公共辅助事务员工资等经费。

　　（8）培训费40万元，主要用于教师继续教育及外出学习培训等所需经费。

　　（9）班主任津贴及教师节专项经费26万元，主要用于班主任津贴及区先进个人奖金、三十年教龄奖金所需经费 。

　　（10）区级课题资助经费3.5万元。

　　2.机构运行类606.14万元，主要用于：

　　（1）学生费用296.***万元，主要用于课本资料费、4点半活动课程培训费、参加科技节、体育节、学生干部培训、运动会、艺术节、文体比赛等各项活动所需舞台、展台、参赛（表演）服装、交通费等、用于中小衔接课题学生拓展、游学等活动及用于招生活动等所需经费。

　　（2）教育和教学经费250.2万元，主要用于开展日常教育教学等，围绕学校特色教育及教科研、教学改革创新及申报课题等相关活动所需经费。

　　（3）学校日常运行经费30万元，主要用于学校厕所革命项目的维修（护）费、 党支部建设工作经费、差旅费及双到扶贫、慰问金等。

　　（4）外教经费12.5万元，主要用于外教人员劳务费及相关费用所需经费。

　　（5）对口广西百色乐业县教育扶贫工作经费10万元，主要用于对口帮扶学校等经费。

　　（6）特殊教育经费6.8万元，主要用于残疾学生心理辅导，向社会购买服务支出人员费用。

　　十九、盐田区云海学校

　　盐田区云海学校本级预算3266万元，包括人员支出1,966万元、公用支出263万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,037万元。

　　（一）人员支出1,966万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出263万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出0万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出1,037万元，具体包括：

　　履行职能类1,037万元，主要用于:

　　1. 学校日常运行经费支出20万元，主要用于保证学校厕所革命项目零星购置、党支部党建工作经费、双到扶贫及党支部党建工作经费等费用。

　　2.学生费用支出198.86万元，主要用于学生课本教材、校本教材、试卷资料印刷、四点半活动经费、学生体检、学生体质测试及学生参加各项比赛等所需经费。

　　3.培训费支出25万元，主要用于教师继续教育及外出学习培训等所需经费。

　　4.教育和教学经费支出168.5万元，要用于开展日常教育教学等，围绕学校特色教育开展及教科研、未来学校联盟、教育教学等相关活动所需经费。

　　5.外教经费支出30万元，主要用于外教人员劳务费及相关费用所需经费。

　　6.食堂管理经费经费支出40.59万元，主要用于饭堂为教职工提供早餐、中餐产生的费用补贴饭堂所需经费。

　　7.特殊教育经费支出12万元，主要用于残疾学生心理辅导，向社会购买劳务支出聘用心理咨询辅导人员等的费用。

　　8.零星设备购置103万元，主要用于购置教师宿舍家具（架床及电脑桌、椅子及衣柜等）设备；购置图书；购置厨房油烟净化设备；购置安保、消防、反恐设备；音乐教室及乐器排练室文化墙装饰；购置校园休闲防腐椅设备；购置阶梯教室主席台桌子设备；购置教师宿舍配套零星设备；购置厨房零星用品；购置阅读亭专用设备；购置班级卫生柜（304不锈钢）设备；购置厨房电梯井抽水机；教学楼花槽安全防护围栏等；体育用品及器材购置。

　　9.政府采购设备购置5万元，主要用于购置教育教学相关设备购置联想速印机1台。

　　10.校园管理服务-统一招标22万元，主要用于消防设施检测维护费；防雷设施检测维护费等所需经费。

　　11.校园管理服务-学校自行实施44万元，主要用于校园地面专业清洗；照相机机定焦镜头、***机滑轨购置；下水道疏通及厨房烟道清洁维护；校园文化及学生社团活动建设；体育运动场地改造（软质活动场地+8个篮板）维修维护；盐田区“十三五”公共机构节水型单位创建前期费用维修维护费用；教学楼外墙及楼道清洁、空调风扇清洁及下水沟疏通等维护费；空调、电梯维护、保养及检测维修维护费；水池清洗消毒及水质检测维修维护费。

