深圳市罗湖区环卫机运队2015年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

机运队内设五个部门：办公室、财务室、监管部、垃圾分类办、业务部（站台组、清运组、维修组）。

1、收费职能

2、监管职能

3、垃圾收运职能

4、垃圾减量分类职能

（二）人员构成情况

2015年10月31日止，机运队全体在职员工为106人，其中：在编在职正式工41人，计划内临时工9人，计划外临时工56人；退休职工91人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、负责完成区委区政府下达的每年500万收费任务。

2、负责全区垃圾转运站站台卫生及垃圾清运后端的监督管理工作。

3、负责泥岗站、金湖站、红岗东站、玉龙坑垃圾转运站的运营管理工作。

4、负责全区垃圾减量分类试点工作，主要是试点小区的宣传、推广以及督促和考核工作；负责与各街道办垃圾减量分类工作的沟通、指导与协调工作。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2015年收入预算2687.66万元，其中：财政拨款收入2687.66万元，其他收入0万元。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2015年支出预算2718.65万元，其中：财政拨款支出2718.65万元。

2015年财政拨款支出预算按用途划分，基本支出1441.72万元，占53.03%，其中：工资福利支出890.27万元，对个人和家庭的补助412.74万元，商品和服务支出138.71万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出预算1276.93万元，占46.97%，主要支出项目有业务维修（护）、税金支出、垃圾清理清运、环卫作业水电费、环卫作业车辆运行经费、环卫临聘人员经费、环卫工具购置费、…。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

四、“三公经费”支出说明

××年“三公经费”财政拨款支出共 1.11 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.公务用车购置及运行维护费支出 0万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量3  辆，全年运行维护费支出 0万元，平均每辆 0万元。与2014年部门预算相比一样0。

2.公务接待费支出  0万元，与2014年部门预算相比一样为0。