　　12.工程项目60万元，主要用于学校食堂升级、扩容改造、增建分餐窗和送餐通道；学校未来教室安全防护网、舞蹈室室纱窗等；学校舍厕所革命项目零星改造; 相关工程监理费用等。

　　13.班主任津贴及教师节经费23.3万元，主要用于班主任津贴及区先进个人奖金、三十年教龄奖金所需经费。

　　14.午餐午休管理经费258万元, 主要用于午间托管所需经费。

　　15.2019年市本级统筹教育费附加-深圳市教育科学“十三五”规划2018年度课题资助经费2万元，主要用于课题：九年一贯制学校中小学教育衔接研究研究直接相关的活动开支。

　　16.2019年市本级统筹教育费附加-中小学生探究性小课题经费2万元，主要用于课题：盐田半山溪谷片区交通问题调查及对策研究直接相关的活动开支。

　　17.2019年度盐田区教育科学规划课题-基于九年一贯制学校教育戏剧进课堂的实践与研究(以盐田区云海学校为例)经费1.5万元，主要用于课题研究直接相关的活动开支。

　　18.公共事务辅助员21万，主要用于工资社保公积金及其他经费。

　　二十、机关幼儿园

　　机关幼儿园本级预算2,482万元，包括人员支出513万元、公用支出173万元、对个人和家庭的补助支出498万元、项目支出1,298万元。

　　（一）人员支出513万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出173万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出498万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出1,298万元，具体包括：

　　履行职能类1,298万元，主要用于：

　　1.班均经费固定部分1041.75万元,主要用于人员工资发放等。

　　2.教育和教学经费支出50万元，主要用于支付办公费，专用材料费、印刷费、维修维护费、课题研究费等。

　　3.外教经费50万元，主要用于本部及分部聘请外教经费。

　　4.学生费用支出 35万元，主要用于印刷费、学生活动交通费、租赁费、专用材料费等费用。

　　5.培训费支出30万元，主要用于聘请专家来园指导劳务费、住宿费、餐费、教师差旅费、培训费等。

　　6.校园管理服务-学校自行实施支出23万元，主要用于电教设备维护服务及投影机灯泡购置，师生电脑维修、维护费，厨房设备维护，厕所、下水管、化粪池清理、维修，校园安全监控、广播、网络系统维护服务费，绿化维护、本部及分部零星维修维护、走廊地板维修等维修、户外维护、分部未来教室建设等费用。

　　7.食堂管理经费21.6万元，主要用于分部食堂管理费等。

　　8.校园管理服务-统一招标支出16.2万元，主要用于消防设施每月检测，设施设备维护等费用、防雷设施检测维护费费。

　　9.工程项目类经费15万元，主要用于分部挡雨棚建设、三四楼楼梯文化建设，本部户外建设。

　　10.设备购置6.78万元，主要用于购买电脑及空调费用等。

　　11.零星设备购置经费4万元，主要用于购买音响、厨房易损件购置等。

　　12.学校日常运行经费2.51万元，主要用于幼儿园邮电费、党建设费用等。

　　13.2019年市本级统筹教育专项资金(提前下达)—深圳市教育科学“十三五”规划2018年度课题资助2万元，主要用于聘请专家来园讲课劳务费、培训费等费用。

　　二十一、实验幼儿园

　　实验幼儿园本级预算1,471万元，包括人员支出174万元、公用支出139万元、对个人和家庭的补助支出231万元、项目支出927万元。

　　（一）人员支出174万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出139万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出231万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出927万元，具体包括：

　　履行职能类927万元，主要用于：

　　1.班均经费固定部分709.38万元，主要用于人员工资发放等。

　　2.校园管理服务-学校自行实施48.2万元，主要用于电教设备维护服务及投影机灯泡    购置，师生电脑维修、维护费，电教平台维护服务，教学及办公电脑维修配件、维护配件，校园安全监控、内线电话、广播、网络系统维护，送餐电梯维护保养服务费，厕所、下水管、化粪池清理及维修配件，消防及防雷设施更换费，厨房设备保养等等。

　　3.教育和教学经费32万元，主要用于办公费、印出费、专用材料费等。

　　4.学生费用26万元，主要用于学生活动租赁费、印刷费、专用材料费等。

　　5.外教经费25万元，主要用于聘请外教费用等。

　　6.工程项目类24.3万元，主要用于三楼功能室吊顶及完善等、顶楼及班级阳台等金属栏杆、格栅除銹翻新、景观水池补漏及循环系统安全整改等。

　　7.零星购置21.3万元，主要用于校园文化宣传牌、文化装饰物品等费用。

　　8.培训费20万元，主要用于培训费、差旅费，聘请专家劳务费等。

　　9.设备购置12.3万元，主要用于购买数码相机、空调、激光打印机、投影仪等费用。

　　10.校园管理服务-统一招标6.7万元，主要用于消防及防雷设施检测维护费等。

　　11.学校日常运行经费2万元，主要用于幼儿园邮电费、党建设费等。

　　二十二、梅沙幼儿园

　　梅沙幼儿园本级预算910万元，包括人员支出613万元、公用支出91万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出206万元。

　　（一）人员支出613万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出91万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出0万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出206万元，具体包括：

　　学前教育206万元，主要用于：

　　1.学校日常运行经费支出3.76万元，主要用于邮电费、党支部党建工作经费。

　　2.食堂管理经费支出27万元，主要用于食堂管理人员费用。

　　3.外教经费支出25万元，主要用于外教人员费用。

　　4.学生费用经费支出17.8万元，主要用于办公费、租赁费、专用材料费、其他商品或服务支出、艺术拓展课程。

　　5.培训费支出4万元，主要用于培训费、差旅费。

　　6.教育教学经费支出23.86万元，主要用于办公费、劳务费、专用材料费、其他商品或服务支出、委托业务费。

　　7.零星设备购置支出48.09万元，主要用于户外玩具设备设施、学校广播系统、监控***头10个、太阳能设备购置。

　　8.校园管理服务--统一招标支出6.53万元，主要用于消防设施检测维护费、防雷设施检测维护费。

　　9.校园管理服务--学校自行实施支出45.5万元，主要用于电教设备维护服务及投影机灯泡购置，师生电脑维修、维护费、校园安全监控、广播、网络系统维护服务费、厕所、下水管、维修、校园围墙、木制品刷油漆、太阳能设备维修维护、更换班级教室门、消防设施更换费、防雷设施更换费、厨房易损件购置及维修维护、油烟机清洗（4次）及油烟监测费用（两次）、儿童骑行道、土坡、山洞、草皮、攀爬墙、涂鸦墙等旧墙翻新、梅沙幼儿园测量工程项目、校园绿化补植、质保金：（2016年电脑购置费质保金）。

　　10.政府采购支出4.13万元，主要用于购买文件存储服务器（DL388Gen9）、打印机、戴尔笔记本电脑一台。

第四部分  政府采购预算情况

　　区教育局政府采购项目纳入2019年部门预算共计6,261万元，其中：政府采购货物预算268万元、政府采购服务预算5,993万元。

　　一、区教育局本级政府采购项目纳入2019年部门预算共计4,692.31万元，其中: 政府采购货物预算5万元,购置费包括台式计算机5台、手提电脑1台、传真机1台、多功能一体机1台、普通激光式打印机3台、碎纸机1台；政府采购服务预算4,687.31万元，包括购买教育服务经费1000万元、物业管理费2,***8.51万元、校园保安服务经费741.8万元、校园社工服务项目194万元、教职工上下班巴士租赁费103万元。

　　二、盐田区教育科学研究中心政府采购项目纳入2019年部门预算共计3.56万元，其中：政府采购货物预算3.56万元，购置费包括台式计算机3台、空调5台。

　　三、盐田区教育服务中心政府采购项目纳入2019年部门预算共计2万元，其中：政府采购货物预算2万元，购置费包括台式计算机3台、普通激光式打印机2台。

　　四、盐田高级中学政府采购项目纳入2019年部门预算共计883.2万元，其中：政府采购货物预算26.6万元，政府采购设备购置包括空调4台、扫描仪1台、电视机2台、服务器5个；政府采购服务预算856.6万元，包括物业管理费697.6万元、教师上下班学生上下学车辆租赁服务费140万元、校园管理服务—统一招标19万元。

　　五、田东中学政府采购项目纳入2019年部门预算共计14.05万元，其中：政府采购服务预算14.05万元，包括校园管理服务—统一招标14.05万元。

　　六、盐港中学政府采购项目纳入2019年部门预算共计91万元，其中：政府采购货物预算69万元，政府采购设备购置包括台式计算机30台、空调10台、图书1批、普通激光式打印机10台、教学设备7台；政府采购服务预算22万元，包括校园管理服务—统一招标22万元。

　　七、盐田区外国语学校政府采购项目纳入2019年部门预算共计13.3万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购设备购置包括手提电脑1台；政府采购服务预算12.5万元，包括校园管理服务—统一招标12.5万元。

　　八、盐港小学政府采购项目纳入2019年部门预算共计20.44万元，其中：政府采购货物预算10.74万元，设备购置包括空调4台、台式计算机10台、手提电脑1台；政府采购服务预算9.7万元，包括校园管理服务—统一招标9.7万元。

　　九、田心小学政府采购项目纳入2019年部门预算共计12.9万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，设备购置包括打印机4台、一体机1台、手提电脑1台；政府采购服务预算10.4万元，包括校园管理服务—统一招标10.4万元。

　　十、海涛小学政府采购项目纳入2019年部门预算共计40.4万元，其中：政府采购货物预算31.4万元，设备购置包括教学设备7台、手提电脑2台；政府采购服务预算9万元，包括校园管理服务—统一招标9万元。

　　十一、乐群小学政府采购项目纳入2019年部门预算共计55.35万元，其中：政府采购货物预算45.02万元，设备购置包括工作组激光式打印机10台、台式计算机44台、空调22台、彩色喷墨打印机1台、电视机1台、手提电脑1台；政府采购服务预算10.33万元，包括校园管理服务—统一招标10.33万元。

　　十二、田东小学政府采购项目纳入2019年部门预算共计17.9万元，其中：政府采购货物预算7.9万元，设备购置包括普通激光式打印机10台、台式计算机6台、手提电脑2台、传真机2台；政府采购服务预算10万元，包括校园管理服务—统一招标10万元。

　　十三、外国语小学政府采购项目纳入2019年部门预算共计12.6万元，其中：政府采购货物预算1.4万元，设备购置包括彩色喷墨打印机2台；政府采购服务预算11.2万元，包括校园管理服务—统一招标11.2万元。

　　十四、盐田区外国语小学东和分校政府采购项目纳入2019年部门预算共计19.3万元，其中：政府采购货物预算8.2万元，设备购置包括彩色打印机10台、黑白打印机10台、碎纸机1台；政府采购服务预算11.1万元，包括校园管理服务—统一招标11.1万元。

　　十五、林园小学政府采购项目纳入2019年部门预算共计14.99万元，其中：政府采购货物预算5.99万元，设备购置包括台式计算机10台；政府采购服务预算9万元，包括校园管理服务—统一招标9万元。

　　十六、梅沙小学政府采购项目纳入2019年部门预算共计14.92万元，其中：政府采购货物预算3.82万元，设备购置包括台式计算机5台、普通激光式打印机6台、碎纸机1台；政府采购服务预算11.1万元，包括校园管理服务—统一招标11.1万元。

　　十七、盐田区庚子首义中山纪念学校政府采购项目纳入2019年部门预算共计15.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，设备购置包括激光打印机6台；政府采购服务预算14万元，包括校园管理服务—统一招标14万元。

　　十八、盐田区实验学校政府采购项目纳入2019年部门预算共计31.5万元，其中：政府采购货物预算14.5万元，设备购置包括图书1批、办公自动化设备1台；政府采购服务预算17万元，包括校园管理服务—统一招标17万元。

　　十九、盐田区云海学校政府采购项目纳入2019年部门预算共计27万元，其中：政府采购货物预算5万元，设备购置速印机1台；政府采购服务预算22万元，包括校园管理服务—统一招标22万元。

　　二十、盐田区机关幼儿园政府采购项目纳入2019年部门预算共计129.63万元，其中：政府采购货物预算6.78万元，设备购置包括台式计算机10台、空调2台；政府采购服务预算122.85万元，包括校园管理服务—统一招标16.2万元、物业管理费106.65万元。

　　二十一、盐田区实验幼儿园政府采购项目纳入2019年部门预算共计89.62万元，其中：政府采购货物预算12.3万元，设备购置包括数码相机1台、空调2台、普通激光式打印机3台、投影仪10套；政府采购服务预算77.32万元，包括校园管理服务—统一招标6.7万元、物业管理费70.62万元。

　　二十二、盐田区梅沙幼儿园政府采购项目纳入2019年部门预算共计59.99万元，其中：政府采购货物预算4.13万元，设备购置文件存储服务器1套、彩色喷墨打印机1台、手提电脑1台；政府采购服务预算55.86万元，包括校园管理服务—统一招标6.53万元、物业管理费49.33万元。

第五部分  “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　区教育局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和21下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算103.955万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少18.345万元。

　　1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

　　⒉公务接待费。2019年预算数0万元，比2018年减少0万元。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。

　　2019年预算数103.955万元，其中：

　　(1)公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数减少0万元；

　　(2)公务用车运行维护费2019年预算数103.955万元，比2018年预算数减少18.345万元。2019年车辆共29辆，车辆数量与2018年一致，相较于上年经费减少是因为公务用车运行维护费压缩15%。主要用于单位公车日常维修维护、购买保险和燃油方面支出。

第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　区教育局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区教育局（区教育督导室）（部门本级）本级、盐田区教育科学研究中心、盐田区教育服务中心、盐田高级中学、田东中学、盐港中学、盐田区外国语学校、盐港小学、田心小学、海涛小学、乐群小学、田东小学、外国语小学、盐田区外国语小学东和分校、林园小学、梅沙小学、盐田区庚子首义中山纪念学校、盐田区实验学校、盐田区云海学校、机关幼儿园、实验幼儿园、梅沙幼儿园共22家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2019年区教育局共22个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2020年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　2019年区教育局机关运行经费财政拨款预算122万元，比2018年预算增加74万元，增加155.95%。主要是主要是按财政局2019年预算编制要求，将海涛教育综合楼物业管理费65万元和水电费17万元列入公用支出、在编人员实有人数减少1人、公务用车按财政要求压缩15%。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2019年2月28日，本部门所属预算单位共有车辆29辆，其中：一般公务用车29辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他相关情况

　　1.上级转移支付情况：2019年区教育局上级专项转移支付预算总共安排455.20万元。其中：盐田区教育局（区教育督导室）（部门本级）29.46万，教育科学研究中心5万，盐田高级中学48.76万，田东中学12万，盐港中学35.48万元，盐田区外国语学校55万，盐港小学50万，海涛小学15万，乐群小学78万，田东小学30万，外国语小学15.5万，外国语小学东和分校15万，林园小学6.5万，梅沙小学23.5万，庚子首义中山纪念学校30万，云海学校4万，机关幼儿园2万。

　　2.政府性基金情况：2019年区教育局政府性基金预算总共安排1050.12万元，其中盐田区教育局（区教育督导室）（部门本级）1050.12万元。

　　3.国有资本经营预算情况：2019年本部门无国有资本运营预算。

　　4.2019年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　五、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　九、支出功能分类：

　　一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　教育支出：反映政府教育事务支出。

　　社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。